稽查与征管/审计资源
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销售公司财务管理发票管理制度为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。1、对外销售开具发票的规定Io1、各销售分公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。.
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财政专项资金审计资料财政专项资金审计资料清单序号资料名称备注1核算项目经费的会计账簿及核算凭证（包括财政拨款的收款凭证、资助经费支出凭证、单位自筹支出凭证），经费支出当年度的财务报表提供原件审计2财政.
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贸易公司财务管理细则发票管理制度（-）对外销售开具发票的规定1、根据税法等有关规定，会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。2、申请开具发票需提供销售合同，发票开具申请单。发票申请单上要填写客户详细的.
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财务部内部稽查审核制度1 .目的为建立经常性防错纠弊的机制，及时发现和处理财务管理、会计核算过程中出现的各种不良情况与问题，制定本制度。2 .适用范围适用于集团公司及各成员企业。3 .定义财务内部稽核.
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第九章生产与存货循环审计学习要点： 了解生产与存货循环所涉及的主要业务活动及会计记录 熟悉该循环内部控制包括的内容、内部控制测试 掌握存货、主营业务成本等账户的实质性程序 掌握应付职工薪酬、管理费用、.
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竣工决算审计承诺函古田县自然资源局、古田县财政局：我司报名从事古田县土地整治项目工程竣工决算审计工作，并已认真阅读有关须知内容，承诺如下：L我司提供的所有材料真实有效。2 .若我司中选，将独立完成竣工.
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科研项目审计需提供的审计资料1、科研项目相关管理办法2、科研项目立项批复3、科研项目立项书4、科研项目结题通知（或相关会议决议）5、科研合同6、科研项目基本情况及完成情况概述（提供纸质版和电子版，且纸.
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现代农业发展公司发票管理一、开出发票：1、本公司可以开具的发票和项目有：增值税专用发票（对方为增值税一般纳税人时开具此种发票）、增值税普通发票（除非对方特别要求，否则我方默认开具此种发票）。2、首次开.
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机制砂采购询价比价文件项目名称：招标人：法定代表人或其委托代理人:日期：投标须知前附表第一部分投标须知1 .总则1.1 1招标内容1.2 招标方式L3投标人应具备的资格要求1.4 投标费用2 .招标文.
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房地产公司内部稽核审计管理制度第一章总则第一条为了加强对公司的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，促进公司内部控制制度的健全与有效运行，维护股东和其他利益.
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化工商贸公司发票管理制度(-)对外销售开具发票的规定1、根据税法等有关规定，会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。2、申请开具发票需提供销售合同，发票开具申请单。发票申请单上要填写客户详细的名称；客.
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制度范文一物业客户服务稽查手册物业客户服务稽查手册检查周期：周月季半年年类别指导文件管控要点管理标准检查方法人员管理（5分）ZDJJYRY-BZ-Ol人员管理标准L礼仪礼貌2,着装形象入办公环境工期员.
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公司财务管理内部审计岗工作流程(一)资产审计1、货币资金审计(1)审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性(2)内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统查验签发支票登记簿与签发支.
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（-）作业程序1.卫生间保洁作业程序人员来往频繁，最易脏污的共用地方，人们不仅在卫生间大小便，还进行梳洗化妆，因此要求空气清新。然而，大小便会产生臭味和其他异味，清除异味难度较大。（-）日常保洁项目1.
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企业财务管理审计工作流程参与部门：各相关部门、审计主管、财务部经理、财务总监第1页共2页第2页共2页
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企业财务管理成本审计流程参与部门：财务部、审计人员、仓库、人力资源部工资分配审查
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企业财务管理利润审计流程参与部门：审计人员、销售部、财务部开始IS结束
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企业财务管理存货审计流参与部门：审计人员、采购部、仓库、生产部结束
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企业财务管理收入审计流程参与部门；审计人员、销售人员、会计开始结束
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一般企业发票管理制度一、发票管理（一）申领1、由申请人在零星开票通知单中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或.
