稽查与征管/审计资源
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内审会议签到表文件编号：会议时间首8：00-8：30末16:3017:00会议地点公司会议室主持记录会议主题内部审核首次会议会议主题内部审核末次会议部门姓名签至U部门姓名签到
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内审不合格项报告及整改文件编号:受审部门生产部部门负责人陪同人员发生问题地点生产车间审核员审核日期不合格事实陈述：对工厂的生产设备（冲压机#6）未进行维护和保养不符合：GB/T19001GBT1902.
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审核目的审核范围审核依据审核日期受审核部门及代表：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计分析：对质量管理体系的评价：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：编制/日期：审核/日期：批准/口期：
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“东大好青年”联审表姓名性别民族贴照片处（一寸）出生年月文化程度政治面貌所在学院年级推荐类型手机号码通讯地址电子邮箱QQ号微信号主要学习经历O奖励情况微语录（一句话或一段话概括心中的核心价值观）（一段.
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2019年土地年租金及收益调节金征收结算和奖惩考核办法根据区政府部署要求，从2010年起在全区范围内开征企业用地土地年租金，从2017年起开征土地收益调节金。通过我镇九年来土地年租金的征收情况看，完成.
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工程款支付审核表项目名称：XXXXX综合整治工程编号：005致：XXXXX市政公用事业局XXXXX历城区住房和城乡建设委员会根据施工合同的规定，经审核承包单位XXXX路桥工程公司的付款申请和报表，并扣.
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公司内部竞聘方案一、目的为加快企业发展进程，规范公司管理，挖掘公司内部员工的个人潜力，提高员工工作积极性，使我们的工作团队、员工成为公司坚强、优秀的力量，为此*公司（以下简称“我公司”）将对基层管理岗.
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XX高校建设工程竣工结算审计管理规定第一条为加强我校建设工程结算管理，规范建设工程竣工结算审计送审行为，确保送审资料的规范与完整，切实提高审计效率与效果，依据有关政策法规、行业规则，结合学校实际，制定.
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XX市XX区第X医院检查检验须知一、为优化门诊服务质量，简化门诊就诊流程，减少患者等候时间，改善患者就医体验制定本制度。二、本制度适用于各门诊临床、医技科室及各窗口服务单位。三、各科室实行弹性工作制，.
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质量体系审计报告一、概述本报告是对XXX公司质量管理体系的全面审计结果审核的目的是评估公司质量管理体系的符合性和有效性，并识别改进的机会。本次审核的范围覆盖了公司的生产、采购、仓储、销售和服务等关键业.
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稀美资源发展稀美资源是一家专注于发展留置金属的高新技术企业。经过十多年的成长，该公司已经成为全球主要的留置生产企业之一，其湿法留银产能位居世界前列。特别是自2018年至2020年期间，稀美资源的湿法产.
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局履行经济责任审计整改情况的报告根据XX领导干部经济责任审计实施细则（试行）的规定，20XX年XX月XX日至XX日，XX审计组对XX局三名同志20XX年-20XX年履行经济责任情况进行了审计。局党委高.
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国有企业应付账款核销流程国有企业应付账款的核销流程主要包括以下几个步骤：1 .确认核销金额：企业首先需要计算出双方之间应收应付款的金额,确定两边的账户余额，然后确定需要核销的金额。2 .准备凭证：双方.
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企业职业卫生管理自查表检查内容落实情况一、企业职业卫生管理情况(一)建立、健全职业病危害防治责任制是否建立、健全以下职业病防治责任制，并正式发布：是(Y)否W)1主要负责人职业病防治责任制2分管负责人.
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账务处理例1:付款业务流程总经理财务总监财务部部il经理相关职能部门结束例2:费用报销流程总经理财务总监财务部出纳会计答部门审核报请费用总表现金银行编制凭证会计报表
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“公司试算平衡表”1、试算平衡表被审计单位名称：签名日期项目：试算平衡表编制：20*/*/*索引号：Zll会计期间：20*年*月*日复核：页次：1项目行次期初数审前数审计调整借方审计调整贷方审定数流淌.
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1.2020年一般纳税人还能否转登记为小规模纳税人问：我单位是一般纳税人，2019年至今业务量都比较少，根据之前了解的政策一般纳税人转登记为小规模纳税人截止到2019年底，请问2020年我公司还能否申.
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日启动会流程（上午10点）员工在店里要互相问好，打招呼。1、集合队伍（队列整形，人少，围圈站）召集声：店长鼓掌说：“开会了”，大家在10秒钟之内快速集合。店员回应：拍手回应“到”，会议开始了，2、主持.
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关于加强企业税务合规第三方监管的意见为深入推进涉案企业税务合规第三方监管工作，进一步加强检察机关与税务机关的协作沟通，强化行刑衔接，根据*,结合工作实际制定本意见。一、【协同合作】*地区（地级市）人民.
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2022年度内部审核方案编号：JL-9.2-01审核目的：确保质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。审核范围：计算机应用软件的开发及其运维服务审核依据：GB19001-2016、GB/T2.
