稽查与征管/审计资源
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长期应付款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B14被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性一序号审计程序执行情况说明底稿索引号123获取资产负债表日长期应付款明细表，.
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长期投资减值准备审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A13-2被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：长期投资减值准备确认的恰当性序,审计程序执行情况说明底稿索引号1(1)(2)(3)2(1).
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长期借款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B12被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性一序号审计程序执行情况说明底稿索引号12345获取长期借款明细表，并与明细帐、.
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长期待摊费用审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A17被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核实资产损失的真实性2、核定资产的余额的正确性序号审计程序执行情况说明底稿索引号1234512.
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资本公积审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号F2被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1.确定资本公积的增减变动是否符合法律、法规和合同、章程的规定，记录是否完整；2.确定资本公积的期末余额.
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货币资金审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号Al被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产损失的真实性2、核定资产的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号1、2、123损失认定.
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财务收支审计流程一、审计准备阶段（一）、审计处根据年度审计计划、领导授权或单位委托确定审计项目和时间安排。（二）、审计处选派审计人员组成审计组、指定审计组长，拟定审计通知书。（三）、审计组进行审前调查.
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经济责任审计管理办法第一章总则第一条为健全和完善公司经济责任审计制度,规范经济责任审计行为,结合公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司及其所出资的各级全资、控股子公司所属企业。所属企业是指公司直.
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盈余公积审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号F3被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：I.确定盈余公积的增减变动是否符合法律、法规和合同、章程的规定，记录是否完整;2.确定盈余公积的期末余额.
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短期投资跌价准备审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A2-2被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：短期投资跌价准备确认的恰当性：序号审计程序执行情况说明底稿索引号123损失认定的证据审核获取.
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短期借款审计程序表被审计单位名称编制人及口期索引号Bl被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号1获取短期借款明细表，并与明细帐、总帐、报表核.
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未分配利润审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号F4被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：L确定未分配利润增减变动的记录是否完整；2.确定未分配利润的期末余额是否正确：序号审计程序执行情况说明.
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待摊费用审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A12被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产损失的真实性2、核定资产余额的正确性序号审计程序执行情况说明底稿索引号123412损失认定.
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应收票据审计一.应收票据审计的概述应收票据是以书面形式表现的债权资产，其款项具有一定的保证，经持有人背书后可以提交银行贴现，具有较大的灵活性。由于应收票据是在企业赊销业务中产生的，因此，对应收票据的审.
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应收股利审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A5被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产损失的真实性2、核定资产的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号12损失认定的证据审核.
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应付票据审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B2被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号I获取应付票据明细表，复核加计数，并与登记薄、.
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应收利息审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A6被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产损失的真实性2、核定资产的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号12损失认定的证据审核.
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应付福利费审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B6被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性一序号审计程序执行情况说明底稿索引号123获取或编制应付福利费明细表，复核加计.
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应付债券审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B13被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号12345获取资产负债表日应付债券明细表，并.
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应交税金审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B8被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号1获取应交税金明细表，复核加计数，并与明细账、.
