贵州煤矿安全质量标准化资料分类目录[2024]1.安全管理专项档案登记表.docx

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1、档案编号:XX煤矿（第一部分平安管理）平安质量标准化档案登记表二。一三年一月（平安管理专项）质量标准化档案登记表项目项目内容及标准标准分检查方法评分方法档案名称档案编号平安管理机构和人员资质（21）1.建立健全平安生产管理机构，配足平安管理人员5检查机构设置及人数平安管理机构不健全该项不得分，平安机构人员不足，每缺1人扣1分1.机构文件2.法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、平安副矿长、总工程师（技术负责人）取得平安资格证6检查资格证书法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、平安副矿长、总工程师（技术负责人）每发觉1人无证上岗本项不得分1 .平安资格证原件（复印件）2 .管理人员统计表

2、3.特种作业人员（瓦斯检查员、平安员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等）必需取得操作资格证6检查证件瓦斯检查员、平安员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工每发觉1人无证上岗的该项不得分，其他特种作业人员每发觉1人未持证上岗扣1分1.特种作业人员资格证原件（复印件）2.特种作业人员统计表4.必需有职工岗前平安培训安排，平安教化培训符合要求，相关资料妥当存档管理2查看安排、培训档案等无培训安排扣1分，井下作业人员未按规定培训发觉1人扣1分，培训考核不存档扣1分1.职工岗前平安培训安排2 .培训登记签到册3 .职工考试试卷4 .职工考试成果登记

3、表5 .职工培训管理台帐5.按规定成立工会组织，设立平安群众监督站，配备人员。2查看资料未成立工会组织，不得分，人员配备不足，扣1分1 .成立工会的文件2 .成立群众监督站，设置群众监督员平安制度及落实情况（6）煤矿应制定和落实下列制度：1 .各级领导、岗位人员、职能机构平安生产责任制：2 .矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度；3 .事故隐患排查、治理、报告制度：4 .平安质量检查及跟踪处理制度、平安监测监控联合值守制度：5 .平安办公会议制度；6 .平安目标管理及奖惩制度：7 .平安技术审批制度；8 .平安教化培训制度：9 .设备器材检查修理管理制度；10 .爆破器材运用管理制度；11

4、.入井检身和出入井人员清点制度6逐项检查各种制度及落实状况1、2、3条有缺项或未落实到位，本项不得分,4-11条每缺1项或未落实到位扣2分1.各级领导、岗位人员、职能机构平安生产责任制2 .矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度3 .事故隐患排查、治理、报告制度4 .平安质量检查及跟踪处理制度、平安监测监控联合值守制度5 .平安办公会议制度6 .平安目标管理及奖惩制度7 .平安技术审批制度8 .平安教化培训制度9 .设备器材检查修理管理制度10 .爆破器材运用管理制度11 .入井检身和出入井人员清点制度项目项目内容及标准标准分检查方法评分方法档案名称档案编号图纸资料管理(5)煤矿应有下列图纸：

5、1 .矿井地质和水文地质图；2 .井上、下比照图；3 .采掘工程平面图；4 .通风系统图和网络图；5 .井下避灾路途图；6 .井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；7 .井下运输系统图；8 .瓦斯抽采系统图；9 .平安监测装备布置图；10 .排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；11 .井下通讯系统图；12 .主要巷道布置图5查看图纸资料井上下比照图、采掘工程平面图、通风系统图三种图纸每缺1种或发觉图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不刚好1处扣1分：其他图纸每缺1种或与实际不符扣1分1 .矿井地质和水文地质图；2 .井上、下比照图：3 .采掘工程平面图：4 .通风系统图和网

6、络图；5 .井下避灾路途图：6 .井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；7 .井下运输系统图：8 .瓦斯抽采系统图：9 .平安监测装备布置图；10 .排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；I1.井下通讯系统图；12 .主要巷道布置图四操作规程和作业规程(5)各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合规程规定的作业规程，且符合工作地点实际状况，并经总工程师(技术负责人)审批.作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整齐，图文清楚，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件改变时有补充措施。修理作业点有符合要求的平安技术措施5逐项检查作业规程缺少1种该

7、项不得分，主要工种的操作规程每少1种扣1分，内容不符合要求1处扣1分，其他工种操作规程每缺少1种扣0.5分，修理措施缺1项或内容不符合要求扣1分1.各工种操作规程2,各地点作业规程3.各修理地点平安技术措施五矿用1.按规定运用有煤矿矿用平安标记的产3按规定检查标记和检发觉一台(件)设备无煤矿矿用平安标记或运用国家明令淘汰禁止运用产品，该项不得分。发觉1样运用1 .机电设备登记表2 .机电设备合格证项目项目内容及标准标准分检查方法评分方法档案名称档案编号产品和平安规划、平安费用(9)品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验测检验状况产品未按要求送有资质单位检测检验合格的，扣1分3.

8、相关设备检测检验证书(资质单位)2.井下各类标记牌齐全、清楚、精确2抽查发觉一处不规范扣1分1.井下各类标记，标识安装台帐3.按规定提取和运用平安费用、平安风险抵押金、维简费2查台帐及有关资料未提取该项不得分；提取不足或未按规定管理和运用的扣1分1 .平安费用提取台帐2 .平安风险抵押金、维简费台账4.年度灾难预防和处理安排、生产建设长远发展规划、年度生产建设安排、平安技术发展规划、平安技术措施安排等的编制和实行状况2逐项检查未编制该项不得分，编制内容不全扣1分；未落实一项扣1分1 .灾难预防和处理安排2 .应急救援预案3 .长远发展规划4 .年度生产建设安排5 .平安技术发展规划6 .平安技

9、术措施安排六上级检查落实状况、技术资料建档管理(6)1.对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实状况4查阅有关文件和资料管理，现场检查未实行指示精神，1次扣2分，对上级检查提出的隐患和问题未整改完善1次不得分1.上级来文登记表2 .上级检查通知单3 .上级检查及自查整改落实台帐2.技术资料需建档管理，档案明确清楚2查阅有关技术资料不合格1处扣0.5分1.技术档案、资料登记表七1.停产整顿状况。3检查资料年度内被停产整顿1次该项不得分。1.有无上级停产整顿的通知书项目项目内容及标准标准分检查方法评分方法档案名称档案编号停产整顿及复工情况(8)2.开工和复工的方案、措施和上

10、级验收批准状况3检查资料年度内违反1次该项不得分1.开工和复工整改隐患施工方案和平安技术措施3.“三违”状况的检查2依据记录和现场检查存在如下现象之一的，该项不得分：1、瓦斯超限作业的；2、无风或微分作业的；3、未消退水患作业的；4、有突出预兆作业的；5、存在其他重大平安隐患作业的1.三违检查处理登记表八监测监控系统管理(12)1、煤矿应将平安监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与平安监测监控联合值守制度3现场检查平安监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，该项不得分。未实现联合值守的扣1分1.联合值守制度2、煤矿应明确平安监测监控管理及维护机构，配齐相应的系统维护人

11、员(可入井)：设计实力30万吨/年及以下的矿井，系统维护人员不得低于3人；设计实力30万吨/年以上矿井，系统维护人员不得低于5人。系统维护人员应熟识“一通三防”、电器限制、平安监控系统运行基本学问和电脑操作应用技能，并经三级及以上煤矿平安培训机构取得资格证书3检查资料及人数。未设置机构该项不得分；平安监测监控系统维护人员每缺一人扣1分；平安监测监控系统维护人员未取得培训资格证上岗，发觉一人扣1分1 .监控维护协议书、联网协议书2 .岗位人员培训资格证项目项目内容及标准标准分检查方法评分方法档案名称档案编号3、煤矿平安监测监控系统的主机必需双机或多机备份，24h不间断运行并有人值班。当工作主机发

12、生故障时，备份主机能在5min内投入正常运行。平安监测监控系统中心站应保证双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。中心站设备应有牢靠的防雷电接地装置。平安监测监控系统发生故障时必需马上处理3检查监测监控中心，系统维护人员现场操作演示。无备份主机或备份主机不能正常运行，该项不得分；主机与备份主机相互转换时间超过5min,扣1分。未实现双回路供电扣1分；无大于2小时在线式电源扣1分。无防雷电接地装置扣1分。防雷电接地装置不行靠，扣1分1.是否有备用主机2 .是否有备用电源3 .防雷接地装置4、煤矿必需与本集团公司或所在县（市、区、特区）平安监测监控系统联网3现场检查并操作。未实现联网该项不得分

13、；实现了联网，但检查时不能正常运行，扣1分九监测监控传感器设置（12）1、平安监测监控传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等应符合规定。传感器示值精确6依据煤矿平安规程、（AQ10292024比照检查.缺少一类传感器扣2分;缺少一台传感器扣1分；每发觉一台传感器安装位置不正确，扣0.5分；每发觉一处电缆的敷设不符合要求,扣0.5分：每发觉一台示值超差的，扣0.5分1.监控系统图2、采掘作业规程，必需对平安监测监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电限制图。井下有采掘机作业的，必需设置机载式甲烷断电仪或悬挂便携式甲烷报警仪

14、6依照煤矿平安规程、Q10292024,抽查采掘作业规程讥采掘作业规程未对传感器种类、数量、位置进行明确的，该项不得分；规程中缺传感器布置图，扣1分，缺断电限制图，扣1分。采掘机未设置机载式甲烷断电仪或未悬挂便携式甲烷报警仪该项不得分。机栽式甲烷断电仪或便携式甲烷报警仪不能正常显示，发觉一台扣1分1.采掘作业规程（复印件）项目项目内容及标准标准分检查方法评分方法档案名称档案编号十便携式甲烷检测（3）按规定佩带便携式甲烷检测报警仪，便携式甲烷检测报警仪示值精确。有发放记录3井下现场检育每发觉一人（次）未携带和运用便携式甲烷检测报警仪，该项不得分；无发放记录及记录不全扣1分；无修理调校制度扣1分；每发觉一台示值超差的，扣1分1.便携式甲烷检测报警仪发放记录表十监测监控系统维护（13）1、建立平安监测监控设备的定期调试校正制度，全部调校及测试均应建立记录，报分管领导批阅；平安监测监控设备每月至少进行1次调试、校正：每7天必需运用校准气样和空