稽查与征管/审计资源
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年度内部审核计划年度：2023管理编号:编制人时间2023审核目的定期对管理体系进行内部审核，确保管理体系运行的符合性实验室认可相关要求和本公司管理体系要求，并确保其得到有效实施和保持,为持续改进和完.
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工程物资清查明细表序号名称数量购入时间已使用期间预计使用期限账面原值会计技术差错盘盈盘损失原因基准数清查数新制度数底稿索引号列损益核权益12456=2-47=6-58=79101112
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存货清查汇总表序号存货种类明细账面余额盘点价值其中：基准数清查值新制度跌价准备与原跌价准备差额新制度数失过证据描述底稿索引号备注（账务处理办法）会计技术差错预计可收回应调整清查损溢124567=1+4.
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表一：（工会名称与公章一致）第届工会委员会组织一览表姓名工会职务性别年龄政治面貌所在单位及部门行政职务联系电话备注
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会计实操审计整改管理办法第一章总则第一条为进一步深化审计管理工作，更好地服务于企业的经营发展，促进审计查出问题的及时整改落实，加速审计成果转化，特制定本办法。第二条本办法适用于XX集团股份有限公司及下.
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清算审计报告（适用社会团体、民办非企业单位、基金会）被清算单位：我们接受委托，对被清算单位的*年*月*日*年*月*日清算期间的财务报表进行审计，根据*条例（或相关法律规定）及被清算单位章程的有关规定，.
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存货（）跌价准备清查明细表编制单位：清查基准日：基础表20序号存货明细种类清查后张面余额清查日计提政策跌价准备账面数其中：不符原因基准数清查值新制度跌价政策新制度跌价准备新制度跌价准备与原跌价准备差额.
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委托贷款及减值准备清查明细表序号接受贷款单位受托金融机构币种汇率发生日期到期日期年利率%明细账面余额尚可回收金额会计技术差错应调整清查损溢清查损失原因发生时间战准数清查值已计提减值准备应计提减值准备新.
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固定资产清理清查明细表固固已预定定尚会底数购计资累资固定资产处处固定资产可计清列使稿固定资入使产计产理
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固定资产清查明细表序号固定资产名称数量购入时间己使用期间预计使用期限账面原值会计技术差错盘盈盘亏损失原因基准数清查数新制度数底稿索引号列损益核权益12456=2-47=6-58=79101112
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固定资产减值准备清查明细表1固定资产名称预计尚J使用期限账面原值原值清查数账面净额净额清查数应计提减值己计提减值账面价值尚可收回金额会计技术差错盘盈盘部分减值准备损失原因基准数清查值应补提减值新制度数.
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固定资产清查汇总表加单普查基准基础表29位：日：序号固定资产类别预计使用期限账面原值会计技术差错盘盈盘亏基准数清查数新制度数底稿索引号列损益核权益12456=2-47=6-58=7910111土地2房.
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坏账准备清查明细表基础编制单位：清查基准日：表14序号科目名称账龄清查后账面余额清查日坏账政策坏账准备账面数其中：会计技术差错不符原因基准数清查值新制度坏账政策新制度坏账准备新制度坏账准备与原坏账准备.
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在建工程清查明细表序号项目名称工程开始时间预计竣工时间完工进度资金来源账面原值会计技术差错清理损失发生时间损失原因基准数清查数新制度数底稿索引号列损益核权益12345=1-26=5-37=689101.
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在建工程减值准备清查明细表编制单位：清查基准日：基础表38序号项目名称账面原值原值清查数已计提减值准备应计提减值准备在建工程账面价值会计技术差错清理损失部分的减值准备损失原因基准数清查值少提减值新制度.
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工程结算案例及审计实施方案案例1结算计价方式引发的分歧工程完工后，乙方依据后来变化的施工图做了结算，结算采用清单计价方式，结算价是1200万元，另外还有200万元的洽商变更（此工程未办理竣工图和竣工验.
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XX工程设备采购的专项审计报告模板【项目概述】1.项目背景应公司董事会要求,审计部于20XX年X月X日起对工程部、某某水电工程科涉及的工程设备采购事项进行专项审计。2、审计目的希望通过此次工程设备采购.
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局属各单位，北仑文化和旅游行业协会：为进一步提升经费管理效能，充分发挥内部审计规范管理、防范风险，完善治理等作用，特制定北仑区文简口广电旅游体育局2023年内部审计工作计划。一、年度审计工作目标年度内.
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出入境专项治理整改台账出入境专项治理整改台账一、问题概述在过去的出入境管理工作中，一些关键问题逐渐浮现出来。这些挑战在很大程度上影响了我们的工作效率，也对国家的安全与社会的稳定造成了威胁。因此，我们急.
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编制单位:清查基准:固定资产减值准备清查汇总表序号固定资产类别预计尚可使用期限账面原值原值清查数账面净额净额清查数应计提减值已计提减值账面价值尚可收回金额会计技术差错盘盈盘部分减值准备基准数清查值应补.
