Q2-F-01采购与供应商管理控制程序.docx

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1、*电子有限公司选购与供应商管理限制程序文件编号：*Q2F01版本:A()批准审批作成发布日期：2016年4月1日实施日期:2016年4月1日1、目的，本程序规定了对公司外购产品的选购过程的管理,确保所选购的品质、环保,价格、数埴等符合我司QMS的要求，2、本程序适用于本公司选购的限制及供应商的管理。3、定义I2.1、 A类物料：构成最终产品的主要结构部分或功能部分，干脆影响设终产品结构或运用平安性能，可能导致顾客严峻投诉的物料.（如：原材料，零配件等）2.2、 B类物料:非干IS运用于产品本身但起怫助作用的物料（如：包装材料等）.2.3、 C类物料：设备、协助物料（如:设备、仪器、办用髭材等4

2、、*4.1 总经理：负贲全部供应商的确定及物料选购单价、订单核准.4.2 、选的：负责对全部产品的选购及供应商的评估.1.3,业务：负费选期的全部产M的品坛、环保要求的检查及供应商评估.6、作业流程，序号流程块贵任部门工作内容或标准相关表单5.I选购各单位kA、B类常用物料请购：选购依据业务订单，开立请购单9C类物品:由需求部门开立材料请购敢,羟部门势理或总经理授权人签核交选的选曲.一请购单选照需求1、请期总3、材料请购琅3选附主管审核,总经埋核准，选购签收：2.材料请明单3部门经理审核.或总经理授权人核准：5.2审核批准各经埋同上5.3选购1、A,B类物料选前、依据总经理或代理人批准的合格供

3、应商名录中进行选译供方迸行选购/作业。2、C类物料首先选用合格供方选的,无合格供方时可选择一般供方。3.如顾客有指定的供方则从指定的供方处选购,但不能免除本公司保证选购产品质疑的员任.合格供应新名录供陶商选择15.4选的供应商I、所选择的供应商须要依据公司要求的报价方式进行报价：2、供应商报价后，选购员对价格迸行比价及议价，采纳同等脑业状况下价格实惠的原则确定供应施：3、报价单B必需经总经理或其授权人员批精确认.报价单报价5.5选购1、选购依据请购单X，4材料请西单开立订购单K行J购单?经部门经理审核，总羟理核准.2、经核准后的表单由选购传给供方.4订购单3下发选购M5.611选购1、选购下达

4、仃丁购单2后.需电话确认是否收到订单，未收到的订单需重传,并确认收到订单：2、选购依据订购单3,及客户要求的交换日期，进行物料跟催。3、选购依据供应商回复之交期回亚业务,业务确认其交期是否影响出货支配，若有影响，选购负责与供应商再协调，协商合理的交货期同宓业务，5.当选购物料不能刚好到位延期交货时,选取以口头.抵件或其他书面方式知会业务。选购变更单h选明堪H-515.7业务部1、黝料到厂后，供方依其送货单到选购部打进货单2、选购部依据进货单核对供货单位、产品名称、型号、现格、数鼠、包装等，4物料栩收后，Rfi货出货检验报告及其它质量证明文件等,转交IQC检验.3、A、B类物料髓收依据以下操作,

5、3.1、 业务接到M进货单3后依进料检验与测试限制程序执行；3.2、 经检验合格的选购、产品按W产品防护限制程序规定标识搬运：3.3、 检验不合格时依不合格品限制程序3执行。4、C类物料验也：4.1 .设备脸收依据设备限制程序执行.4.2 、埴测设备舱收依据测量设备限制程序执行。4.3 办公设备、耗材验收由辅料仓及运用单位负贡。进货单验收入旅5.8选明1.、对有向其进行正式选购的供应商应对其进行资格认定，合格后才能成为以后往来的对,合格供应商列入合格供应商名录2、符合以下状况之一的UJ以作为合格供应商：2.1、 我公司导入QMS/&IS体系之前，己有往来实绩的优秀供应商，并经总势埋特准苕.其他

6、有ISO体系证书者优先考虑合作.2.2、 顼客指定的供应商“2.3、 园于垄断性质的供应商.2.4、 关系企业的合格供应商可干脆纳为我司合格供应商：合格供应商名录供应商开发5.91、新开发的供应尚霰填写E供应商鹤本资料表h2、送样确认：2.1,选的供应相关资料请供应商送样,供应商送样时附检脸报告、材质证明或物性表（有相关环保要求选的业务部选照业务部的制供应公证机构的相关测试报告选峋送业务进行确认.3、实地坪鉴:3.1、影响我司产品的重要材料的供应商需作实地i惨3. 2、国供应商的规格品或是在其规格表中已大货的成熟产品，可免於评鉴。4、评赛人员；3.1、 原则上由选购4. 2.对于评鉴等级为C级

7、的厂商,依其与公HJ协作意愿可依评鉴问施，要求供应商提出缘由分析及改善对策，并限时改善，可再支配其次次评展.5、通过以上评鉴的供应商可确认为合格的供应商登录于合格供应商名录九星总经理或代理人核准.6、对于评鉴不合格，但独占市场或紧急状况又需马上选明的供应商.葡总经埋核准后方可进行选购,（&经理在订购单上签章视为批准）供应商基本资料表。供应商讨嘤报告表）彳合格供应商名.大订购单新供应商评鉴5.10业务部选曲I、依把材料对产品的影响度及交易金颔等确认主要供应商明细表。2、考核评分的内容主要从下面三个方面进行：项目品质/环保交期协作度总计得分4030301002.1、M质也分40分：（业务部负所供应

8、供应商月度品质统计表Q.计尊公式如下：品质得分=当月进料合格率得分+当月SCAR理分+当月制程退料得分.品质褥分后5名的厂商由业务部发出订正预防措施报告要求厂商整改.2.1.1.当月进料合格率得分（总20分）=（1-当月进料不合格批数/当月总进科批数）*202.1. 2.当月SCAR得分（总10分）=每未回复1单扣2分.2.1.3, 当月制程退料得分（总10分）:当H退料为1000PPM不扣分；当月退料为I（WIPPM50QOPI懦扣2分；当月退料为5001PpMIC100（HTM扣4分；当月退料为10001PPM-20000PPM扣6分；当月退料为200OIPPM40000PpM扣8分；供应

9、商月度品质统计表供应商月度评估5.10业务部选购当月退料为100OIPFjM以上扣10分。21.4品质得分G低依0分计。2.2, 交期得分30分计算公式如下：（I-当月延交批数/当月需求批数）*302.3, 协作度得分（20分）计算公式如卜一：主要依供应商的协作度评分（含打样时效、异样处理、退货补货等）。3、月度考核得分及分级：3.1、分级标准如K：今供应商定期考核表is；:总HIy分定义说明A自85优良厂商可接着正油交易,新机种优先B70X85可成为合格厂商或维恃交疆供应商月度评估C60X69限期改善或执行履量选购.即条件合格D60不合格之供应俄成双消贲格的供应商3.2、选的每月将厂商的评分

10、结果记录于供应商定期考核表中.4.评分为C级的供方，要求供应书面的纣t由析及订正Ifi施报告,必要时要求厂商高层主管朱公n进行检讨。5、连续三个月考核为D级不合格者，选购将依据详细状况报总经理批准后确定是否从合格供应商名录中删除,5.1但属独占市场或紧急状况又需马上选购的供应商.需总经理核准后方可进行选明.依行丁购单3上总经理签章视为批准.5.H记录保存选购f订购的M选购变更单机彳工单.变更单M供应商基本资料表、合格供应商名录、供应商定期考核表机供应商评审项目评分表等记录由选购依据记录限制程序执行归档管理。6、相关文件，1. 1.品质检5金限制程序6.2.产品防护限制程序6. 3.不合格品限制程序6.4.设备限制程序6. 5.攵测量器具与试验管理限制程序6.6.记录限制程序7、相关记录I6.1. 4供应商基本资料表7. 3.供应商评鉴报告表7.1. 供应商评审项目评分表7.7. 选购变更单37. 2.合格供应新名录7.4. 供应商定期考核表7.6.购单