食品安全风险管控清单蛋白饮料生产.docx

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1、食品安全风险管控清单蛋白饮料生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人0605蛋白饮料生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污液。厂区环境保持整洁，定期清理.避免雨后积水,降低外围曳害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查撅次，道议每周逆行厂区绿化1

2、.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均导吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区球化应与生产车间保持适当距辞，植被应定期维护，防止虫害孳生.符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，运议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生.建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控凝次，建议每日进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目

3、标管控殊次责任人问都境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。I.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.门窗、场壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁菽次，建议每日或每班次进行车间地面、堵面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孽生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时脩补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温

4、度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食品生产的特点.配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、混度的设施.业温度企B湿合3求将内度要车间内部环境管控制度中明确城控频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及迸入该区域的原辅材料等未经有效消毒.造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒,并定期开展读生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，球议每周进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控

5、目标管控殊次责任人清洁消毒效果脸证未进行清洁消毒效果验证,不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区城的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证频次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证设施设备管理害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠根、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记基O符合企业虫害控制计划目标生鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护姨率，运议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气祓污染、产生虫害侵入风险。

6、I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2,合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口袋有防止虫害侵入的网罩等设施。3.根据生产需要安装除尘设施。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次.建议每日检查品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人4.关注空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过逑装置并定期清洁；空气过滤系统的过滤网应定期清洗更换。供水设施水於理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水

7、不符合规定，污染食品。1 .多介质过滤器、活性炭过速器、精密过滤器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过速器时.对储水罐进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB1488!供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保颊次，根据使用情况确定，运议每日/芈年/每年进行排水设施棒水设施破损,排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，曳害侵入。1.定期对排水设备进行维护和保养。2,排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3.排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明嘀设备维保频次,根据使用情况确定，建议每

8、日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足,或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险.1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的皮弃物专用存放设施。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险.2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。频次，球议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污央。2.卫生间设置不合理，清洁

9、不到位，有交叉污染的风险。1 .根据塞要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设2 .卫生间不得与食品生产、包蓑或贮存等区域直接连逋，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，窿议每日清洁并7杏压缩空气设施无菌空气的杀菌温度低，导致压缩空气中杀茴不彻底，无菌空气进入无茴境造成产品坏包。1.对无菌空气过滤器使用次数监控；2 .对无菌空气杀菌效果进行验证，定期检测无菌空气的微生物菌落总数：3 .无菌空气杀菌温度符合标准。压缩空气符合食品安全国家标准辅助设施管理制度明确管控频次，拢议每月进行计量管理计

10、量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备符合计量法和企业计量设备管理制度中明瑞检定/校准品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人应定期外部检定或校准和内部校准。内部管理要求频次，球议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质最。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。I.制定设备维保计划并按照计划实施.2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维4保运理戈备常按计行设正设备维护保养制度中明确设备

11、维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒,并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行收奶设施收奶站管道援口胶园破损、收奶软管破损，异物引入.拆卸检瓷收奶软管.放置软管架，不得将软管直接放置在地面无异物引入，无破每日送乳辆运生车生乳车清洗不干净或不清洗生乳车清洁不干净会污染原料，带入微生物、物理污染。I.迂立科学合理的原位清洗(CleaninPlace,ClP清洗)流程与清洗计划。2.运输容器帽清洗应遵循“从内到外，关钺部位

12、手工清洗”的原则，不易清洗的部符合企业清洗SOP要求运输生乳车辅管理制度明确管控城次，建议每周、每车迸行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人位以及运输容器外都由人工进行手工清洗。3 .运输容器清洗时，应选择经国家批准.时人、奶牛和环境安全没有危害,对牛奶无污染的清洗剂，使用清洗水和水蒸气应符合GB5749的所有要求。4 .清洗后应验证清洗效果，验证方法包括但不限于使用ATP或盆生物涂抹骏证，或检测所排出水PH值为中性、不浑浊，无可见奶垢、异物及异常气味，即为清洗合格。清洗合格后留存确认单据。5 .清洗合格后对车辆进奶口、出奶口及清洗口施打铅封。运输过程温度不

13、符合标准要求生乳运输车福冷藏能力不足，不符合生乳储运要求生孔在运输过程中应保持在0-4-C,同时进行温度监控记录。符合生孔运输温度要求运输生乳车辆管理制度明确管控撅次，建议实施管控记录品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控殊次责任人原辅料控制原奶验收防护措施失效导致污染奶车罐口、出奶口未打、虚打、假打及未使用指定铅封，导致防护措施失效，在食品安全风险。装车作业结束后施打铅封，铅封具有唯一性，按照“一擢口一铅封”原则施打.铅封要求松紧适宜,防止断裂.出弱口受控原奶验收制度中明确管控频次，建议每批次进行倒灌污染拉运过程因车辆故障、事故,存在牛奶倒墉现象，存在污染及食品安全风

14、险。故障车及时报备,信息互通，Jt控倒罐。倒罐受控原奶验收制度中明确管控侦次，建议每批次进行料收原验等乳豆花果脸大、坚查乳、类、料生将蛋生原原料本身带入的危害物（包括菌落总数、大肠慈群、嗜冷菌、致病菌、青热芽袍、黄曲学毒击Mk#药残留、农药残留、重金属等）、鞭生物、农残、兽残、重金属等对产品有微生物、毒素残留等风险。1.建立并落实原料供应商检查评价制度:2 .严格落实原料索票索证和龄收；3 .对每辆液态生乳运奶车取样检测、感官验收，其他指标每枇次抽样检测，或查验批次该指标检聆报告,乳卷、大豆、蛋类、花生、坚果等原料查验批次检验报告、感官验收推荐建立HACCP计划管控。取样单元（每车、每个储奶槽、每批次）原料验收制度中明确管控频次，建议每球/每车/每批次进行辅料、食品添加物理生细物做真.在%z潜污菌菌1.未落实食品辅料、食品相关产品供应商检查评价制度，使用未经评价的供按照购买的产品标准验收，若企业制定配料辅料包材驶收规格书，按照规格书要求查验每批次产品