稽查与征管/审计资源
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预付费消费卡买卖合同甲方（消费者）：统一社会信用代码：乙方（经营者）:统一社会信用代码：根据中华人民共和国民法典及其他相关法律、法规的规定，就预付费消费卡买卖事宜，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用.
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XX公司总经理XX同志任中经济责任审计项目财务审计报告(20XX-20XX)会计师事务所(特殊普通合伙)20XX年XX月
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索引号：被审计人承诺函国务院国资委XX公司经济责任审计组：根据国有企业领导人员廉洁从业若干规定，本人郑重承诺，自XX年X月X日任职务至今，本人不存在以下所述行为：1 .本人的配偶、子女及其他特定关系人.
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审计项目风险控制表单公司名称：公司地址：审计期间和被审计人：委托方名称：质量与风险控制要求执行的步骤相关文件工作底稿索引是否完成是否复核1、已就拟承接的经济责任审计项目进行初步风险评估,并充分考虑事务.
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审计公告根据国务院国资委关于开展经济责任审计工作的通知（国资厅评价202*号），国资委派出审计组，自202*年*月*日开始对*集团公司原董事长*同志开展经济责任审计。为做好本次经济责任审计工作，客观、.
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索引号：XX集团公司经济责任审计重大事项沟通函XX公司：我们接受国务院国资委的委托,正在监事会第28办事处领导人员的督导下对XX集团公司原法定代表人XX同志进行离任经济责任审计，截至XX月XX日，贵公.
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经济责任审计情况专题汇报本模板使用说明（删除此页说明后，再打印正式文件，以保证页码正确）1 .两局一办（国资委财务监督与考核评价局、国资委监事会局、监事会第XX办事处）专题汇报，是监事会办公室近年来推.
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企业经济责任审计业务约定书（202*年第*号）被审计企业：*集团公司会计师事务所：会计师事务所（特殊普通合伙）二。*甲方（委托方）：单位地址：乙方（受托方）：执行事务合伙人：单位地址：本业务约定书确认.
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XX企业XX经济责任审计访谈提纲姓名现任职务性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：访谈问题：1. XXX同志任职期间主持开展了哪些主要工作。战略规划、改革改制、内控制度建设、对外投资、解决历史遗留.
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审计工作底稿审计事项编制人日期小组现场负责人复核区域/板块负责人复核中心组负责人复核日期日期日期审计核实内容：提示：审计事项可以是某一业务环节，比如资金管理、建设项目管理、资产管理、薪酬管理；也可以是.
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XX集团公司经济责任审计XX组周报（第X期）时间：20 x年XX月XX日根据经济责任审计工作安排财务审计组对XX集团公司XX同志进行经济责任审计。现将审计发现的问题报告如下：一、被审计单位基本情况说明.
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三重一大”决策管理审计客户：编制： 日期：所审计会计期间:复核：日期：一、审计目标切实加强中央企业决策管理，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险。二、麟取的一般性资料L三重一大”管理制度；2、重大.
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权益项目和国有资产保值增值客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标结合对企业权益项目变动情况的检查，关注客观因素的影响，核实企业国有资产保值增值指标的完成情况。二、需获取的一般性资料.
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实物资产与无形资产客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标检查企业重大固定资产投资项目审批和操作过程的合规性；通过实物资产的日常管理过程检查违规舞弊行为。二、需获取的一般性资料L企业.
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重大经营活动和决策过程审计客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标根据国家有关法律法规、企业内控制度及管理办法、企业决策机构议事规则的要求，检查落实企业开展重大经营活动和经营决策过程.
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应收预付款项客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标通过对往来款项性质和账龄的了解，分析整体资金占压水平和长期挂账的合理性，检查企业坏账准备政策的合理性和一贯性，分析减值情形对企业经.
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内部控制和风险防范审计客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标全面了解企业面临的经营困难和主要风险，检查企业是否通过制定各项规章制度和管理办法、完善法人治理结构和议事规则、加强监管部.
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资产质量变动状况审计客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标结合内控测试和财务收支审计，查实企业的会计信息是否真实反映了企业资产的实际质量状况重点审计企业负责人任职期间资产质量变动情.
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财务收支核算的合规性审计客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：I日期：一、审计目标根据国家统一财务会计制度、会计准则及相关法律法规，通过必要的审计程序，了解企业负责人任职期间企业的财务收支管理是否符.
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金融资产及其收益客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标结合对企业现有高风险金融业务的了解，检查其决策过程、控制程序的合规性；检查金融资产的核算方式及公允价值认定，分析其对企业经营成.
