安徽容知日新科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）.docx

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1、安徽容知日新科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）一、本次募集资金使用计划本次向特定对象发行A股股票总金额不超过16,000.00万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟用募集资金投入金额1设备智能监测系统产业化项目25,383.096,096.672数据中心建设项目16,680.814,582.313研发中心建设项目11,185.98821.044补充流动资金4,500.004,500.00合计57,749.8816,000.00在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的

2、进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。二、本次募集资金投资项目的情况（一）设备智能监测系统产业化项目1、项目基本情况本项目为首次公开发行股票时募集资金投资项目，并已启动建设。由于首次公开发行中，公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在资金缺口，拟通过

3、本次向特定对象发行股票予以补充，以推动本项目顺利实施。本项目建设地点位于安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号，拟在公司现有厂区内新建生产用建筑。总投资额25,383.09万元，项目建设期为36个月。项目实施主体为安徽容知日新科技股份有限公司，该项目通过新建生产车间、办公楼、智能仓库等生产配套设施，引进行业先进的生产设备、检测设备及信息化设备，构建智能化的产品制造、组装、测试生产线。2、项目的必要性(1)提升工业企业的运维智能化水平，保障工业设备的安全运行随着科技的发展，现代工业发展迅速，相应的工业设备结构日趋复杂，制作成本不断提高，且具有大型化、集成化、高速化以及自动化的普遍特点。设备一旦发

4、生故障，不仅会带来巨大的经济损失，还可能引发安全生产事故，对工业企业的生产经营造成严重影响。设备状态监测与故障诊断系统是工业设备智能运维的重要组成部分，可以预测并提前发现工业设备运行的异常状态，保障工业设备的安全运行。公司作为专业的设备状态监测与故障诊断系统解决方案提供商，致力于为设备运维管理决策提供支撑，实现工业设备的智能运维，提高生产过程的连续性、可靠性和安全性。本项目建设进一步提高公司服务工业企业的能力，提升客户的运维智能化水平，更好地保障工业企业的生产安全。(2)扩大生产能力，满足不断增长的市场需求近年来，随着国家产业政策的引导支持，我国工业设备状态监测与故障诊断行业得到了快速发展。公

5、司作为专业的设备状态监测与故障诊断系统解决方案提供商，致力于为设备运维管理决策提供支撑，实现工业设备的智能运维，提高生产过程的连续性、可靠性和安全性。公司在发展过程中，以风电、石化、冶金、水泥和煤炭行业发展为基础，积极拓展轨道交通、有色、化工等新领域，与主要客户长期稳定合作，产品销量不断提升。下游应用领域的不断拓展对公司产品的供应量和交期提出了更高要求，当前公司的生产规模较难满足公司未来快速发展的需要，本项目通过新建生产大楼，购置先进生产及检测设备，加强人员技能培训I,扩大公司生产能力，保障公司经营发展的生产需要，满足下游企业的订单需求。(3)进一步提高产品质量，提升公司核心竞争力本项目采用公

6、司现有成熟的工艺流程，引入激光焊接机、贴片机、等离子清洗机、在线检测设备等先进的生产及检测设备，能够进一步提高产品生产效率和良品率，提高产品质量。本项目建成后，公司将对产品进行全系统、全流程的全面质量管理，建立从产品设计、生产制造、供应商来料、工程施工到客户问题的反馈分析，强化从产品到流程到人员，从质量检验到质量改善到质量策划等过程跟踪，以优化生产技术和工艺、提升产品质量与品质为重点，提高公司核心竞争力。3、项目的可行性(1)国家产业政策的支持保障国家发改委出台的增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)提出要围绕生产全过程的工艺控制、状态监测、故障诊断、质量控制和安全保障的智能

7、化需求，加快设备智能化改造；工信部2021年出台的工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)提出“支持建设云仿真、数字挛生、数据加工、故障预测与健康管理等技术专业型平台，加快信息技术创新应用”。国家政策的支持为本项目的实施提供了有力保障。2021年12月，国家发改委修订了产业结构调整指导目录(2019年本)(以下简称目录)。目录中“鼓励类”第三十一项“科技服务业”中第13条“现代高端装备的维护与维修、数字化生产线改造与集成、工业服务网络平台、工业电商、智能装备远程运维管理系统、智慧工厂设备监测诊断平台、预测性维护系统、专业维修服务和供应链服务、工业管理服务(包括设备运维管理咨询、设备运

8、维与管理服务、工业APP和设备管理软件(SaaS)”,与公司主营业务和本次募投项目投资方向相符。因此，项目建设属于目录中国家“鼓励类”范畴。(2)市场需求的广阔空间随着国家产业政策的引导支持、工业生产智能化水平的不断提高、监测技术的快速发展，工业设备状态监测与故障诊断系统作为工业智能运维的重要组成部分，市场需求不断增长。当前，我国工业设备状态监测与故障诊断主要应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等行业。上述行业市场容量大，设备投资规模大，且对生产运行过程中的连续性、稳定性和高效性等要求较为严格，因此对设备智能运维有着较高需求。除上述行业外，港口、油田、轨道交通、火电、矿山、造纸、煤化工、精细化工

9、等其他众多行业也不断加快设备运维智能化升级，设备状态检测与故障诊断应用领域不断增长，为本次募投项目的投产提供了广阔的市场空间。(3)丰富的行业经验支撑公司是国内较早进入工业设备状态监测与故障诊断领域的企业之一，能够自主开发和生产状态监测与故隙诊断系统核心软硬件，拥有覆盖数据采集与筛选、数据分析、智能算法模型及智能诊断服务等环节的多个核心技术。公司的主要产品为应用领域已覆盖风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业，同时加大在轨道交通、有色、化工等行业的新市场拓展。截至2023年12月31日，公司累计远程监测的重要设备超145,000台，监测设备的类型超两百种，成功诊断了多种类型工业设备的严重故障和

10、早期故障，积累各行业故障案例超20,000例，能够为不同行业客户提供符合行业特征和企业需求的整体解决方案。丰富的行业经验为本次募投项目的顺利实施提供了有力支撑。4、经济效益分析本项目建设完成并全部达产后，预计具有良好的经济效益。5、项目涉及报批事项的情况本项目己取得合肥高新技术产业开发区经济贸易局出具的备案表，项目编码:2020-340161-40-03-031186o本项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：20203401000100000452。本项目在公司自有土地上实施，相关土地以出让方式取得，出让金已经全部支付，并取得编号为皖(2020)合肥市不动产权第11141991号权属证书。(

11、二)数据中，t;建设项目1、项目基本情况本项目为首次公开发行股票时募集资金投资项目，并已启动建设。由于首次公开发行中，公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在资金缺口，拟通过本次向特定对象发行股票予以补充，以推动本项目顺利实施。本项目建设地点位于安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号，拟在公司现有厂区内新建数据中心。本项目拟投资16,680.81万元，项目建设期为36个月。项目实施主体为安徽容知日新科技股份有限公司。项目建设内容主要包括建设公司数据中心和搭建大数据平台两个方面。2、项目的必要性(1)有利于增强数据中心性能，满足对海量数据的存储及计算的需求随着公司业务规模的不断扩大，在线监测设

12、备的数量不断增加，设备监测数据快速增长，对数据中心的存储需求日益提高。当前,公司数据中心规模较小,用于存储和计算的服务器较少，部分服务器性能较差，面临淘汰；存储数据在不断增长，存储资源日益不足；设备监测算法不断上线，数据处理需求增加，计算资源面临不足；新应用服务不断部署上线和规模扩大，服务器负载升高；集群服务升级时，面临停机方可进行服务升级，缺乏资源周转。通过本项目建设构建科学合理、技术水平较高的大数据平台，可进一步提升公司数据中心性能，满足公司业务增长带来的数据存储需求。(2)有利于强化数据备份，促进公司可持续发展公司现有的数据中心可支持单一应用或日常数据存储和计算功能，并可为整个业务运营系

13、统的正常运行提供支撑和服务，确保公司业务的持续性、稳定性。随着公司业务扩展和信息化程度提高，未来公司需要在增强数据计算能力管理的同时.，强化数据备份建设，从而在重大灾难来临时也能够维持数据运算，防止业务中断，避免数据丢失，实现业务可持续发展。本项目数据中心建成后，可为公司实现经营目标、确保市场地位提供保障，促进公司实现可持续发展。（3）有利于广泛积累数据，为客户提供高性价比解决方案本项目建成后，公司可以广泛积累设备监测相关状态数据，通过对数据中心海量数据进行梳理和分析，整理各类被监测设备正常和异常情况下的数据特性，为公司开发出适合不同行业特征和应用场景的监测产品和技术提供数据支撑，使得公司产品

14、能够在适应行业发展不同需求时，形成竞争优势；此外，本项目中的数据中心系统采用SOA架构模式，可以实现远程集控少人维护的管理模式，可使公司为客户提供高性价比解决方案，从而形成竞争优势。3、项目的可行性（1）项目属于国家政策鼓励范畴近年来，我国信息化产业发展进一步提速，各行业均加大信息化建设，并依托云计算技术和大数据分析手段进一步提高智能化水平和生产效率，发挥了数字技术、数字经济的放大叠加作用。党的二十大报告中指出，要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合；国家工信部发布的“十四五”软件和信息技术服务业发展规划提出，我国将推进重点领域数字化发展，加快培育云计算、大数据、人工智能、5G、区

15、块链、工业互联网等领域具有国际竞争力的软件技术和产品。本项目将建设公司数据中心并搭建大数据平台，属于国家政策鼓励范畴，政策支持有利于保障本项目顺利实施。（2）项目建设与公司主营业务紧密相关公司工业设备状态监测与故障诊断系统通过对设备运行的物理参数进行采集、筛选、传输和数据分析，预知设备的运行故障及其变化趋势，为设备运维管理决策提供数据支撑。因此，在研发设计、生产制造、售后服务等产品全生命周期各环节都离不开对数据的采集、处理、分析和应用，数据中心建设项目与公司的主营业务密切相关。本项目通过数据中心和大数据平台建设，有利于满足公司对海量数据的存储及计算的需求、强化数据备份和保障数据安全，满足公司主

16、营业务发展的需要。4、项目涉及报批事项的情况本项目己取得合肥高新技术产业开发区经济贸易局出具的项目备案表，项目编码：2020-340161-4P03-031189。该建设项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：20203401000100000454o本项目在公司自有土地上实施，相关土地以出让方式取得，出让金已经全部支付，并取得编号为皖（2020）合肥市不动产权第11141991号权属证书。（三）研发中，。建设项目1、项目基本情况本项目为首次公开发行股票时募集资金投资项目，并已启动建设。由于首次公开发行中，公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在资金缺口，拟通过本次向特定对象发行股票予以补充，以推动本项目顺利实施。本