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跟踪审计变更案例某工程基坑靠山体一侧于20#10月1日发生滑坡,边坡高度约6叫淤泥冲入基坑,将已绑扎好的地梁钢筋掩埋并阻塞桩基础.监理工程师指示必须清除基坑内淤泥方能进行下一步工作,现场经查受产地条件.
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财务收支作业审计制度第1章总则第1条审计目的。为加强企业财务收支作业管理，提高资金使用效益，特制定本审计制度。第2条审计范围。本制度审计范围包括企业全部财务收支过程。第2章财务收支作业审计内容第3条现.
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采购与付款审计制度第1章总则第1条目的。为了加强企业对采购行为的管理，强化和完善内部审计职能，提高资金使用效益，根据有关法律法规和企业实际情况,特制定本制度。第2条本规定所称采购行为，是指企业采购部门.
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证件申请表2008年6月5日星期四姓名1面貌照片身份证号所在单位绿色家园媒体村住宿服务运行团队工作地点绿色家园媒体村进入理由工作固定电话移动电话团队领导意见安保团队审批意见备注团队证件联络员：赵翠斌办.
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经理离任责任审计办法第1章总则第1条为规范审计管理，建立必要监督机制，提高企业经济效益,企业根据国家有关规定，结合自身情况，制定此办法。第2条经理因任职期满、提拔、调动、辞（免）职或离（退）休等离开工.
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建筑工程过程审计一、抓量放价由于工程量清单计价模式是量、价分离，其综合单价可由招标投标或比价法来确定，一般来讲，由于引进了竞争机制，综合单价应该能实际反映出施工企业的真实水平，一旦形成，是不能随意调整.
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应付账款管理办法第1章总则第1条为了加强企业及所属单位的应付账款管理，提高企业内部控制水平，结合本企业生产经营特点和管理要求，特制定本办法。第2条本办法适用于本企业及所属单位。第2章应付账款的确认第3.
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工程项目决算审计要点汇总一、对合同、协议、招投标文件的审核进行工程造价审计，首先应仔细研究合同、协议、招投标文件，确定工程价款的结算方式。合同依据计价方式的不同，可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合.
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年度内部审计计划书为全面贯彻企业年度审计会议精神，顺利完成审计工作的各项任务，特制订本计划，请领导批示。一、本年度审计项目安排本年度企业内部审计项目安排的重点是财务收支和经费管理,并在实施过程中密切关.
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审计管理岗岗位职责1：任职资格1.1 .学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业1.2 .专业经验五年以上相关工作经验，两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验，具备注册会计师或高级审计师资格。13.
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审计经理目标责任书一、工作目标（一）总体工作目标本年度内部审计工作将紧紧围绕企业经营和管理的工作中心,根据企业制定的年度工作总体思路和主要经营目标履行其服务与监督职能，为董事会提供客观的审计和检查服务.
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固定资产审计工作报告固定资产审计工作报告总经理：根据总企业内审计划的安排，我部派一等二人审计小组，于一年_月_日至_月_日,对总企业所属一厂进行固定资产审计。一.基本情况该厂年的固定资产原值万元，设备.
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全过程跟踪审计不同阶段审计要点一、全过程跟踪审计的定位与目的1 .定位全过程跟踪审计根据委托审计的方式不同定位也不同，可以是内部审计，也可以是第三方审计，对于国家重点建设过程会直接安排国家审计。委托本.
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付款控制管理暂行办法第1章总则第1条为规范企业商品采购付款业务的内部控制管理，特制定本制度。第2条本制度由采购部制定、修改，报总裁审批后执行。第3条企业应当按照现金管理暂行条例、支付结算办法和内部会计.
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预付款担保（发包人名称）：XXo根据X（承包人名称）（以下称“承包人”）与X（发包人名称）（以下简称“发包人”）于X年X月X日签订的X（项目名称）标段（标包）施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提.
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学院工程项目审计实施办法第一章总则第一条为进一步规范学院建设工程、修缮工程等工程项目审计工作，促进工程项目资金管理，维护学院合法利益。根据教育部关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知（教财（2.
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XX高速公路股份有限公司202X年度董事会审计委员会履职情况报告根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作、公司章程、董事会审计委员会工作细则和董事会审计委员会年报工作规程等有关规定，202.
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XX重工股份有限公司审计委员会关于第X届董事会审计委员会第X次临时会议所审议事项的书面意见根据公司章程董事会审计委员会工作细则董事会审计委员会年报工作制度相关规定，公司第X届董事会审计委员会对本次审计.
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XX企业股份有限公司202X内部控制审计报告内部控制审计报告X字(20X3)第X号XX企业股份有限公司全体股东：按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了XX企业股份有限公.
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购货合同甲方（购货方）：乙方（供货方）：根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：第一条购买内容.
