财务内控岗位职责.docx

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1、财务内控岗位职责财务内控岗位职责1岗位职责：（一）、内控管理体系的建设1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程；2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。3、根据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。（二）、管理制度与流程的建立和完善1、就集团规章制度及流程建设，组织制定年度工作计划，跟踪、督促有关部门按时完成工作任务；2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作，督促下属企业严格执行司规章制度；3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。（三）、内部风险评估和监控；设计控制活动，预防和规避相关风险1、根据内控管理体系的要求，组织对集团关键风险

2、控制点进行梳理，设定目标，评估风险，协作制定避险、降险相关的解决方案,并对内控执行情况进行监督和检查。2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系，对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核；3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控，做出必要的修订，不断完善下属企业的内控和风险管理体系。4、识别风险控制点，设计控制活动，预防和规避相关风险。5、参与企业文化建设，了解企业战略以及各职能体系化管理制度，打造控制环境。6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。（四）、评价和培训1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法；2、定期评价内部控制设计和运行的.有效性和适用性

3、，提出改进意见，并组织整改；3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识；岗位要求：1、本科以上学历，会计、经济、管理等财经相关专业；2、熟悉Coso内部控制一整合框架体系，以及中国的企业内部控制基本规范及配套指导；3、具有风险识别、风控点梳理的实战经验，熟练掌握风险评估的方法与技术；拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验；4、要求懂双语，中文和英文，或柬文和英文，会柬、中、英三种语言者优先。5、拥有CiCS或Cia等相关证书者优先；6、遵守职业道德，为人正直，原则性强；勤奋努力，踏实肯干,能够承担较大的工作压力，愿意挑战自己；7、年龄不限，男女不限。要求英文读写熟练，口语

4、至少能简单财务内控岗位职责2岗位职责职责描述：1、统筹财务制度、权责修订；2、负责内控检查计划安排并组织实施，出具检查报告，制定相应整改计划并跟进整改；3、对下达整改计划，进行不定期复查，并对未整改区域、项目进行处罚。4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间。任职要求：1、财务相关专业,本科及以上学历，中级会计师资格证,35岁以内；2、沟通表达能力强，执行力强,接受出差。财务内控岗位职责3岗位职责：1、协助建立并持续完善财务管理标准及内控程序，检查标准及制度落实执行情况；2、协助优化完善资金、资产、成本及费用管理体制；3

5、、协助建立财务预算和风险控制机制、规范财务行为和财务活动;4、协助财务部门的组织建设、目标管理与考核、业务培训管理及其他综合事务管理；5、财务内控风险检查分析，组织内控流程整改。任职要求：1、审计、财务、企业管理类本科以上学历；2、3年以上企业内审、内控、财务工作经验，具有审计、内控等扎实的专业知识和技能；3、熟悉内部控制、风险管理及合规性程序，有机械制造类企业内控管理经验者优先；4、良好的沟通、协调及文字表达能力，逻辑性、执行力强，有突出的独立分析和解决问题的能力。财务内控岗位职责4工作职责：1 .参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系；2 .按照公司制度、管

6、理流程的规定,对业务部门的管理风险情况进行识别和分析、评估；3 .参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作；4 .协助公司IPO合规性工作的实施,具体跟进执行；5 .协助财务经理进行预算控制，监督预算执行情况；6 .其他领导交办的工作。任职要求：1 .本科及以上，经济类相关专业工作经验。2 .2年以上大中型企业内控工作经验。3 .有档案管理经验。4 .有客户/供应商质量管理经验优先。5 .具备内外审计或者控制的.相关背景知识，熟悉国家税法、经济法等法律法规，掌握财务、法务基础知识。6 .熟悉销售、采购、项目管理、ERP系统等领域的工作流程，预算管理知识。财务内控岗位职责5职责描述：1

7、.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；2 .主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化；3 .审批具体项目的审计方案，主导实施重大审计项目；4 .对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报；5 .审阅财务报告及工作底稿，按规定记录，审计过程清晰、结论全面客观；6 .监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作；7 .指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，组织审计人员了解国家财务准则要求；8 .组织审计部人员参与外部审计对接工作；9 .主持内部控制体

8、系的修订优化工作，组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查；10 .组织编制公司核心管理和业务流程，并不断优化调整；11 .组织建设公司各级管理制度，并不断修订、更新以健全完善；12 .组织对接外部专业咨询服务机构，统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目，指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理；13 .指导监督下属人员的工作完成情况，组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作；14 .完成上级领导交办的其它工作。任职资格：1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历；2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验；3 .熟练掌握企业会计准则，熟悉

9、有关税务、证券和金融等法律法规；4 .熟谙财务会计、审计、税务等业务流程；5 .了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势；6 .熟谙公司经营活动和内部控制管理体系；7 .熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务，和财会项目分析处理经验；8 .良好的口头及书面表达能力；9 .能熟练操作计算机和各类办公软件；10 .具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先；I1.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。财务内控岗位职责6职责描述：1 .组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实情况，实施预算控制；2 .负责预算执行情况，编制并报送预算执行情况报告，分析预算执行偏差原因，并

10、提出相应推动措施和建议；3 .财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈；4 .根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析；负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析；5 .负责建立完整的预算数据库，提供财务、业务条线的各种维度的基础数据及分析报告；6 .参予SAP流程优化及报表开发工作；7 .与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划；8 .定期提出经营管理建议；9 .领导交办的其他临时工作。任职要求：1 .财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历；2 .8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;3 .优秀的跨部门协调能力，擅长与人沟通，抗压能力强；4 .

11、工作态度认真严谨，具有很强的逻辑分析与文字叙述能力；5 .精通PPT简报制作与口头报告；6.熟悉国家相关法律法规，熟悉公司内部财务管理及流程管理，熟悉SAP。财务内控岗位职责7岗位职责：（一）、内控管理体系的建设1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程；2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。3、根据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。（二）、管理制度与流程的建立和完善1、就集团规章制度及流程建设，组织制定年度工作计划，跟踪、督促有关部门按时完成工作任务；2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作，督促下属企业严格执行司规章制度；3、不断完善规章制度及流

12、程管理体系，提高公司制度化管理水平。（三）、内部风险评估和监控；设计控制活动，预防和规避相关风险1、根据内控管理体系的要求，组织对集团关键风险控制点进行梳理，设定目标，评估风险，协作制定避险、降险相关的解决方案,并对内控执行情况进行监督和检查。2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系，对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核；3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控，做出必要的修订，不断完善下属企业的内控和风险管理体系。4、识别风险控制点，设计控制活动，预防和规避相关风险。5、参与企业文化建设，了解企业战略以及各职能体系化管理制度，打造控制环境。6、确定相应的控制措施、设计适用的

13、工具表单等。（四）、评价和培训1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法；2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性，提出改进意见，并组织整改；3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识；岗位要求：1、本科以上学历，会计、经济、管理等财经相关专业；2、熟悉Coso内部控制一整合框架体系，以及中国的企业内部控制基本规范及配套指导；3、具有风险识别、风控点梳理的实战经验，熟练掌握风险评估的方法与技术；拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验；4、要求懂双语，中文和英文，或柬文和英文，会柬、中、英三种语言者优先。5、拥有CiCS或Cia等相关证书者优先；6、遵守职业道德，为人正直，原则性强；勤奋努力，踏实肯干,能够承担较大的工作压力，愿意挑战自己；7、年龄不限，男女不限。