稽查与征管/审计资源
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机制砂采购询价比价文件项目名称:招标人:法定代表人或其委托代理人:日期:投标须知前附表第一部分投标须知1 .总则1.1 1招标内容1.2 招标方式L3投标人应具备的资格要求1.4 投标费用2 .招标文.
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房地产公司内部稽核审计管理制度第一章总则第一条为了加强对公司的内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求,促进公司内部控制制度的健全与有效运行,维护股东和其他利益.
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化工商贸公司发票管理制度(-)对外销售开具发票的规定1、根据税法等有关规定,会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。2、申请开具发票需提供销售合同,发票开具申请单。发票申请单上要填写客户详细的名称;客.
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制度范文一物业客户服务稽查手册物业客户服务稽查手册检查周期:周月季半年年类别指导文件管控要点管理标准检查方法人员管理(5分)ZDJJYRY-BZ-Ol人员管理标准L礼仪礼貌2,着装形象入办公环境工期员.
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公司财务管理内部审计岗工作流程(一)资产审计1、货币资金审计(1)审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性(2)内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统查验签发支票登记簿与签发支.
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(-)作业程序1.卫生间保洁作业程序人员来往频繁,最易脏污的共用地方,人们不仅在卫生间大小便,还进行梳洗化妆,因此要求空气清新。然而,大小便会产生臭味和其他异味,清除异味难度较大。(-)日常保洁项目1.
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企业财务管理审计工作流程参与部门:各相关部门、审计主管、财务部经理、财务总监第1页共2页第2页共2页
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企业财务管理成本审计流程参与部门:财务部、审计人员、仓库、人力资源部工资分配审查
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企业财务管理利润审计流程参与部门:审计人员、销售部、财务部开始IS结束
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企业财务管理存货审计流参与部门:审计人员、采购部、仓库、生产部结束
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企业财务管理收入审计流程参与部门;审计人员、销售人员、会计开始结束
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一般企业发票管理制度一、发票管理(一)申领1、由申请人在零星开票通知单中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或.
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审计实施方案单位:XXX单位编写人:XXX年XX月XXX日项目名称X X X财务收支审计及内部控制评价项目委托单位XXX局被审计单位 X公司审计目标和方式审计目标:根据会计法、预算法、行政事业单位内部.
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职业技术学院中层干部经济责任审计办法第一章总则第一条为健全和完善经济责任审计制度,加强对学校中 层干部的管理监督,规范经济责任审计行为,推进党风廉政 建设,根据关于印发部门和单位内部管理领导干部经济 .
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XX股份申字2002 41号关于审计建议执行工作暂行规定公司各单位:1. 目标为使审计发现的问题能够得到及时的处理和解决,减少 风险,增进公司价值。2. 范围本规定适用于对本公司及本公司的投资公司进行.
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投资与筹资循环审计案例投资与筹资循环审计案例1、甲公司关于长期借款和长期股权投资的部分内部控制设计与运行摘录如下:(1)每月末,信贷管理员与信贷记账员核对借款备查账与借款明细账,编制核对表报会计 主管.
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同意不对公司进行审计的声明免除审计声明致:加拿大万德公司鉴于公司不是1982年商业公司法所规定的股票上市公司,资产不超过2,500.00元,销售或总营业税不超过5,000.OOo元:我们全是公司的股东.
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人力资源审计操作方案一、人力资源审计的目的与意义人力资源是企业的创利因子,是企业发展的基础。企业无“人则止,管好人事,则企业无事。人力资源审计是指审计人员根据国家法律法规及公司制度,运用一系列的程序与.
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小规模纳税人记账报税的流程账务处理小规模纳税人的做账流程:1、根据所取得的外来原始凭证以及自制原始凭证进行审核,审核无误后编制记账凭证。2、根据所编制的记账凭证登记各种明细分类账。3、月末对所有记账凭.
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审计从严治党协调汇报总结近年来,我们在区委和区纪委监委的坚强领导下,坚持以思想为指导,不忘初心、牢记使命,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,充分发挥反腐败协调小组成员单位的作用,落.