X汽车供应商品质监查.docx

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1、供应商品质监查QAV1报告以上是在4个阶段将13个评价相关项目进行判定所得的结果监查实施人：编写人：批准:收件方各一份供应商广州本田联络事项请以月日为期限将改善相关计划合适的内容汇总并提交。品质保证责任人检查主任技术者研究开发中心所长采购部部长国产科科长生产部长PQ-S0803-D-03供应商品质监查品质保证体制判定表将分作成I广州本田零件品质科审核：作成:WO大分类中分类确认观点相关项目南认具体的事实（特别记跋或要点记录）yr元力1经管方廿及组织1.品质方针1.品质方斜及目标中有否融入蛭管者的意志？65312为了具体实现Ia原方针及目标.细分到推进工作开展的负责人或实施郃门的部门目标及具体的

2、开展措施等是否明曲？2.业务（工作）税IR1业务（工作）炽织中以下的事项是否明融？ 工厂部、科、系等的蛆螟名及相银长名 总公司,工厂企业.JW公司部门及组织等的职务职责 如”长等的煲责人不在时的代行人2品庆体系1.IS质保证体系保软程1.品质保证体系图中以下事项是否明确？经管者的审批印等对于在开发规划楂售、色后凰务的各阶段中的品厦保证工作的实旅时间,主管部门及实诙部门向下阶段过度时的负伤人的评价活动及记录方法等65312.晶质保证体系IB和业务俎锐图的职能IIR责是否一致？3有关品质保证的规程（规定）及R制定/修改的规则及负责人等是否明确？（品质教育,规格、零件、供应商、机88工序检,可塞性膜

3、，内部品质监查不良对策、持采，标准类及设备等的各管理皆搜）4予知、俊测/再发.未发防止等是否结合到源流改善上？3规格及设计管理管控1.块格管理管控1图垢及我格书等的工艺管理管控规则是否明确？86312.图纸及规格书进行了更改，废除及修改后，有否像好更改废除的记录井进行保管？2.设计管理管控1杷过往的品质实颈（过往例等）及予知、预潴的相关项目到设计及12格上的双则、途径是否朝用？2.品质貌咯的未然防止，再发防止相关IB目均否依据以上的现则途径反映到IS维及双格中？4标准类管理管控1 .检查基灌2 .工序品质管理管控我3 .作业标准1有否定出标准类的制定，发行、修改保管等规则？86312.有否定出

4、制定餐要工序的基准及方法等？3有否依照以上相关计划，以对缺咯的未然防止及再发防止的观点出发.把过往的品质情况及予知预泅相关项目作为制造条件及检S重点反映到标准类上？向新车种上的反映是否也进行了？4检查基度.工序品质If理管控表及作业标准等的标底类的相关项目和基减有矛盾时,是否已辘改善？5供应商管理管控1,合同合约1是否有制定要求品质的规则？107412是否已制定了初牧管理管控等的品厌管理管控的基本相关项0?2.监盍、评价1有否实施3原监查、评价,指导的规定？3.收货枪查1到货事件有否用检壹基推等进行品质确认？2.当发现了不良时，有否对及时处理及必须作出对策的进展状况进行8认？6零件管理If控1

5、.初牧If理管控1.初物的定义是否已明确？86312.枇组管理管控1是否已制定了批组管理管控的记录方法及保皙期跟等的规则？3.谀别管理管控1是否已制定了识别对象零件及现示方法？（类似，工作完成/未完成、合格/不良，保依修理,试产.扑修等各零件）4.防止品质下降管理管控1防尘、防铁、包袋、保管及运输的各项规格是否已标准化了？7工序管理管控1 .制造条件的管理2 .工序内检查3 .工序黜6的改善1管理修控制造条件的方法及基准是否明隔？107412.工坊内缺电的处理般则/途径是否明确？3.工序内检堡有否按照已制定的方法及基准实施？（使用代工序表/作业标准等）4对担当者是否已进行了实技训域并对只记录进

6、行5S理管控？5是否已检查确认了工序内检查方法的妥当性？另外检查结果中在否用管理修控图把攫住工序的变化，并已适当地采取了处理对策？8制造设备的管理管控1.制造设备的管理Vfg1是否已制定了保养检青的相关计划并获用了认可？B6312,是否已制定了检查记录及保管的费则？3.是否已制定了异常发生时的处理般则？（包括对做事忤）4,是否已像好设备保养等的同鹿未然防止的对应工作9最终检查及可It性试验1.最绛检定1.纭陶产品的处理规则是否明确？65312有否以客户提供的品质信息为侬IS对零件及工序进行了检直并把对策合适的方案反t到源流上去？2.可靠性试脍1实箍可靠性试总的相关项目、相关&目的必要性、基准、

7、条件、实修的规则等是否朗2.评价嬉果是否己反馈到懑流上去？10检里用的机器的管理管控1.计测QA机器2,可拿性试验机密1.是否已定出保养管理管控时象的机器？65312.发生刷Jfi时，包括零件是否进行了处理/改善？3.有否按规则及基派实地定期及始业的检叁？（例：完或定期检查的机器有否标上记垮等标明？）4检查用机器的数18有否保管/膻理好以便能进行追溯？11不良对策及将果1.不良对策2.林果3.偌后服务1不良的对策软则及近要度的列定基度是否明0?107412.有否依规则进行品质信息的反馈？3.有否依规期进行缺陷的记录及保管？4负贵人有否对重大及再发不良的对策是否合造、时间是否住等进行评价？（从最

8、究查明真正的原因到作出对策、熟住制止问题等）5有否进行重大及樽发不良对策的横向展开？6对于特来,规定是否明碉？还有是否与正当的评价及再发昉止相结合？7有否对于在用户中发生的铁路讹及时作出回答的体制？12内部品愦监叁1.内舐晶质就叁1.内部监查中以下的事JB是否明确？ 有经莒者及品质保证负责人的认可印的融入了Kit芯的判定基准及球认双点等 品质体制监查及零件品质监查等的可:则 评价负贵人/评价人实故或报告负责人/实施部门或报笆部n.推进负责人，推进主管部门 监鱼的记录的方法及保管期限等65312.是否已决定按相关计划实施内BMi质监查？3内部品质监查相关计划中右否融入经管者的意志、实施目的及范国

9、是否明?4对在监查中明Sl存在的铁隔、问麴的处理，有否推进到完全解决？13品质教官及训炼1 .品旗救官2 .品质训练1软白及训练有否全部课程的教学相关计划并形成体系化86312.秋日及训姓中，年度相关计划是否明确？（定期J时，成果乐透）3.教育训融的负责人及推进负责人是否已设；$?4品质If理管控的基本8S分是否已向全从业员进行教K?：充分。：大致充分:不太充分X：不充分1/18页QAV-1确认观点集目录表示大分类（）表示中分类。1 .经营方针及组织（-1.品质方针-2.业务组织）12 .品质体系（-1.品质保证体系-2.规程）23 .规格及设计管理管控（-1.规格管理管控-2.设计管理管控）

10、34 .标准类管理管控（7.检查基准-2.工序品质管理管控表-3.作业标准）45 .供应商管理管控（-1.合同合约-2.监查/评价/指导-3.到货检查-4.变化点管理管控）56 .零件管理管控（7.初物管理管控-2.批组管理管控7.识别管理管控-4.品质下降防止管理管控-5.支给品的管理管控）77 .工序管理管控（T制造条件的管理管控-2.工序内检查-3.工序不良的改善-4.新工序的重点管理管控）98 .制造设备的管理管控（7.制造设备的管理管控）119 .最终检查及可靠性试验（T最终检查-2.可靠性试验）1210 .检查用机器的管理管控（7.计量/QA机器-2.可靠性试验机器）1311 .不

11、良对策及特采（7.不良对策-2.特采-3.售后服务）1412 .内部品质监查（7.内部品质监查）1513 .品质教育及训练（-1.品质教育-2.品质训练）16注意事项1 .本观点集是在QAVT时，作为极力减少确认相关项目及评价（观点）等的误差的指南，请注意此处所列的相关项目不须全部采用，而是根据厂家的规模及行业种类选定相关相关项目使用。2 .评价等级分1）不充分：要从根本上重新整改2）不太充分：要整改/改善3）大致充分：可维持现状4）充分：非常优秀4个等级。修改的观点本观点集为了将来供应商的自主监查，以下记观点将QAVT观点集（93Tl-Ol版）作了部分修改。1 .为促进产品指标的提高增加提高

12、产品指标的观点。以PDCA进行运作的观点作了整改。2 .在确认观点集的表格里追加检查栏，以确认相关项目完成或未完成。3 .为使将来的供应商内部监查自立化，尽可能使用IS09000系列用词，习惯ISO用词。4 .追加相对于IS09000系列尚不足的观点（要求相关项目）。5 .从品质总检查中重审了合适的内容，并追加不足的观点（要求相关项目）。2/18页品质方针的概念大分类1.经营方针及组织根据公司中长期品质方针制定年度品质方针，贯彻到工厂、部、科各个阶层，并明确目标与实施合适的内容。通过此项工作实现公司全体目标。另外，在反省去年工作的基础上设定目标值。以改善品质保证体制、降低不良为目的，明确达成目

13、标值、时期等，取得期待的成果。中分类PDCA确认观点相关项目特别记载或重要记录确认-1品质方针PD品质方针及目标中是否包含了经营者的意愿。2）品质方针的制定规则是否明确。3）总结及推进品质方针的责任者及主管部门是否明确。4）品质目标是否尽量用定量或定值清楚地表示了。5）为使品质方针及目标具体化，开展活动的推进责任者与实施部门制定的部门目标及具体展开的措施是否明确。6）目标是否在反省了去年的工序内部及到货品质情况后设定的。D7）经营者、品质保证责任者及主管部门是否在推进相关计划的工作。8）实施部门是否在进行务必实现相关计划的工作。C9）经营者及品质保证责任者在开展过程中是否定期对进展情况进行评价、指导及提出建议。A10）实施部门是否将指导及建议反映到业务中。11）经营者、品质保证责任者是否将到货品质情况等评价结果反映到第二年度的品质方针及目标中。-2业务组织PD业务组织的以下事项是否明确。工厂、部、科、系等组织名及组织长名总公司、事务所、其他公司、部门及组织长等的职责组织长等不在时的代理者2）经营者在任命品质保证责任者后是否赋予其能明确职权及行使权