稽查与征管/审计资源
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应付债券清查明细表基础表编制单位：清查基准日：59序号债券名称发行日期归还日期发行条件持票人发行期限发行币种发行原币金额年利率本位币账面数会计技术差错预计应偿还金额应调豁青查损失应调:整清查损失原因发.
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应付账款清查明细表清查基准基础表编制单位：日：46序号债权方名称与本企业关系明细账余额其中：其中：清理损失原因发生时间基准数清查值其中：关键证据描述底稿,索引号备注（账务处理办法）1年内1-2年2-3.
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应交税金清查明细表序号相应税务局税种明细账余额会计技术差错应调整清查损失欠税原因发生时间基准数清查值新制度数关键证据描述底稿索引号备注（账务处理办法）123456=1+27=6-38=79101112.
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实收资本（股本）清查明细表序号股东单位出资方式投入日期币原币金额本位币账面数会计技术差错发生时间基准数底稿索引号备注（账务处理办法）1234=1+256
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年度审计报告表单位名称：年月日收入金额（元）支出金额（元）结余金额（元）（一）会费收入（一）职工活动支出年末滚存结余（二）拨缴经费收入其中：职工教育支出其中：以前年度结余（三）上级补助收入文体活动支出.
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表五：年度计拨、上解工会经费审查表单位名称：年月日单位：元月份项目职工人数工资总额行政按工资总额2%计拨工会经费数按上解工会经费数（含财政计拨、税务代收）备注应缴数实城数少缴数应上解数实际上解数欠上解.
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年度内部审核计划年度：2023管理编号:编制人时间2023审核目的定期对管理体系进行内部审核，确保管理体系运行的符合性实验室认可相关要求和本公司管理体系要求，并确保其得到有效实施和保持,为持续改进和完.
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工程物资清查明细表序号名称数量购入时间已使用期间预计使用期限账面原值会计技术差错盘盈盘损失原因基准数清查数新制度数底稿索引号列损益核权益12456=2-47=6-58=79101112
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存货清查汇总表序号存货种类明细账面余额盘点价值其中：基准数清查值新制度跌价准备与原跌价准备差额新制度数失过证据描述底稿索引号备注（账务处理办法）会计技术差错预计可收回应调整清查损溢124567=1+4.
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表一：（工会名称与公章一致）第届工会委员会组织一览表姓名工会职务性别年龄政治面貌所在单位及部门行政职务联系电话备注
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会计实操审计整改管理办法第一章总则第一条为进一步深化审计管理工作，更好地服务于企业的经营发展，促进审计查出问题的及时整改落实，加速审计成果转化，特制定本办法。第二条本办法适用于XX集团股份有限公司及下.
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清算审计报告（适用社会团体、民办非企业单位、基金会）被清算单位：我们接受委托，对被清算单位的*年*月*日*年*月*日清算期间的财务报表进行审计，根据*条例（或相关法律规定）及被清算单位章程的有关规定，.
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存货（）跌价准备清查明细表编制单位：清查基准日：基础表20序号存货明细种类清查后张面余额清查日计提政策跌价准备账面数其中：不符原因基准数清查值新制度跌价政策新制度跌价准备新制度跌价准备与原跌价准备差额.
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委托贷款及减值准备清查明细表序号接受贷款单位受托金融机构币种汇率发生日期到期日期年利率%明细账面余额尚可回收金额会计技术差错应调整清查损溢清查损失原因发生时间战准数清查值已计提减值准备应计提减值准备新.
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固定资产清理清查明细表固固已预定定尚会底数购计资累资固定资产处处固定资产可计清列使稿固定资入使产计产理
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固定资产清查明细表序号固定资产名称数量购入时间己使用期间预计使用期限账面原值会计技术差错盘盈盘亏损失原因基准数清查数新制度数底稿索引号列损益核权益12456=2-47=6-58=79101112
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固定资产减值准备清查明细表1固定资产名称预计尚J使用期限账面原值原值清查数账面净额净额清查数应计提减值己计提减值账面价值尚可收回金额会计技术差错盘盈盘部分减值准备损失原因基准数清查值应补提减值新制度数.
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固定资产清查汇总表加单普查基准基础表29位：日：序号固定资产类别预计使用期限账面原值会计技术差错盘盈盘亏基准数清查数新制度数底稿索引号列损益核权益12456=2-47=6-58=7910111土地2房.
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坏账准备清查明细表基础编制单位：清查基准日：表14序号科目名称账龄清查后账面余额清查日坏账政策坏账准备账面数其中：会计技术差错不符原因基准数清查值新制度坏账政策新制度坏账准备新制度坏账准备与原坏账准备.
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在建工程清查明细表序号项目名称工程开始时间预计竣工时间完工进度资金来源账面原值会计技术差错清理损失发生时间损失原因基准数清查数新制度数底稿索引号列损益核权益12345=1-26=5-37=689101.
