稽查与征管/审计资源
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建设项目专项审计指引(试行)第一条为进一步指导和规范各级卫生健康行政部门及属管单位开展建设项目专项审计业务，提高内部审计工作质量，根据卫生计生系统内部审计工作规定基本建设财务规则建设工程价款结算暂行办.
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合同管理专项审计指引（试行）第一条为进一步指导和规范卫生健康行业行政部门及属管单位开展合同管理专项审计业务，提高内部审计工作质量，根据中华人民共和国民法典卫生计生系统内部审计规定行政事业单位内部控制规.
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大型医用设备绩效专项审计指引（试行）第一条为进一步指导和规范各级卫生健康行政部门及属管单位开展大型医用设备绩效专项审计业务，提高内部审计工作质量，根据医疗器械监督管理条例卫生计生系统内部审计规定医疗器.
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高值医用耗材专项审计指引（试行）第一条为进一步指导和规范各级卫生健康行政部门及属管单位开展高值医用耗材专项审计业务，提高内部审计工作质量，根据治理高值医用耗材改革方案卫生计生系统内部审计工作规定医疗机.
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内部控制评价工作指引（试行）第一条为进一步指导和规范卫生健康行业行政部门及属管单位开展内部控制评价工作，提高工作质量，根据卫生计生系统内部审计工作规定行政事业单位内部控制规范（试行）等相关规定，结合工.
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卫生健康行业内部审计基本指引（试行）第一条为进一步指导和规范卫生健康行业内部审计工作，提高审计工作质量，根据审计署关于内部审计工作的规定卫生计生系统内部审计工作规定进一步加强卫生健康行业内部审计工作的.
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财务尽职调查工作指引全套目录1概述2公司基本情况2.1 设立与发展历程2.2 组织结构、公司治理及内部控制2.3 同业竞争与关联交易2.4 业务发展目标2.5 高管人员调查2.6 风险因素及其他重要事.
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西安石油大学因公临时出国（境）经费预算表部门名称姓名职务团组名称：组团单位团长团组人数出访任务出访国别（地区）（含经停）出访时间（天数）审核内容经费来源：经费卡卡号：合计（万元，团组人数1人以上填团员.
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被审计单位承诺书福建省审计厅：我们承诺下列事项，如有虚假或隐匿愿承担法律责任：一、我们提供的会计报表是按照国家有关法律、法规、财务制度的规定要求编制的，对会计报表的真实性负责。二、我们提供的财务会计账.
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经济责任审计模式全套一经济责任审计组织模式1 .经济责任审计同步审计同步审计-与审计对象的任职履责过程同步。从领导干部和领导人员任职开始到任职结束全过程审计。任职期初审计审计时间：领导干部和领导人员到.
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经济责任审计工作流程（附离任审计资料清单）全套离任审计资料清单（参考）我们接受委托，对贵公司财务总监任职期间经济责任进行审计。根据计划的时间及工作安排，请贵公司提供如下资料。一、基本资料1 .公司组织.
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某证券公司内部审计质量控制管理办法全套（经2020年11月16日第九届董事会第十次会议审议通过）第一章总则第一条为了规范公司内部审计工作，提高内部审计质量，根据中国内部审计准则、国元证券股份有限公司内.
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某公司经济责任审计工作方案全套为了协助XX有限公司(以下简称xX公司)建立健全企业内部经济责任审计制度，加强干部的监督管理，正确客观的评价企业负责人履行经济责任和经济效益情况，推进廉政建设，制定以下经.
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往来账款审计方法技巧全套1往来账中存在的常见问题（一）收入.成本挂账1 .利用应收账款账户虚列收入。一些经济效益不好的企业，领导为了表现政绩，就通过虚开发票、虚假工程结算等手段虚增利润，以完成经营考核.
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工程结算审计方法全套一、审计重点针对结算中存在的问题以及工程造价审计的特点，一般工程造价审核应从以下几方面进行。（一）严查细审工程量工程量的审核是造价审核的基础性工作，十分繁琐、复杂，工程量正确与否，.
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工程结算审计重点要点全套一、资料的审核目前的工程结算审计处于工程竣工阶段，除跟踪审计外大多属于事后审计，现场只有成型后的外观，所有隐蔽情况只能靠业主及施工方提供的资料来显示,对资料的真实性、有效性、可.
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工厂物料管理专项审计方案全套生产过程审计主要审查下列几个方面（一）被审企业的Zhi内部控制制度是否健全，采取的经营措施和管理方法是否适当；（二）投产原料是否合乎规定的标准，有无违反操作规程的弊端；（三.
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附件：变更内控单变更会办编号：变更类型：口前期阶段类，口政策规范因素（场地环境），口设计施工图缺陷及优化,口业主要求，口现场各参建方合理化建议（含合同及编标缺陷）工程名称土建安装及附属配套工程-智能化.
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内部审计工作底稿指南全套1、内部审计工作底稿概要工作底稿(WOrkingPapers)主要是帮助审计师执行审计工作，为审计师的审计意见提供重要的支持，它是一系列审计测试和程序的记录，包括工作项目，分析.
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内部审计报告编写指南全套1.审计报告的过程矩阵/AuditReportProcessMatrix:草拟评论草拟报告向客户提供报告草案修改审计报告发布最终审计报告跟踪性/后续审计目复核文件形成审计取得客.
