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轨道集团日常检查问题整改责任矩阵整改期限：2021年7月19日15时前问题照片问题描述整改措施整改责任人整改后照片L基坑开挖台阶高度较基坑台阶高度进行修整,混凝土支宁波大,施工马道土体及钢板撑周边土体.
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质量体系组织机构设置不全风险控制措施和预防措施评估记录表序号：5、6、7、8风险分析风险类别质量体系风险名称组织机构设置不全风险描述5 .企业没有按规定设立质量部、业务部、财务部6 .质量部门受其他部.
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动火作业的风险管控措施有哪些？Ol要做好作业前的准备工作作业前属地单位应对作业场所进行预处理，以满足动火安全要求。如对承载物料的容器和管道进行清洗、通入惰性气体置换、施加盲板与生产系统隔离等。02要做.
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南昌三腑搦I三三昌西工劳通201885号关于再次记名学习南昌西工务段奖惩工作管理实施细则的通知段属各车间、机关各科室：为进一步加强段职工奖惩工作管理，规范职工劳动行为，确保职工能够依法履行职责，维护正.
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公司采购业务工作流程图及风险控制矩阵1采购管理目标(1)确保采购与生产、销售业务的要求保持一致；(2)防止采购环节中违法乱纪、侵吞企业利益等不法行为的发生；(3)保证采购业务在内、外部各环节的运行畅通.
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公司采购付款控制流程及风险矩阵业务流程图风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制Dl1.付款计划编制不合理，使企业资金付款不受控。市场部相关部门中费用开支
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1-001生产现场定置管理规定41-002工位器具现场管理规定91-003工具柜管理规定111-004文件柜管理规定131-005仓库规划制度151-006仓库储存区域划分细则241-007油漆使用规.
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企业投资执行控制流程及风险控制矩阵业务流程图风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制Dl1、总经理指定项目负责人负责整个投资项目。项目负责人拟定投资项目实施计戈U,项目实施计划.
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企业投资决策审批流程及风险控制矩阵业务流程图投资决策审批流程集团公司规划发展部母公司董事会母公司投资管理部门子公司董事会综合管理部厂,4iXji未委通过未il1过未I过I,进行项目可行性研究提交投资申.
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中央水仓掏煤泥专项安全风险辨识评估标准作业任务存在的风险造成的后果风险评估控制标准及措施现场风险评估评估人类别等级作业前准备1.未编制措施或措施编写、审批不符合要求。人身伤害管（制度）重大作业前必须编.
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6S生产现场目视化管理方案序号项目标准规格参考图例责任部门1对生产区域内的坑洼不平的地面、损坏的设备基础、门、窗等进行修复地面平整，设备基础、门、窗等完整设备动力部、各生产车间、部门2对生产区域进行规.
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许昌发制品企业生产经营模式介绍河南省作为档发制品出口第一大省，出口额到达全国总额的50%左右，而河南省出口额中约有85%来自于许昌。发制品业是许昌的支柱产业之一。2006年10月，许昌被国家商务部授予.
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西游记团队角色分工一你的身份是?中国四大名著西游记是文学史上不可磨灭的印记，故事中塑造了许多栩栩如生的人物形象。在物流行业中，不同的角色被分别赋予了有趣的身份，那么，新一代的物流西游记又将是怎样的呢？.
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生产现场看板管理推行方案一、方案目标与范围11方案目标本方案旨在通过实施生产现场看板管理，提升生产效率、降低生产成本、增强团队协作，最终实现生产流程的可视化管理。具体目标包括：- 提高生产线的工作效率.
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内部控制工作开展步骤及业务流程图内部控制工作流程成立单位内部控制领导及组织机构开展单位内部控制建设预算收支政府采购资产建设项目合同1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）2、对照内控规范和相关法律.
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集团总部计划专员岗位说明书一、岗位基本信息岗位名称计划专员所属部门运营绩效部下属人员总数岗位分类专业直接上级岗位名称绩效计划管理岗直接下属岗位名称二、岗位设置目的根据公司的制度要求，通过计划过程管控与.
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集团总部风险管理中心审计经理岗位说明书一、岗位基本信息岗位名称风险管理中心审计经理所属部门风险管理中心下属人员总数无岗位分类直接上级岗位名称公司副总裁直接下属岗位名称无二、岗位设置目的负责建立健全公司.
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集团总部运营管理中心科研管理岗岗位说明书（样本）一、岗位基本信息岗位名称客研管理岗所属部门运营管理中心一客服务部下属人员总数1岗位分类直接上级岗位名称部门负责人直接下属岗位名称客研管理岗（专员）二、岗.
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集团风险控制中心法务管理岗岗位说明书一、岗位基本信息岗位名称法务管理岗所属部门风险控制中心下属人员总数2岗位分类直接上级岗位名称中心负责人直接下属岗位名称审计监察二、岗位设置目的预防和解决公司日常中所.
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一、岗位基本信息岗位名称计划经理所属部门运营管理部下属人员总数1岗位分类专业直接上级岗位名称运营总经理直接下属岗位名称计划专员二、岗位设置目的根据公司的发展战略，通过计划管理作为工作牵引，落地各项年度.
