柳流州恒超物流公司程序文件.docx

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1、编制：审核：批准：受控状态:发放序号:2010.05.16发布柳少卜I恒超汽车部件有限公旬物源管速管控体赛文件程序文件日期:2010.5.1日期：2010.5.5口期：2010.5.10手册编号：2010.05.18实施5.相关文件5.1 文件控制程序5 .2档案管理管控制度6 .相关记录6.1 管理管控体系记录清单6.2记录销毁登记表6.3记录查阅登记表1. 4各部门负责组织与本部门工作有关的适用标准、法律法规及其他要求的培训，并做好相应培训记录。4. 5标准、法律法规及其他要求的管理管控按G文件管理管控标准2和文件控制程序执行。5相关文件5.1文件控制程序5. 2文件管理管控标准36相关记

2、录6. 1法律法规及其他要求清单f.技术及经济上的可行性：4.1.2目标遹过层层分解展开,量化后纳入各部门。即目标明确、指标具有可测量性：4.1.3综合办应定期检查目标、指标的完成情况，并对其进行动态管理管控：4.1.4分公司经理通过日常工作报表、资料、管理管控评审掌握目标的实施情况。1.1.5 目标指标实现后，如有必要，需制定新的目标指标：如果在规定的时间内目标和指标未能实现，应及时通报管理管控者代表，由管理管控者代表组织进行更改，经分公司经理批准后执行。1.1.6 管理管控评审时，对年度目标、指标的实现情况及适宜性、充分性、有效性进行评价，需要时刻目标进行修订，具体按安全目标管理管控制度执

3、行。4. 2管理管控合适的方案5. 2.1管理管控合适的方案的编制a.综合办负责组织相关部门编制环境和职业健康安全管理管控合适的方案报分公司经理批准后执行：b.管理管控合适的方案涉及与安健环目标和指标有关的全部可能的活动：c.职业健康安全和环境管理管控合适的方案要考虑实现安健环H标和指标的有关部门作业活动的设计。4.2.2管理管控合适的方案的合适的内容与要求a.己确定的管理管控合适的方案控制的目标和指标：b.明确实现目标指标的具体措施及方法，包括实施程序、步骤、支持性的措施、资源、相关方的协作等：c.责任部门、岗位、经费、开始时间、完成时间，验证时间；d.娟果在规定的时间内目标和指标未能实现,

4、应及时对目标指标的管理管控合适的方案进行评审，由原制订部门重新制订原审批部门审批。4.2.3管理管控合适的方案的实施与检杳a.各部门按照环境和职业健康安全管理管控合适的方案组织实施，必要时对物流管理管控合适的方案进行进一步的分解,制订适用本部门详细管理管控合适的方案的实施相关计划：b.管理管控合适的方案的检查:综合办负贡对管理管控合适的方案的实施进度与效果进行监督验证。5相关文件5.1 安全目标管理管控制度5.2 年度H标相关计划5.3 物流H标指标管理管控合适的方案3输出及环境因素和环境影响.4.2.3.1输入应考虑：活动、工程和服务合适的内容：4.2.3.2环境影响因素主要有：大气污染、水

5、污染、土壤污染、噪声、振动、资源消耗、有毒有害化学物资使用、臭氧层破坏、电磁辐射、光热辎射、恶臭及其他因素Y4.2.3.3输出环境影响因素应考虑相应的活动、排放物、废弃物、社区、能源的消耗等。4.2.4主管部门可组织有关人员直接到施工现场，通过监测、面谈、观察识别环境影响因素。各部门、车队填好环境因素识别评价表并经各自负责人审核。4.3重要环境因素评价4.3.1评价原则影响全球范用、社区强烈关注和不符合有关环保法律法规、地方政府及行业规定的都确定为重要环境因素，其他情况评价重要环境因素的评价准则按6安健环风险评估方法和标准执行。4.3.2评价基准各部门、车队按照环境影响评分基准时各自的环境影响

6、进行打分，填报6环境因素评价表讥4.4重要环境因素的管理管控对重要环境因素的管理管控应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理管控合适的方案中，或通过制订环境管理管控程序的方式来加以控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施相关计划。4.5环境因素的更新4.5.1环境因素识别与评价，正常情况下由安技调度室负货在每年12月进行一次。4.5.2当以下情况出现时，应依据本程序所规定的步骤及时更新环境因素，并对新产生的重要环境因素进行评价及拆定：a.法律、法规及其它要求有变化时：b.相关方提出较大的合理抱怨时：c新、改、扩建相关项目在立项前：d机构改革：e.企业兼并：f.其它影响环

7、境因素变化的情况。4.5.3每年管理管控评审之后，由安技调度室负责对重要环境因素进行补充、修改或更新,并将更新后的重要环境因素消单B以受控文件形式发放，并将原重要环境因素消雎收回并销毁。5相关文件B.运输和服务类应考虑：a.交通事故：b.火灾事故：c,泄漏事故：C.职业健康类：D.其他类别危险源：机械危在、物理伤击、生物伤害、人机工程危害、化学伤害等。4.1.2应结合过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态：4.1.3危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、安全检查表法、系统安全分析、事件树、故障树等方法。4.1.4危险源辨识各部门、车队进行本单位危险源识别，将识别结

8、果填表，各部门、车队负货人签字确认。4.2风险评价方法及重大危险源确定42.1危险评价方法及Oi大危险源确定按安健环风险评估方法和标准执行。4.2.2下列情况可直接判为重大危险源：A.不符合职业安全健康法律、法规和其他要求的规定：B.相关方有强烈报怨或要求的：C.曾发生过的事故，无合理的控制措施的：D.直接观察到可能导致危害的错误，无适当的控制措施的。4.2.3安技调度室组织各部门按上述危险评价方法对危险源进行评价，确定菰大危险源并填写“重大危险源清单”，经管理管控者代表批准,作为目标及管理管控合适的方案制订的依据。4.3 危险控制策划4.3.1 对不同级别的危险应制定相应的危险控制措施，这些

9、措施必须满足降低和使危险处于有效控制中：4.3.2 危降控制措施应首先考虑消除危险源的原则，其次考虑危险降低措施（降低危险概率、降低人身伤害或财产损失的潜在严董度），将使用个体防护用具作为最后手段；4.3.3 3.3危险控制措施的策划按物流灾害预防与处理相关计划久职业病防治相关计划K安全质量标准化管理管控制度、物流安全管理管控制度和主要灾宙预防管理管控制度的规定进行。4.3.4 对于本部门有能力实施的危险源控制措施由本部门负贡人确认实施.4.4 各部门进行危险源辩识时，应有员工参与。信息交流与怫商控制程序1、目的为及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理管控，确保体系的持续、有效运

10、行，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于物流内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交潦。3、职责1.1 综合办：负贡外来文件的收发工作及外部信息联络工作，确保信息渠道通畅；3. 2综合办：负货环境和职业健康安全管理管控的内外部信息交流工作：3. 3其他部门：负责与本部门有关的质量、环境、职业健康安全信息交流工作。4、工作程序4. 1沟通合适的内容4. 1.1管理管控方针和目标，顾客与法律法规的有关要求：4.1.2管理管控评审的有关信息；4.1.3内部审核的有关信息;4.1.4顾客满意与不满意的信息；4.1.5运输和加油过程仃关步量、环境、职业健康安全的有关信息：4.1.6不合格及各种事故

11、信息，纠正措施信息：4.1.7各种与质量环境职业健康安全有关的外部信息；1.1.8 职工的合理化建议。1.1.9 员工代表参与管理管控风险的方针和程序的制定和平审：参与危险因素辩识评价和风险控制策划；影响作业场所环境、职业健康安全任何变化的商讨；职业健康安全管理管控上，应有员工代表参与。4. 2沟通方式5. 2.1工作例会4. 2.1.1经理按书调度会议制度每月一次主持例会，总结本月工作及部署下月工作重点。4.2. 1.2综合办负费按调度会议制度每周定期组织例会。4.2.1.3根据实际情况，由主管领导召开专题会议，有关人员参加，作为公司管理管控层不定期的沟通方式。人力资源拄制程序1、目的为了合

12、理酹定从事与质量、环境、职业健康安全要求符合性的人员资格，确保能够胜任岗位要求，满足标准对人员能力、意识和培训的需要，制订本程序。2、MS适用于我物流范用内影响产品质量、环境和职业健康安全工作的所有人员。3、职责3.1综合办：负资本程序的制订、修改与实施。负责制定各岗位的岗位入职要求。负责制定年度培训相关计划.负责公司人力资源的配置、人员的培训与人抗能力的考核评价工作，建立人员培训及从业记录。3.2各部门:配合综合办实施有关专项培训工作。4、工作程序4.1综合办根据各单位工作的合适的内容、任务、职贡,环境及本岗任职者所需的资格要求，包括教育、培训、经验和技能等条件，编制6员工技能鉴定标准3和员

13、工岗位工作标准3报总经理批准后实施。12人员调配控制过程4.2.1 各单位根据其工作和发展的需要向综合办提交具体的（需用员工数量及岗位）增补申谙，综合办根据员工岗位工作标准3编制进行审核，在公司内部进行调剂和选聘，并报总经理批准后实施调配。4.2.2 当物流无法进行内部调剂时，综合办负责向社会进行公开招聘。4.2.2.1 粽合办负责审核应聘人员的有关学历、资历、经历和证明文件。经审核合格后，由综合办组织应聘人员宅试，合格后进行面试,笔试与面试成绩合格后，报总经理批准后培训上岗试用，具体按人事管理管控制度执行。4.3培训控制过程4.3.1 综合办负或按G培训管理管控制度和安全教育与培训制度的规定

14、组织培训。每年年初，各部门、各分厂根据具体工作和生产需要制定各自的培训申谙报公司踪合办。综合办根据具体实际进行汇总，并结合公司总体管理管控的需要制定出公司“年度培训相关计划”，报主管副总审批后实施“培训相关计划包括培训目的、培训对以、培训合适的内容、培训时间、课时、培训方式、考核要求等。4.3.2 因生产工作得要增加或延期等的培训，由年初报相关计划部门变更相关计划，经综合办审批后执行。4.3.3 因工作需要参加外培的，由本人或组织单位填写外培备案表报公司综合办，经主管领导批准后方可外培。4.3.4培训合适的内容1.1.1.1 3.4.1新员工（新接收的大中专毕业生、新调入干部等）上岗之前，由综

15、合办组织不少丁YO学时的岗前培训，合适的内容可包括：a.基础教育：包括企业规章制度和纪律，相关法律和法规,环境、职业健康安全的方针和目标，安环意识，环境、职业健破安全管理管控体系标准基础知识等的培训，由综合办安排。b.岗位技能培训：包括相关的员工技能鉴定标准h岗位生产技术、岗位安全技术、岗位操作技能等，由相关部门按照培训相关计划进行培训并进行考核，合格拧上岗。1.1.1.2 分包方、新工人进入公司相关项目施工，由所在相关项目组织岗前培训及安全教育培训。1.1.1.3 特殊工种作业人分由综合办组织送外培合格后持证上岗，并按规定对证书进行管理管控。1.1.1.4 物流不定期对各岗位管理管控人员进行适应性、提高性培训，使其更好地胜任本岗工作。4.3.5培训记录按照“谁培训谁记录”的原则，由各组织培训的部门负货填写“培训记录”、“培训考勤表”、“培训成绩单”做好相应的培训记录。4.4培训的有效性评估a.经营办根据员工培训考核奖惩管理管控制度的规定通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察