HSE风险管理体系清单.docx

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1、HSE风险管理体系清单体系元素审核要点1.l平安生产传达、宣贯平安生产方针，并保留相关记录。方针制定各岗位平安生产责任制。责任制颁布后对员工进行宣扬、培训并保留相关记录。对各岗位平安生产责任制的到位状况进行年度评估。制定各岗位平安生产责任制到位状况考核方法，并执行。机构与职能发生改变时刚好对责任制进行修改。1.2平安生产每年对责任制的全面性、合理性与可操作性进行回顾，对存在的责任制问题进行修订。责任制修订后与员工进行沟通。将员工拒绝程序向全部的员工进行沟通与说明。员工清晰拒绝程序。客观调查和统计分析拒绝事务。对拒绝事务分析结果提出改进措施。获得法律法规的渠道畅通。建立了法律法规与标准清单（库）

2、，并识别与平安生产相关法律13平安生产法规与标准的有效性及适用条款。法律法规与标车间级制度符合法律法规的要求,并有编制、审核和批准人员签准字。每年对建立的法律法规与标准清单（库）进行回顾。依据上级要求层层分解平安生产目标与指标收集上级平安生产目标与指标文件化资料，供应本单位平安生产目标与指标文件化资料。平安生产目标与指标结合本单位实际进行量化分解，做到可测量。制定实现目标与指标的各层次工作安排及保障措施。1.4平安生产工作安排按期顺当开展。目标与指标每月召开平安生产分析会定期对目标、指标和相应工作安排完成状况进行监测、分析.对工作安排执行中发觉的问题刚好实行了补救措施。每年对目标与指标完成状况

3、进行回顾，包括阅历、存在问题及建议措施C按期召开平安生产会议。1.5平安生产会议形成会议记录，并明确工作任务、完成的时限、责任人。会议对会议提出的行动或建议措施，进行跟踪、检查、验收、反馈及效果评价。配备了专、兼职平安管理人员。构建了车间、班组二级平安管理网络。1.6平安管理机构与人员配平安区代表、内审员、事故/事务调查员参与了相关培训。置被任命的平安区代表、内审员、事故/事务调查员有任命书，并知晓和履行职责。平安区代表每月开展检查。有平安生产过程所需的文件，包含：工作标准、技术支撑标准、1.7平安生产记录格式及检查表、上级发放的通知、会议纪要、通报等。文件与数据的平安生产过程所需的文件符合实

4、际工作须要。限制和管理每年对平安生产文件管理进行回顾，刚好清理。1.8流程与变工作和管理流程化化管理针对以下状况向员工进行了沟通，并有相关记录：法律、法规；上级文件、管理标准和要求；企业标准、制度；有关生产及事故/事务电网风险评估在进行风险评估时充分考虑了可能发生的潜在风险：外部因素、内部因素2.2总体风险依据上级要求的方法开展电网风险评估分析评估风险评估报告提出了以下措施建议-存在的平安风险及应对措施-重要事故处理预案（原则）-运行管理措施建议风险评估结果刚好供应应规划、基建、运行、生产管理部门制定设备风险评估安排设备专业管理人员和技术人员参与设备的风险评估并熟识评估方法建立了关键设备清单对

5、关键设备实行了分级管理2.3设备风险关键设备清单定期进行回顾评估对识别的关键设备进行风险评估，分析与之相关的安健环影响及故障模型，并依据分析结果制定针对性措施评估结果文件化，经本单位分管领导签字。每月对设备风险进行限制分析，保存分析记录并定期对分析进行回顾与更新对设备风险预防和限制措施相宜性和有效性进行监测对作业风险评估人员进行培训，并有培训记录或资料对作业危害进行了辨识并对风险进行了评估对作业风险实行相应的限制措施对预防和限制措施的相宜性和有效性进行监测2.4作业风险对作业风险评估结果进行回顾评估作业风险评估结果文件化并发布，每月对作业风险限制状况进行分析总结，并保存相关记录和资料C开展关键

6、任务识别与分析并编制一份关键任务清单全部关键任务都建立作业指导书每年改变时对关键任务进行回顾发生改变时对关键任务进行回顾有环境与职业健康风险评估的具体工作安排识别和评估健康危害及其影响列出影响员工健康的危害因素清单2.5环境与职业健康风险评确定暴露于健康危害的员工人数、暴露时间及其相关风险估对识别的影响员工健康的危害因素制定相应的限制措施列出可能造成环境影响的因素及重要的环境影响因素清单针对识别的环境影响因素已制定了限制措施依据基准风险评估结果制定风险概述，风险概述结果要运用于电网、设备、作业、环境及职业健康风险限制2.6风险概述定期或发生改变时，对风险概述进行回顾并更新依据公司应急预案制定应

7、急处置方案对员工进行应急培训并保存记录3.1应急管理自行开展或参与公司应急演练与响应对演练状况进行评估，必要时改进处置方案。重要生产场所的显著处是否张贴了紧急疏散路途和紧急联系电话对员工进行事故/事务报告、信息传达与学习的培训所发生的事故/事务都按规定得到刚好报告3.2事故/事务管理上级下发的事故/事务信息刚好在部门内进行沟通基层班组、生产人员是否对事故/事务信息进行针对性学习对所需标识进行识别将识别出的标识上报平安监察部4.1标识管理对标识进行检查并保留记录向员工和承包商传达标识的意义，有资料或记录按改变管理要求对标识进行回顾、更新对所需划线进行识别将识别出的划线上报平安监察部4.2划线管理

8、对划线进行检查并保留记录向员工和承包商传达划线的意义，有资料或记录按改变管理要求对划线进行回顾、更新对生产作业场所空气质量进行风险识别评估向生产技术部上报空气质量检测需求依据风险评估或监测结果，完善通风系统与设备、设施为进入空气条件不能满意平安与健康要求的作业现场人员配置个4.3通风人防护用品按期对通风系统与设备、设施进行检查对个人防护用品进行检查，并对不符合标准的个人防护用品实行有效措施按改变管理要求对通风进行回顾、更新对作业/工作场所照度与能见度进行识别评估4.4照明与能见度向生产技术部上报照度与能见度检测需求依据风险评估或监测结果，完善照明设备、设施按改变管理要求比照明与能见度进行回顾、

9、更新刚好报送建筑物、构筑物的缺陷4.5建筑物、对本单位范围及与本单位相关的建筑物、构筑物进行识别，定期构筑物进行检查依据风险评估结果报后勤事务管理中心。就人机工效的目的和作用对员工进行培训4.6人机工效开展人机工效调查与评估针对调查和评估的结果制定整改措施并实施内务管理应依据定置管理要求实施，按标准执行内务检查4.7内务管理检查发觉的问题进行有效处理对火灾风险进行评估依据标准和评估结果配置消防设施在办公楼、生产场所等区域张贴消防平面布置图和火灾逃命线路图4.8消防管理向员工进行灭火方法、防护学问和应急处理常识的培训对消防设施进行定期检查，对检查中发觉的问题刚好上报平安监察部依据改变管理的要求，

10、将需调整、增补的消防设施刚好报平安监察部对平安工器具与个人防护用品的需求进行识别、评估按识别、评估状况，向平安监察部上报平安工器具与个人防护用品需求按规定发放和存放平安工器具/个人防护用品建立平安工器具与个人防护用品清册，明确检测、检验与维护周5.1平安工器期和内容，并在改变后刚好更新具与个人防护用品借用平安工器具进行登记运用平安工器具/个人防护用品前执行检查并正确运用按要求对平安工器具/个人防护用品进行定期检查与试验每年或在作业过程及其他条件发生改变时，对平安工器具/个人防护用品的需求评估进行回顾和修订建立手工具台帐和领用、发放记录按标准要求，对公用手工具进行编号并实施定置管理落实公用手工具

11、的检查、维护、保管责任人5.2手工具按期对手工具进行检查、维护并保存记录。每年或在作业过程及其他条件发生改变时，对手工具的需求评估进行回顾和修订建立特种设备清册并明确检查、检测、检验、维护的周期和内容在设备及信息发生改变时刚好更新清册5.3特种设备依据确定的频率和内容对特种设备进行检查特种设备的操作人员具备资质对特种设备的运用、检查、维护和操作人员进行平安作业培训，培训及人员取证状况报教化培训中心和平安监察部特种设备进行检验、检测时，上报平安监察部明确标识未经检验或检验不合格的特种设备，并分别存放，做好防止其运用的措施编制测试设备清册、台帐，明确设备的检查、检测、检验与维护的周期和内容，并刚好

12、更新依据规程及测试设备的要求建立操作程序，操作程序中明确正确操作步骤、风险限制措施和应急措施对测试设备的运用、检查、维护和操作人员进行培训，并特殊关注新型测试设备的培训，保存培训记录对测试设备按期开展检查、维护、保养工作5.4测试设备按测试设备清册要求制定相应测试设备送检安排并按时送检需持证上岗操作的测试设备，操作人员经过培训并持证上岗，并确保资质证书有效测试设备存放环境满意要求测试设备按标识状态的不同而分区存放测试设备的资料（产品合格证书、运用维护文件、检验与检查记录、运用与修理记录、缺陷及故障记录等）完整齐全编制用电设备清册，明确设备的检测、检验与维护的周期和内容并刚好更新5.5用电设备依

13、据规程及用电设备的要求建立操作程序，操作程序中明确正确操作步骤、风险限制措施和应急措施用电设备按期、按要求开展检测与检查、维护、保养工作建立爬梯、平台及脚手架清册，明确维护周期和内容，并刚好更新。5.6爬梯、平按期、按规范、规程、标准对爬梯、平台及脚手架进行检查与维台及脚手架护爬梯、平台及脚手架具有正确、明显的编号与标识建立车辆清册或台帐，明确车辆的检查、检测、维护与保养的周期和内容，并刚好更新按要求对派车、用车、行车、停车、修车等进行管理5.7机动车辆机动车辆按公安交通管理部门规定进行年检、年审工作内部车辆驾驶人员全部持证上岗开展对驾驶行为的视察并订正违章6.1规划与设将本单位电网、设备风险

14、评估纳入县级（配）网规划和建设之中，计作为提出规划的依据针对工程项目进行全过程的风险分析和评估，有风险分析和评估资料针对工程项目风险评估制定的风险限制措施是否在项目实施过程6.2施工与交中得到实施和限制接验收对工程施工方案进行审核、会审、批准指定工程项目实施协调与管理的责任人施工前进行平安技术交底对施工现场进行平安风险和质量限制的检查、跟踪和评价，对存在问题提出订正预防措施依据验收标准开展质量限制关键点、隐藏工程的阶段性险收和现场交接验收、资料归档并记录过程限制与交接验收发觉问题进行书面反馈并跟踪改进新设备投运前编制相应的启动方案，并进行新设备投运前的风险分析，包括对电网、设备及人员的风险分析

15、新设备投运前编制相应的启动方案对新设备的启动方案执行了审核、会审和批准手续新设备接管人员接受相应培训新投运设备技术资料、台帐的建立或更新得到完善6.3新设备投新投运设备运行维护所需工器具的配置运对启动过程的风险进行了有效的限制，如：1.在启动中执行了风险限制措施；2.严格依据启动方案和对应的启动操作票进行现场操作；3.对发觉的问题进行了登记、报告和处理，并保存记录；4.新设备投运过程中发觉的全部问题进行了跟踪处理；5.依据应急处理程序处理新设备启动过程中出现的紧急事务。办理新设备试运行后的交接手续对交接的设备进行运行状况检查并做好记录按规定履行调度职能（包括规程、标准的宣贯、专业技术培训、指导

16、、评价、资格认证等）按规定的流程、术语填写调度操作票及下达调度吩咐按规定开展负荷预料工作6.4调度管理按规定编制并执行年、月、日电网运行方式或特殊运行方式按规定计算、下达、执行爱护（安自）定值建立电网设备参数档案按规定修订低周成载和事故拉闸顺位表针对管辖设备、设施执行巡检记录、表格在规定场所开展运行值班和交接班工作值班期间对事故、异样等紧急事务进行处理、报告和记录值班期间对交接班、值班日志、接发令、工作许可、运行数据等进行记录并做好资料文件归档运行值班的值班方式、交接班、值班人员着装、工作许可手续办理符合要求，接发令运用标准术语和履行复诵制度。6.5运行与维开展设备、设施的日常、定期和特殊巡检工作护对巡检、维护中发觉的问题刚好进行记录和报告紧急事务刚好进行处理和报告每年对电气操作人员进行平安学问和技能培训、资格考核并公布其资质电气操作前进行了操作风险分析电气操作执行操作票，操作前是否进行模拟操作电气操作过程执行监护、复诵和记录每月对操作票进行检查、回顾并提出改进措施定期对运行值班工作的质量进行检查、回顾并提出改进看法依据管理标准对设备生命全过程的技术