稽查与征管/审计资源
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审计档案的特点剖析审计档案的特点，对科学管理好审计档案至关重要。审计档案除具有与其他档案的共同点之外，还具有以下特点：（一）专业性审计监督是一种特殊的职能活动，记录和反映这种特殊职能活动的审计档案，充.
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审计处关于审计项目职责规定一、总则第一条审计工作实行项目负责制，审计项目实施过程中审计人员的作业标准应符合中国内部审计准则等有关法律法规和规章制度。第二条审计项目实施过程中应严格质量把控，同时要兼顾效.
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学院监察审计处处务会制度监察审计处处务会是贯彻执行上级指示精神，部署全处工作任务，沟通协调有关工作，讨论分析和解决全处工作问题的一种重要组织形式。为了充分发扬民主，广泛集中民智，提高纪检、监察、审计工.
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茅台学院基本建设工程审计资料报审承诺书根据教育部教育系统基建、修缮工程项目审计实施办法、教育部关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司建设项目审计实施管理办.
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船舶注销登记一、权限范围直属海事局、州（市）级负责本辖区范围内的船舶注销登记。二、设定依据中华人民共和国船舶登记条例第三十九条船舶所有权发生转移时，原船舶所有人应当持船舶所有权登记证书、船舶国籍证书和.
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能源审新工行仔展借次汇总表区节能主管部门名称:一、提交符合要求的能源审计报告的单位序号单位名称审计期能源审计报告提出节能措施（项）其中措施预计投资额（万元）措施实施后预计年节能量（吨标准煤）备注（计划.
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经济责任审计调查表一、基本情况1 .被审计干部姓名：2 .审计期间担任职务、主要工作职责范围：（含领导班子其他成员）3 .部门（学院）基本情况介绍：（不超过IOOo字，含部门工作职费、内部机构设置、学.
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学校内部审计结果利用实施办法第一章总则第一条为了严格执行财经政策法规、规范经济业务行为、防范经济风险，提高教育经费使用效益，切实发挥内部审计在学校教育经费使用和管理中“审查、指导、整改、提高”的作用，.
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学校专项资金审计办法第一条为加强学校专项资金的管理和使用，根据一市教委市教育系统内部审计工作实施办法、市教育系统项目支出管理试行办法、市财政局和一市教委一市市级教育经费项目支出预算管理办法(试行)、市.
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基建、维修项目结算审计申请书申请日期审计编号报审项目名称申请单位联系人电话施工单位联系人电话项目概述及报审金额概述：原中标价或合同价：变更项目造价：现报审总造价：报审单位意见（签章年月日主管部门意见年.
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基建、维修项目审计申请书附件资料清单表序号项目资料名称有或无页码数量备注1项目批准建设的有关文件项目建设批文建筑规划红线图规划许可证施工许可证2有关的招标文件招标书地质勘察报告工程招标技术答疑3工程投.
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合同编号:基建项目竣工财务决算审计委托合同（示范文本）项目名称：委托方（甲方）：受托方（乙方）：签订时间：年月日签订地点：合同期限：年月日一年月日填写说明一、本合同为高校、大学审计处制定的合同示范文本.
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审计处工作职责一、组织审计报告的编制，向院长提交审计意见书和审计决定，检查监督审计决定的执行情况。二、遵守审计人员职业道德，做到依法审计、忠于职守、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密，保持严谨、稳.
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财务稽查管理办法一、制度目的检查各成员企业对XX集团和XX地产控股有限公司各项财务制度规范的执行情况，核实管理架构调整、增收节支带来的财务成果，加强成员企业之间经验交流，加大XX地产对各成员企业的财务.
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关于申请银行借款的议案一、借款基本情况为补充流动资金、保障公司业务发展，公司拟向XX银行申请IOOO万元人民币的贷款，贷款期限12个月。具体事宜以公司最终与XX银行签署的协议为准。二、担保情况公司控股.
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借款审批单年月日借款事项借款人开户行账号申请金额大写人民币：元整批准金额大写人民币：元整承办部门承办人借款审批承办人签字：年月日承办部门负责人签字：年月日财务部门负责人签字：年月日业务分管副总审批：年.
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信息系统审计概述一、信息系统审计总体要求(-)信息系统审计的概念信息系统审计是指内部审计机构和内部审计人员对组织信息系统建设的合法合规性、内部控制的有效性、信息系统的安全性、业务流程的合理有效性、信息.
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信息系统一般控制审计一、应用系统开发、测试与上线审计A.应用系统开发审计(-)业务概述组织的信息系统开发根据方式不同，通常包括自主开发、外委开发、或者二者兼有的开发方式。组织在进行信息系统开发时，应当.
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信息系统应用控制审计应用控制是信息系统为适应各种数据处理的特殊控制要求，保证数据处理的可靠性而建立的内部控制。因此，应用控制的目标是保证信息系统输入、处理和输出数据和记录的完整性和准确性。应用控制涉及.
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信息系统组织层面审计一、信息系统治理审计(-)业务概述信息系统治理是组织治理的重要组成部分，专注于信息技术体系及其绩效和风险管理的治理规则。信息系统治理应当确保信息系统战略与组织战略的一致性、信息系统.
