稽查与征管/审计资源
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XX集团公司经济责任审计XX组周报（第X期）时间：20 x年XX月XX日根据经济责任审计工作安排财务审计组对XX集团公司XX同志进行经济责任审计。现将审计发现的问题报告如下：一、被审计单位基本情况说明.
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三重一大”决策管理审计客户：编制： 日期：所审计会计期间:复核：日期：一、审计目标切实加强中央企业决策管理，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险。二、麟取的一般性资料L三重一大”管理制度；2、重大.
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权益项目和国有资产保值增值客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标结合对企业权益项目变动情况的检查，关注客观因素的影响，核实企业国有资产保值增值指标的完成情况。二、需获取的一般性资料.
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实物资产与无形资产客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标检查企业重大固定资产投资项目审批和操作过程的合规性；通过实物资产的日常管理过程检查违规舞弊行为。二、需获取的一般性资料L企业.
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重大经营活动和决策过程审计客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标根据国家有关法律法规、企业内控制度及管理办法、企业决策机构议事规则的要求，检查落实企业开展重大经营活动和经营决策过程.
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应收预付款项客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标通过对往来款项性质和账龄的了解，分析整体资金占压水平和长期挂账的合理性，检查企业坏账准备政策的合理性和一贯性，分析减值情形对企业经.
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内部控制和风险防范审计客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标全面了解企业面临的经营困难和主要风险，检查企业是否通过制定各项规章制度和管理办法、完善法人治理结构和议事规则、加强监管部.
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资产质量变动状况审计客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标结合内控测试和财务收支审计，查实企业的会计信息是否真实反映了企业资产的实际质量状况重点审计企业负责人任职期间资产质量变动情.
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财务收支核算的合规性审计客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：I日期：一、审计目标根据国家统一财务会计制度、会计准则及相关法律法规，通过必要的审计程序，了解企业负责人任职期间企业的财务收支管理是否符.
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金融资产及其收益客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标结合对企业现有高风险金融业务的了解，检查其决策过程、控制程序的合规性；检查金融资产的核算方式及公允价值认定，分析其对企业经营成.
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货币资金及对外借款客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：I日期：一、审计目标检查和了解企业资金管理现状；检查和分析货币资金、对夕M昔款相关业务中可能发生的失控、舞弊等行为；为企业提高资金整体运作效益.
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收入成本和期间费用客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：I日期：一、审计目标通过对企业主营业务结构及其变动情况的了解;分析企业经营发展的可持续性;检查收入确认原则、成本归集分配方式、期间费用支出的合.
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报表科目审计程序的整体考虑1 .在经济责任审计中，重点内容是审计企业人、事、流程的合法性合规性，而非对财务报表的真实、公允性发表审计意见；故对科目审计的重点应放在法规监管和制度要求上。2 .不是全部的.
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专门事项审计程序的整体考虑1 .全部审计程序的编制已综合考虑国务院国资委任期经济责任审计管理办法/实施细则、综合绩效评价管理办法/实施细则(财务部分)和国资委各司局下达的国有企业监管要求、财务基础工作.
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浅析现代企QQ都审豺体密建设一、现代企业构建内部审计体系的现实意义财务监督是企业运用一系列的财务指标对企业的生产经营活动或业务活动进行的监控、决断、建议和督促。财务监督能督促企业的生产经营活动或业务活.
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学院部门负责人经济责任审计暂行规定为规范学院部门负责人经济责任审计工作，加强对各部门经济活动的管理和监督，促进党风廉政建设和部门负责人全面履行职责；根据审计法、关于内部审计工作的规定、高等学校有关行政.
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村级财务审计中发现的问题及整改措施摘要：从现金使用、银行存款管理、代理记账、支出发票、村资产等方面，列举村级财务审计过程中存在的问题，从制度、人员、审计监督三方面，提出规范村级财务行为的具体措施,旨在.
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学院审计处处长岗位职责一、依照国家有关法令、法规，遵守学院有关规定，负责对学院审计处工作的领导、组织与协调。二、负责学院内部审计工作体系的建立，并明确其职责与权限；三、负责学院内部审计工作有关制度的健.
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学院审计处工作职责审计处是学院内部审计的职能部门，在学院党委和行政的领导下，依据国家法律、法规以及上级主管部门和学院的规章制度，对学院和所属单位的财务收支及其有关经济活动进行内部审计监督，对学院领导负.
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发文机关：上海黄金交易所发布日期：2023.03.20生效日期：2023.03.20时效性：现行有效关于发布上海黄金交易所交易发票管理办法（2022年修订版）的通知各会员单位：为进一步加强会员及其客户.
