变更管理(MOC)流程及评估表.docx

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1、变更管理流程版本1.0责任部门操作事项操作流程变更申请人IT变更时机，发生工艺、设备设施、材料等的更改时，需要进行变更管理程序。变更申请人变更申请人分管领导变更巾请人各相关部门2-1变更申请人需要判断变更是否为紧急变更，紧急变更是指在特殊情况下，按照正常变更流程走所需要的时间，可能导致不可接受的风险。3-1变更进行前，需要对变更进行风险评估，明确变更存在的风险，确定防护措施。风险评估按照表单1变更评估表进行3-2并且根据变更类型填写相应的变更申请表，表单2材料变更表、表单3工艺变更表表单4设备变更表、表单5设施变更表、表单6管理变更表，具体变更类型参照附件1变更内容。47紧急变更，由变更申请人

2、口头向分管领导申请，同时应告知分管领导风险评估结果。4-2分管领导同意进行紧急变更，则继续进行变更，如果不同意进行变更，停止变更。5-1实施变更时，变更申请人需要对变更的过程进行把控，保证作业安全，如果涉及作业许可的，需按照作业许可管理制度进行作业审批。5-2涉及试运行设备，需严格进行设备启动前检查。5-3现场主管等相关人员需要对变更过程进行监督。67变更实施后，将正常变更程序需要评估的内容进行评估，补交相对应的变更表并记录存档。6-2紧急变更如果不是临时变更，需要将受到影响的相关材料一并进行变更，如设备的操作指南等。6-3紧急变更需将表单I变更评估表中的内容评估完整，并且需要将相对于的变更申

3、请表填写完整。变更管理流程版本1.0操作流程责任部门变更申请人相关部门分管领导总经理变更申请人变更申请人变更申请人变更申请人操作事项7T变更申请人需根据变更类型填写相对应的变更表并获得相关审批，方可实施变更7-2并且根据变更类型填写相应的变更申请表，表单2材料变更表、表单3工艺变更表表单4设密变更表、表单5设施变更表、表单6管理变更表，具体变更类型参照附件1变更内容具体变更类型见附件1变更内容。8T变更申请后，受到影响的部门需要对变更进行评估，确定变更的影响和风险大小，确定是否有进行变更的必要性和变更的可行性。8-2变更评估内容见表单1变更评估表。9T根据变更的影响和风险大小，由分管领导或者总

4、经理代表负责对变更进行审批.9-2审批不通过则返回申请人，申请人选择停止变更或者修改变更条件。IOT实施变更时，变更申请人需要对变更的过程进行把控，保证作业安全，如果涉及作业许可的，需按照作业许可管理制度进行。10-2如涉及试运行设备的，需严格进行设备启动前检查。10-3EHS等相关人员需要对变更过程进行监督。IIT如果变更属于临时变更，需要将变更恢复，如不走临时变更，则宜接完成变更评价，11-2在一段较短的时间内，有时间限制内实施变更。12T临时变更需要将变更恢复原状。14-1变更评价完成后，变更巾请人向变更审批人申请变更关闭，变更审批人根据变更评价意见，决定变更是否关闭。14-2变更审批人

5、不同意关闭变更，则返回变更实施。变更（MoC）评估表口环境污染类风险评估风险评估变更是否产生废气、废水、废弃物或噪音：是口否变更是否产生新的水电气等能源等消耗：口是口否变更是否会使用到国家淘汰名录的高能耗设备：是否具体描述：控制措施控制措施YNN/A责任人验证新产生的废水先贮存在容器中（临时措施）新产生的废弃物单独放置在废弃物仓库（临时措施）增加排放处理系统（废水、废气）制定可以消除污染物排放的方案循环使用产生的废弃物新产生的废弃物与原有废弃物及禁忌物分开存放项目涉及石棉材料（ACM）移除及报废的按石棉类危废处置将要被损废的设备（机器、储藏、管道等）中是否还有剩余的油、化学品或者其他有害因素，

6、需要在被移走或报废前被排出、移除或清洗淘汰使用中的国家淘汰名录高能耗设备制定节能降耗的方案，并监控能源消耗趋势实施环境评价，并向环保部门申请更改排放许可其它：口环境污染类风险评估风险评估变更引入的新化学品是否具有腐蚀、中毒、易燃易爆等危险特征：口是口否具体描述：控制措施控制措施YNN/A责任人验证新的化学品引入按照化学品管理流程进行申报、审批以及评估等需要制作化学品的周知卡、标签等标识，并公示受影响员工接受新的危险化学品相关培训化学品的SDS需要存档需增加或者修订化学品相关的管理程序或者操作规程化学品使用或存储处需要增加应急洗眼器或者冲淋设施其它：口健康危害风险评估风险评估变更是否产生因照明不

7、够而影响视力或作业安全的内容：口是否变更是否产生影响人体工程的动作，如搬运、笨拙的姿势，重复性运动等：口是口否变更是否产生会产生噪声、粉尘、辐射等生物、化学、物理类职业危害因素：口是口否具体描述：控制措施YNN/A责任人验证项目启动前实施职业健康预评价及职业健康设施三同时工作按照职业健康管理程序，对员工实施健康体检、告知、培训等按照职业健康管理程序，对现场职业危害因素进行定期检测、评估和申报按照劳动防护用品管理程序，要求员工佩带任何个人防护用品措施申请辐射装置使用许可证，对作业者实施健康监护需要新装或增加照明需新增加工作椅或者工作平台或调整作业者姿势对相关的管理程序或者操作规程需要作出修订受影

8、响的员工需进行职业健康方面培训其它：口机械电气类风险评估风险评估变更是否产生新的需要锁定的危险能量源：口是口否变更是否导致设备的移动、新增或者拆除等：口是口否变更是否会导致电气线路的破损、过载和短路等：口是口否变更是否需要增加或者重新布局电气设备，如配线版、电线等：口是否变更是否存在设计危险的运动部件，可能造成夹伤、割伤、划伤和撞伤等：口是否具体描述：控制措施控制措施YNN/A责任人验证防护设备的要求参照设备设施安全评价基准进行评价所有的旋转、转动、往复的部件均设有防护罩或者护栏来与员工保持距离，比如：皮带、链条、绳索、滑轮、齿轮等自动运转时，打开光栅门或者围栏，设备能够自动停止防止人员坠落的

9、护栏高度不得低于1050MM可能飞出的物体，如切屑，工件等需设置防护屏进行防护编制上锁作业标准，并实施挂牌上锁程序电缆有护套保护，无裸露电源线架空敷设，如必须地面敷设，则设置过桥保护设备上的铭牌清晰设备需要接地人员活动区域地面无电缆或者配管对相关的管理程序或者操作规程需要作出修订受影响的员工需进行机械电气操作方面培训其它：口设施结构风险评估风险评估变更是否存在滑倒或者被绊倒的风险：是否变更是否引入新的工作平台或者存在高处坠落（含高空坠物）的风险：口是口否变更是否存在改变原有设备零件强度、型号或材质等导致设备损坏或影响作业安全：口是口否具体描述：控制措施控制措施YNN责任人验证配备的工具便于操作

10、，不会发生掉落、碰撞的风险更换不同型号零件时，需请专业人员评估确认满足要求管道、储罐等设备设施需增加标识，如流向、温度、物质等受影响人员根据劳动防护用品管理程序佩戴相应劳动防护用品对相关的管理程序或者操作规程需要作出修订受影响的员工需进行安全设施方面培训其它：口特种设备及特种作业类风险评估风险评估变更是否涉及储罐的安装：口是口否变更是否会引进特种设备，如叉车、行车、空压机等：口是口否变更是否有特种作业，如焊接、高低压电作业，高处作业等：口是否变更是否会涉及登高、动火、受限空间、挖方等高风险作业：口是口否具体描述：控制措施控制措施YNN/A责任人验证项目涉及的所有高风险作业均按照作业许可管理流程

11、进行审批和操作等所有的特种作业人员必须持证上岗外来人员进行特种作业的，特种作业证书需留档备案特种设备必须按照特种设备管理程序要求进行引进、备案、检测、维护和报废特种设备的合格证、年检记录等相关资料，EHS需存档制定特种设备事故应急救援预案对相关的管理程序或者操作规程需要作出修订受影响的员工需进行特种设备、特种作业和高风险作业方面培训其它：口消防类风险评估风险评估变更是否影响了现有的消防布局：口是否变更是否产生新增的房间或空间，可能存在消防的风险：是否变更是否将原有厂房的布局进行改变，导致现有消防布局不满足要求：口是口否变更是否存储了新的危险物质，导致现有的消防布局不满足要求：口是否具体描述：控制措施控制措施YNN/A责任人验证项目启动前按照三同时管理程序实施消防设施三同时工作需要增加或更改消防系统，满足因变更带来的火灾风险需要向消防主管部门变更现有的消防许可或者消防登记保持现有的消防设施有效运行，如应急指示灯常亮、安全出口无堵塞等变更现有的应急响应预案进行新的应急消防演习对消防布局图、紧急疏散图等文件进行更新受影响的员工需进行消防和应急方面培训其它：口装置类风险评估风险评估变更是否会导致设备设施发生温度、压力和流量异常等影响安全的内容：口是口否具体描述：控制措施控制措施YNN/A责