稽查与征管/审计资源
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应交税金审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B8被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号1获取应交税金明细表，复核加计数，并与明细账、.
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应收票据审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A3被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产损失的真实性2、核定资产的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号123损失认定的证据审.
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应付工资审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B5被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性一序号审计程序执行情况说明底稿索引号1获取或编制应付工资明细表，复核加计正确，并.
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应付股利审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B7被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序审计程序执行情况说明底稿索引号1234获取资产负债表日按投资者名称排列的应付股.
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应付帐款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B3被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号1234获取按债权人名称填列的应付帐款明细表，.
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幼儿接送委托书委托人（甲方）：性别：年龄：联系电话受托人（乙方）：性别：年龄：联系电话身份证号码：家庭住址：本委托书仅供幼儿监护人因无法接送，特委托他人接送幼儿时使用。如监护人无法接送，请提前电话告知.
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竭诚为您提供优质文档/双击可除审计实习日记30篇篇一：审计助理实习日记审计助理实习日记20XX.3.8实习的第一天,早上起得很早,8点10分到达奉天银座。写字间还没有人来等到8点30总算有人来把我领了.
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完工/最终付款申请表（承包附申号）合同编号：合同名称:承包人：单位：万元致:（监理机构）依据施工合同约定，我方已完成合同项目工程的施工，并口已通过工程验收/工程移交证书已签发。现申请该工程的完工付款/.
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工程物质审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A15-3被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核实资产损失的真实性2、核定资产的真实存在性一序号审计程序执行情况说明底稿索引号123412损.
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审计工作底稿索引号:被审计单位名称审计事项会计期间或者截止日期审计人员编制日期审计结论或者审计查出问题摘要及其依据复核意见复核人员复核日期共1页第1页附件（共1页）
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福州国林林产品有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则第一章总则第一条为完善福州国林林产品有限公司（以下简称公司）法人治理结构，加强公司内部监督和风险控制，规范公司审计工作，提高董事会工作效率，依据.
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存货跌价准备审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A11-2被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：存货跌价准备计提依据的恰当性序号审计程序执行情况说明底稿索引号1获取存货跌价准备明细表，复核加.
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坏账准备审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A8被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：坏账准备的计提依据的恰当性序号审计程序执行情况说明底稿索引号12345复核应收款项账龄划分正确性评价坏账.
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在建工程审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A15-1被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核实资产损失的真实性2、核定资产的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号12A、1234.
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在建工程减值准备审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A15-2被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：在建工程减值准备确认的恰当性一序号审计程序执行情况说明底稿索引号12会计估计损失证据审核获.
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固定资产减值准备审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A14-2被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：固定资产减值准备确认的恰当性序号审计程序执行情况说明底稿索引号会计估计损失证据审核1获取固.
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其他应付款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号BlO被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号I234获取其他应付款明细表，复核加计数，.
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内部审计管理办法第一章总则第一条为规范公司内部审计工作，保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，促进企业加强内部控制和风险管理，根据中华人民共和国审计法、中华人民共和国审计法实施.
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其他长期负债审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B16被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号123获取资产负债表日其他长期负债明细表.
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其他应收款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A7被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产损失的真实性2、核定资产的真实存在性序审计程序执行情况说明底稿索引号12损失认定的证据审核.
