稽查与征管/审计资源
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企业审计工作制度 总则第一条为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署（1985）审研字217号文关于内部审计工作的若干规定，结合我厂的具体情况，特制定本规定，作为审计工作的依据。第二条.
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表Y-8：索引号:（审计机关名称）与被审计企业交换意见记录工作底稿被审计企业：会计期间：审计日期：年月日至年月日被审计企业参加人姓名：E姓名：.员：审计组参加人员：只务：姓名:职务：只务：姓名：职务：.
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索引号：（审计机关名称）基本生产明细审计程序表被审计企业：页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号L审查基本生产成本费用的发生（1）结合要素费用的审计，将基本生产明细账与各要素费用分配表进行核对。（2.
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索引号:（审计机关名称）预提费用审计程序表审计企业：页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制预提费用明细表，复核其加计数的正确性，并与明细账、总账、报表的余额进行核对。2 .实施分析性.
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索引号:（审计机关名称）待处理财产损溢审计程序表被审计企业页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得流动资产盘亏、毁损、盘盈明细表，取得固定资产盘亏、毁损、盘盈明细表；复核其加计数是否准确，并.
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索引号:（审计机关名称）存货实物盘点明细审计程序表被审计企业：仓库名称：仓库地点:审计程序执行情况说明工作底稿索引号盘点前的准备工作：1 .向被审计企业了解重大存货的存放地点及存货盘点的时间、范围和方.
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索引号:（审计机关名称）预收帐款审计程序表计企页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制预收账款明细表，复核其加计数是否正确，并与明细账、总账和报表的余额进行核对。2 .抽取预收账款进行.
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索引号:被审计企业:（审计机关名称）财务费用审计程序表页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制财务费用明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账、和报表有关项目进行核对。2 .实施.
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审计员岗位职责在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。控制、考核、纠正下属单位.
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索引号:（审计机关名称）无形资产审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制无形资产明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2 .针对专.
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表Y-10：索引号:（审计机关名称）审计工作小结年月日被审计企业名称会计年度审计组组长审计组成员工作耗用时间计划年月日外勤共人日实际年月日外勤共人日1.被审计企业概况部门负责人意见2.审计依据，审计范.
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索引号：（审计机关名称）长期借款审计程序表被审计企业：页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制长期借款及利息费用明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.
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索引号:（审计机关名称）应收票据审计程序表被审计企业名称：页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制应收票据明细表，复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和会计报表的余额进行核对。2 .
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索引号:（审计机关名称）合并现金流量表明细审计程序表页次:被审计企业:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .索取合并现金流量表工作底稿，按照个别现金流量表编制程序和办法，检查合并现金流量表编制的正确.
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索引号:（审计机关名称）补贴收入审计程序表被审计企业：页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制补贴收入明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2 .索取并.
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索引号:（审计机关名称）预付账款审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制预付账款明细表，复核加计数额是否正确，并与明细账、总账和报表的余额进行核对。2 .实施分析.
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索引号:（审计机关名称）待摊费用审计程序表页次:被审计企业:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制待摊费用明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2 .实施分.
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索引号:（审计机关名称）应付工资审计程序表审计企业：页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制应付工资明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2 .实施分析.
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索引号:（审计机关名称）未分配利润审计程序表被审计企业：页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制未分配利润明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2 .检.
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索引号：（审计机关名称）应付债券审计程序表被审计企业：页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制应付债券及利息费用明细式，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.
