黑龙江省医药生产企业安全生产标准化评审标准.docx

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1、附件:黑龙江省医药生产企业安全生产标准化评审标准(试行)评审类目评审项目考评内容.准值分考评方法自评/评审描述空项实际得分1.目标职1.1安全生产和职业卫生目标管理企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针和“预防为主，防治结合”的职业病防治方针，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产和职业卫生目标。目标应满足：(I)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2)符合或严于相关法律法规的要求；(3)与企业的职业安全健康风险相适应；(4)目标予以量化；(5)公众易于获得。实现安全生产和职业卫生目标的全流程管理，明确制定、分解、实施、检查、考核各环节要求。10无该项制度的，不得分；

2、未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产和职业卫生目标管理制度缺少制定、分解、实施、检查、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。企业应签订各级组织的安全生产和职业卫生目标责任书，确定量化的年度安全生产和职业卫生工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全生产和职业卫生工作计划，以保证年度工作目标的有效完成。10无年度安全生产和职业卫生目标责任分解的，不得分；每缺一个组织的安全生产和职业卫生目标责任书，扣2分；无组织工作实施计划的，不得分；每缺一个组织的工作实施计划，扣2分。1.2组织机构和职责企业的从业人员不足IOO人时，应当配备专职或者兼

3、职的安全生产管理人员和职业卫生管理人员；从业人员超过100人时，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；职业病危害严重行业及从业人员超过100人时，应当明确设置或指定职业卫生管理机构，并配备专职的职业卫生管理人员。4未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。根据有关规定和企业实际，设立安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会；并应按照有关规定设置安全生产和职业卫生管理机构，4未设立的，不得分；未以文件形式设置和任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、分管负责人及各级管理人员等相关人员的，扣1分；机构

4、全面工作不是由主要负责人担任的，不得分。安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。4未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。建立、健全各级部门和从业人员的安全生产和职业病防治职责，并对职责的适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核。4未建立安全生产和职业病防治职责的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的职责的，扣1分；职责内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产和职业病防治职责的适宜

5、性、履职情况进行定期评估和监督考核的，每缺项扣1分。企业主要负责人是安全生产和职业病防治工作的第一责任人，全面负责安全生产和职业病防治工作，并履行相应责任和义务；分管负责人和各级管理人员应对各自职责范围内的安全生产和职业病防治工作负责。4未确定主要负责人全面负责安全生产和职业病防治工作职责的，不得分；主要负责人的安全生产和职业病防治职责不明确的，每缺一项扣1分；分管负责人和各级管理人员未规定安全生产和职业病防治工作职责的，不得分，职责不明确的，每缺一项扣1分。1.3安全生产投入及相关保依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，专项保障安全投入，并建立安全生产费用使用台账。企业按照职业病防治

6、要求，用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等费用，按照国家有关规定，在生产成本中据实列支。10未保证安全生产费用投入的，不得分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣5分。依法参加工伤保险和安全生产责任险，并实行全员保险制度。10未参加工伤保险和安全生产责任险，不得分；每漏缴1人，扣1分；安全生产责任保险未考核兑现，扣5分。小计60得分小计制化理2度管法法标范1、规Z律规准建立识别和获取适用的安全生产和职业病防治法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。5无该项制度，扣5分；未明确责任部门的

7、，扣2分：法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；未形成清单或文本数据库，扣5分；未及时更新清单或文本数据库，扣5分。企业应将适用的安全生产和职业病防治法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方、从业人员，并进行相关培训和考核，确保相关要求落实到位。5未传达给相关方、从业人员的，不得分；传达不完整的，每项扣1分；未培训考核的，不得分；培训和考核每缺少一人次，扣1分。每年至少1次对适用的安全生产和职业病防治相关法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。5未编制符合性评价报告，不得分；未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；对评

8、价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。2.2规章制度企业应制定健全的安全生产和职业卫生规章制度，包括但不限于下列内容：(1)目标管理15未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；责任部门、职责、工作要求、可(2)安全生产和职业病防治责任制；(3)安全生产和职业病防治承诺；(4)安全生产和职业病防治投入；(5)安全生产和职业病防治信息化；(6)四新(新技术、新材料、新工艺、新设备设施)管理；(7)文件、记录和档案管理；(8)健全职业危害管理；(9)教育培训；(10)班组

9、安全活动；(11)特种作业人员管理；(12)建设项目安全设施“三同时”管理；(13)设备设施管理：(14)施工和检维修安全管理；(15)危险化学品安全管理(包括剧毒化学品安全管理)；(16)危险作业安全管理(动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等)；(17)安全警示标志管理；(18)安全预测预警；(19)安全生产奖惩管理；(20)相关方安全管理；(21)变更管理；(22)个体防护用品管理；(23)应急管理；(24)事故管理；(25)安全生产报告管理；(26)绩效评定管理。应当按工作场所职业卫生监督管理规定(

10、国家安全监管总局47号令)要求，制定职.业病危害防治计划和实施方案，建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：(1)职业病危害防治责任制度；(2)职业病危害警示与告知制度；(3)职业病危害项目申报制度；(4)职业病防治宣传教育培训制度；(5)职业病防护设施维护检修制度；(6)职业病防护用品管理制度；操作性等内容，一项不符合扣2分；缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分；企业安全生产规章制度未按规定审定或签

11、发，一项扣5分。(7)职业病危害监测及评价管理制度；(8)建设项目职业卫生“三同时”管理制度；(9)劳动者职业健康监护及其档案管理制度；(10)职业病危害事故处置与报告制度；(Il)职业病危害应急救援与管理制度；(12)岗位职业卫生操作规程；(13)法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。规章制度的建立征求工会及从业人员意见和建议；将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，确保从业人员及时获取。5未征求意见的，不得分；未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工不能及时获取相关内容的，每处扣1分。2.3操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程,并发放到相关岗位

12、。5无岗位安全生产和职业卫生操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分；每漏发一个岗位，扣1分。企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前,组织编制修订相应的安全生产和职业卫生操作规程。5未及时编制修订的，不得分；修订不适宜的，每项扣1分。2.4修订和档案管理企业应明确评审和修订安全生产和职业卫生规章制度和操作规程的时机和频次，每年至少评估一次，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：(1)当国家安全生产和职业卫生法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；(2)当企业归

13、属、体制、规模发生重大变化时；(3)当生产设施新建、扩建、改建时；(4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；(5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时；(6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；(7)当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；(8)其他相关事项。5无评审和修订制度的，不得分；未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。对下列主要安全生产和职业卫生过程与结果实行档案管理，并建立和保存有关记录的电子档案，支持查询和检索。记录至少包括：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记

14、录、资格资质证书、检查和整改记录、职业卫生管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准10未实行档案管理的，不得分；未建立和保存有关记录的电子档案的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案和记录的，扣1分。化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产和职业卫生规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。5相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分；修订后，未注明生效日期，扣1分。根据评估情况、安全检查反馈的问题、自评结果、事故情况、绩效评定结果等，对安全生产和职业卫生规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。5应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分。70得分小计3.教育培训3.1教育培训管理严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。制定并实施安全培训教育计划，培训应包括安全生产和职业卫生内容。5无该项制度的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规定和特种作业人员安全技术培训考核管理规定等有关规定的，每处扣1分；培训内容缺项的，每处扣2分。企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。5无资金计划