4印刷企业绩效考核指标汇编.docx

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1、印刷企业绩效考核指标汇编25.1业务部关键绩效考核指标考核周I/序号指标指标定义公式资料来源期月/季/年实际完骅J销售额或销售量X100%1销售支配达成率业务部支配销售邺率销售量度1售期销售额或销售量I-IXlO0%2销售增长率季/年度业务部V上期（或去年同期）销售额或销售量实际回款额X100%3销售回款率季/年度财务部支配回款额坏账损失X100%4/坏账率季年度财务部主营业务收入月季年考核期内新客户增加数量XloO%5新客户开发率业务部当期客户总数量度月季年接受调研的客户对业务部工作满足度评分的算术平6客户满足度业务部度均值月/季/年实际回访的客户数量X100%7客户回访率业务部客户总数量度

2、客户投诉月/季/年对投诉解决结果满足的客户数量XlOo%8业务部投诉的客户总数量解决满足率度销售费用月/季/年实际发生的销售费用节约额XlOo%9财务部销售费用预算额度预算节约率度25.2设计部关键绩效考核才旨标KPI/序号指标考核周期指标定义公式资料来源图文设计按期完成的图文设计任务XIo0%1月季年度设计部支配完成的图文设计任务任务达成率图文设计客户对图文设计质量、效果的满足度评分2月/季/年度业务部客户满足度的算术平均值每单排版任务出错或不符合规范的次数3排版出错率月/季/年度质检部之和当期完成的图文设计任务4人均设计产量月/季/年度设计部当期排版设计人数图文设计实现的利润Xloo%5/

3、销售利润贡献率季年度财务部销售利润25.3生产部关键绩效考核才旨标KPI/序号指标考核周期指标定义公式资料来源月生产完成数量XIo0%1产量达成率月季年度生产部作业总工时X每小时定额任务完成的产量XlOo%2生产效率月/季/年度生产部定额产量X耗用总工时按标准交期完成的订单数量XlOo%3准时交货率月/季/年度业务部当期总订单数量一次抽检合格品数量X100%4产品质量合格率月/季/年度质检部生产总数量客户退货数量XlOO%5产品退货率月/季/年度业务部出货总数量实际消耗的纸张数量XlO0%6纸张消耗达标率月季年度生产部标准件张消耗数量标准工时XlO0%7工时标准达成率月季年度生产部实际曲“卜千

4、印张生产本期每千印张生产成本Il-100%8月/季/年度生产部V成本下降率上期每千印张生产成本生产平安事故当期重伤人数+当期轻伤人数XlOOo9季/年度生产部当期平均员工人数千人负伤率25.4质检剖5经理绩效考核才旨标量表被考核人姓名职位质检部经理部门质检部考核人姓名职位总经理部门序号KPl指标权重绩效目标值考核得分原辅材料现场考核期内确保投入加工生产过程的原辅材料125%运用合格率100%合格215%签样质量合格率考核期内确保达以上印刷品质310%考核期内确保达以上量合格率410%质检灭错率考核期内确保达以上材料质量510%考核期内限制在以内问题损失率印刷工序610%考核期内限制在万元以内质

5、量损失包装工序对印刷工序75%考核期内限制在次以内不良品质的投诉次数客户对产品印刷质85%考核期内限制在次以内量的有效投诉次数部门管理费用95%0考核期内确保费用预算节约率预算节约率绩效考核工作105%考核期怦保评分平均值达到分以上协作满足度本次考核总得样质量合格率I&量不合格的签样份数Ib样质量合格率=I-X100%V签样总份数考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：25.5设备部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位设备部经理部门设备部考核人姓名职位总经理部门序号KPl指标权重绩效目标值考核得分1设备有效利用率20%考核期内确保达以上215%设备负荷率考核期内确保

6、达以上315%设备保养率考核期内确保达以上410%设备速度利用率考核期内确保达以上5设备故障停机率10%考核期内限制在以内设备故障610%考核期内确保设备故障100%按时报修报修刚好率设备平安操作710%考核期内确保达以上培训覆盖率大宗设备选购85%考核期内确保达以上成本节约率绩效考核工作95%分以上考核期内确保评分平均值达到协作满足度本次考核总得分1.设备平安操作培训覆盖率实际接受平安操作培训的人数设备平安操作培训覆盖率=XlO0%支配接受平安操作培训的人数2.大宗设备选购成本节约率选购大宗设备节约资金金额大宗设备选购成本节约率=XlO0%大宗设备选购总金额考核指标说明被考核人考核人复核人签

7、字：日期：签字：日期：签字：日期：25.6储运部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位储运部经理部门储运部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分物料入库115%考核期内确保入库物料100%合格质量合格率215%物料保管完好率考核期内确保达以上310%物料入库差错率考核期内不得超过原材料供考核期内因原材料未能刚好供应而耽搁生产410%应刚好率进度的次数不得超过次物料库存盘点510%考核期内确保达以上账实相符率因供应商材料质量问题610%考核期内达以上引起的损失索赔胜利率7平均装卸成本10%元/吨考核期内确保不超过810%吨公里成本元考核期内确保不超过绩效考核工作95%分以上考

8、核期内确保评分平均值达到协作满足度部门管理费用105%0考核期内确保费用预算节约率预算节约率本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：25.725.7印刷企业绩效考核管理制度制度名称印刷企业绩效考核管理制度受控状态编号一、总则（一）实施绩效考核的目的公司为进一步加强管理，提高效益，激励员工士气，树立绩效观念，依据本公司的实际状况，按公允、公正、公开的原则，制定本管理方法。（二）绩效考核的主要原则1.公允、公开、公正的原则绩效管理过程、评估结果公开，绩效面前人人同等、实事求是，绩效考评标准客观，评估评议客观，在评估标准面前人人同等。2.注意实绩的原则员工绩

9、效管理重点评估其平安、经济小指标及其他特别规性工作，时兼顾思想品德、工作实力、工作看法。3.按部就班的原则绩效评估标准和评估力度按部就班，逐步健全完善，步加大绩效工资的评估比例。（三）绩效考核结果应用本公司通过设立各岗位的绩效目标，每月考核各岗位任职人员的完成状况，结合公司的经营状况，以发放奖金和精神激励等形式对员工进行嘉奖。二、绩效管理的总体思路绩效管理分为二级管理，即印刷公司（一级）及员工（二级）绩效管理。（一）建立绩效管理组织体系成立印刷公司绩效目标管理领导小组，管理领导小组负责关键绩效和非关键绩效的评估。（二）建立绩效考核标准体系依据本公司绩效目标确定员工个人绩效目标。（三）建立绩效评

10、估体系明确印刷公司和员工个人绩效目标的评估者。（四）建立绩效应用体系依据绩效进行薪酬安排。依据绩效进行职务升降、人事调配。依据绩效确定学习培训和职业发展方向。三、绩效管理组织体系成立印刷公司绩效管理领导小组。其中，组长1人，成员3人。绩效管理领导小组的主要职责：负责本公司绩效管理有关制度的制定；探讨与绩效管理有关的重大事务；确定本公司绩效管理方法的改进；确定绩效考核结果的重要奖惩；对公司级绩效评估状况（一级评估）进行审查；对绩效争议进行仲裁以及负责员工个人关键绩效目标和非关键目标的评估和协调。四、绩效评估体系（一）管理人员绩效目标的评估公司总经理绩效由集团公司分管领导和党委书记进行评估。公司员

11、工绩效由其分管领导进行评估。各岗位的绩效目标详见公司的岗位标准，各岗位的绩效奖金安排系数如下表所示。印刷企业各岗位绩效奖金安排系数表生产部门其他部门说明等级比例系数职等系数生产部门考核以组为单位，班组长绩效为本组（三J）组长1.2二职等0.7平均奖的1.2再乘以考核得分（即考核系数）。一职等员工按每月考核得分排序，按比例从高优20%1.2三职等0.8到低评定优、良、中、“差四个等级。良3O%1.1四职等0.9其他部门人员以生产部门的绩效为基数，以全30%0.9中职五职等以上员工公司平均奖的0.7、0.8、0.9乘以考核得分（即考核等绩效考核另有规系数）。差20%0.8定，从其规定业务开拓人员绩

12、效计算另有规定，从其规定。全公司生产绩效奖金总额一般按工资总额的27%核算，其详细考核方法如下表所示。印刷企业生产绩效奖金考核方法考核项目计算方法核算单位完成的产量生产效率=Xlo0%生产效率生产管理部定额产量X耗用总工时一次拣选合格品数量XIO0%产品直通率二ElJ刷质量质检部生产总数量业务部客户退货数量XIO0%产品退货率二产品退货率出货总数量质检部生产总数量XlO0%纸张消耗率二仓储部纸张消耗率领用材料总数量行政部平安事故因发生平安事故造成的经济损失（含工时）所折合的金额行政部生产环境5S检查不合格的项数人力资源部员工士气违章乱纪次数，人员不正常流淌次数交办任务期初确定里程碑（包括截止时

13、间、阶段性成果、质量标准），总经理完成状况期末检查是否按期完成（二）生产部员工绩效考核规定各组班组长按下属员工的工作表现，从产量、品质、协作三个方面，每天赐予评比公布。产量是指当天生产任务按定额指标的完成状况，以实际产量（按系数折合）达成状况表示。品质是指员工生产产品的质量状况，以每天成品质检统计的不合格数量（按系数折合）表示。“10协作是指当天员工的工作表现和工作看法的状况，按总分为进行评比。例如，员工上班迟到、早退、不听从生产调度，有扰乱生产秩序等行为时应扣分；当员工听从生产调度，主动协作加班，赶超产量，主动处理生产问题，做好作业环境整理、整顿工作，则不扣分。月生产完成数量产量达成率=XI

14、O0%作业总工时X每小时定额任务报废申请的数量+不合格的数量生产消耗及质量不合格率二XIo0%生产总数量当月总得分协作得分=考核天数每月日前，各组按岗位标准的指标考核上月每位员工的绩效得分，把绩效得分以从高到低的顺序进行排序，并按规定的比例评定优、良、中、差四个等级，送印刷主管审核。印刷主管按当月生产绩效的核算结果，依据组长的岗位标准考核当月各班组长的绩效得分（即考核系数）。印刷主管审核无误之后，知会每位当事人考核结果，让其签字确认，再由印刷主管送交人力资源部核算工资。绩效考核连续三次全组最差者，由人力资源部赐予辞退处理。（三）其他部门员工绩效考核规定各部门主管按当月生产绩效的核算结果，依据岗

15、位标准对本部门人员进行绩效考核。考核结果知会每位当事人后，送交人力资源部核算工资。五、员工年度绩效考核本公司年终奖金实行年底双薪制，员工年度绩效考核是员工年终奖金和年度调薪的依据。=+xx年终奖金计算（员工基本薪酬岗位津贴）奖金系数月份比例。奖金系数按考核评定的等级确定。15月份比例是指本年度不满年的员工按实际工作月份的比例发给。例如，到公司个月的员工按5发给。12（一）员工年度绩效考核指标体系员工的年度绩效考核分为本部门工作考核、人力资源部出勤考核、奖惩考核三部分。员工本部门工作考核由各部门主管按工作绩效、技能学问和工作看法三个方面进行考核。55%25%20%其中工作绩效占，“技能学问占，“

16、工作看法占。详细如下表所示。员工本部门工作考核被考核者姓名所属部门考核时间考核内容评分标准得考核考核分差O分需改进1分合格2分好3分优秀4分项目指标产品常常出错，间或出错，达到公司质量超出质量较高质量质量低下质量一般规定的标准一般的标准任务工作不能在规定的在别人的指导在规定的时间绩效任务在规定时间内完成的工作超时间内完成工下才能完成规内以优异成果完成完成工作任务出一般的标准作任务定的工作完成工作任务状况除驾驭本专业娴熟的驾驭本学问外，还了专业对专业学问了一般性地驾驭有较深的了解职位所要求的解其他相关的学问解甚少专业学问学问大部分技术问符合岗位任职题能独立解工作中出现的专业技术实力不能解决工作资格要求，能专业决，但少部分有肯定难度的强，能独立解工作中出现的技术有效地解决生技术问题须要得到问题，都能较决一些疑难问实力问题产过程中的一别人的帮助和好地处理题般