SQP、CTPAT、GSV、SMETA、SEDE、BSCI验厂辅导现场整改示范.docx

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1、、验厂辅导现场整改示范质量验厂、品质验厂现场整改示范1 .工厂设备及工作环境1.Ol下列区域是否有足够的照明：生产区、调试区、成品区、检验区、包装区及装卸区1. 02工厂是否保持清洁,在生产,加工和包装区域是否有秩序1.03检验区是否独立，并设有检验桌及良好的通风系统1.04工厂是否有害虫/霉菌和湿度的限制程序文件,是否有常常巡查（公司内部或第三方检查）1.05在审核期间有没有发觉窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染1. 06工厂是否设有金属检验设备1.07工厂是否有执行严格的利器管理程序，以保证剪刀、小刀、刀片、玻璃及断针等不会混入产品中1.08工厂是否有效管控利器1.09工厂是否有备用电力设

2、备1.10工厂是否有效防止异物混入1. 11工厂是否有效防止员工私人物品混入产品2.机器保养及设备校准2. 01工厂机器设备是否能保持清洁并运行良好2. 02机器、设备和工具是否有最近的维护/校准日期及安排日期的标识2. 03待修机器设备及生产:具是否已得到适当标识以防止意外2. 04主要的生产工具、零部件和设备是否得到了适当清洁有序的存放,并旦放在有标识的架子上,存放架是否有适当标识3.虫害限制及垃圾清理3. 01虫害是否有效限制3. 02生产垃圾如何处理4. 质量管理体系4. 01工厂已建立了适合厂其产品及工序的质量管理体系5.来料限制5. 01工厂是否实施物料先进先出O体系5. 02工厂

3、是否有进仓原物料、配件和部件的质量检验程序,作业指导书,及记录文件5. 03I：厂对原料的进出数量进行/统巾，并对其执行进行了有效监控及记录5. 04所需的来料测试仪器是否配备及保持在个良好的状态5. 05全部的原物料是否有合适的标识,储存及可溯性5. 06工厂是否有文件程序和参考样品以确保来料符合规格5. 07工厂是否建立起适当的物料限制体系，以隔离不合格的原材料及避开意外污染5. 08工厂是否分别良品及不良材料,并标识所需更换的不良材料5. 09化学品和保养的物质是否妥当标识和储存，以防止污染的风险6. 过程和生产限制6.01工厂是否有特地进行产品开发的车间6.02产品设计和开发部门是否在

4、产品设计及开发过程中探讨及应用产品平安特性,评估样式6.03工厂是否在产品生产的各个阶段都建立了文件化的生产程序6.04工厂是否在产品生产的各个阶段都建立了文件化的质量检验6.05目前的生产质量是否可接受6.06工厂是否有向工人供应足够的合格样品、首件样品、参照样品及作业指导书作为参照6.07工厂是否有利用不合格品来向相关人员讲解并描述常见的产品缺陷6.08假如产品质量未能达以要求时,质量限制部门是否可追溯6.09工厂对最终产品有没有实施100%功能性检查6. 10工厂是否有工作指引以确保产品包装是正确的7. 11包装区是否有足够的空间保证包装工序的正常运行8. 12成品箱是否保存于封锁区域，

5、以避开阳光及雨水所造成的不良影响7.内部测试7. 01全部量规和测试设备是否有效校准9. 02工厂可获得相关的行业标准测试手册作为测试依据8.最终产品检验8. 01工厂有没有最终（也就是成品检验程序,最终检验有没有工作指导书8. 02工厂的最终检验有没有做一些机械测试以确保产品的平安性8. 03最终检臆有没有客户签样或参考样品,包装清单以及出货10. 04对于检验失败的产品,是否有在客户进行最终产品检验前进行订正并重新检验1.01下列区域是杳石足弊的肥划；生产G1.调试区、成品区、枚总区.包装区及装卸区I.厂提供了不低于以卜标准的照明：-JOOIux（生产区、或品区及调试区）-750Ux-15

6、0Iux（包装区、装赁区）J嘴翦3可Qo二5JSb1、恰依台灯光保M葩蛔：2修金化站（怆验MI菊.1.02TJ是告保持清造.农儿产加I和口#H14不否右蜉内？1.打打厂区.尼曳尸体.2.+间内不可雄枳边始用国F-I*1f一*1.03ttttlitt.片设有校验桌及典好tfH尺系统1.厂要设立独立的产品依g区.这个区域可以不是牛独的房问，但货要从功金上和区城划分卜独立出*ftno.保持堵当K温溜度玷底.I一i!iwnncmr/w4%mgjpg刀等工J足含6者鬼/毒鱼犯群度的差制程序文件？SSttM各生产车X.仓赤聂我海度计.有上湿度匕录张贴在狙限度计查公司旁边.内部或第二方板仔）？市审核期间有没

7、有发现官户破1.05/及屏及漏水可作导致产品可Hfe屋及木双象,因为，术会政产品受潮形成温用污处；尽可能修复破临哈门日,因为门窗嫉旗会静致雨水避入影城品质污染：W好州Mtc.做好施9记:.1.lBJ1.JmJJi1.1.1三1.1.!t1.1.i此餐八S必求）工厂是否议有金M依依设缶？1.06如工厂不培用.钳分id为WA）对客户有明确要求W计/金属捌1的.1胤各机/金属憔测机.殷来说服装类/从羊英/毛母美/纺松丛类产丛比依常用9机.RH检什机身边要张M*H机九点窝试指引Ctt什机试植H-NIKKA%l.2*l试块及JUT业指书；依计事1；的产曷耍傅GX乂.II是古/名川电力仪谷.如MUNMaA

8、afA-IMWllltfMIM工厂是否有效防止鼻IMft入？（H本齐户比较MttWI.】尸叫不做强加要求,但所IJg户食后接触英产出必笈达到，厂是否有效防I1.员1.私人物M混人产从？日本客户比依重这条,修nHbjor*只体方面：1、包装区必维枚也不得盯任何隙.而且在门口张贴授权避人人皿人吱进出必柒笈记.包括他身携生物从登记，2 .包装区门口放体物机用于敏员一物品；3 .鼻大财依工了解选行Ift查防止Itl进四处如行/创0就必维登记：4 .4间使用H辔必维帝布宏5、所仃窗户（笈口宣编蚓）必纯在纱1.K有专门的员工拘目握放他.员1.的ff网私人物品不得带入生产区域；2、水杯摧故处与防I1.在不间

9、外面.特别是包我间.不要出现水杯.3、包装网人员。家IMR帽子.TWMttaMfltti.（一般客可小更贰）一2.Ol工厂机正改各是亦能保持清洁岸JKeftW1/机a设各十分清沾，K行R好，尢任何机治渣火象.T.-.,一，一-r1.-BrrljI/2.02机密.议下和工R是否布!的痛妒/校淮日期及Hftl日期S标入设占定期堆护K是拄刎”应机符上.电大打怕（汪危避开人权的体总日，打的到审核当H4工.I2.03IMMI设备/V1.产T.HM己得到了培当标识以防止京外XTJ有机!（要性的.用起来.贴上维修中”的标识即可.2.04主要的生产:具、零的件和设是台利到/焙当清沽为序的在放？井Il故d为标讯

10、的望fh?4放累是否有送标班？1.I*）1IR.零配!.n.都国也集中。（84例科房/Ie外房.所有这些东西应谖分门增类的存蝮在架子上.aj用煲X俄对它In选h分类存放.W个粉网修上面用标签贴I-RW物品名你；Im；Il生片柠M股川城清以.if2发住车间、化军所AmJ景拄灭弊灯,灭线灯箝拄3.01虫害是否有效控制？高度在2米左右；尸格来说15-20米一当然一IR不会襄求这么自可）2.车何和仓际设置火破点.3.02生产让0如何处理？1,与当地斗更所签订及及处IiBHi/比更未）：2.所有生产总设箧中放置不超大含累&-史不指以生产柳凤拄依4Je.Inrr府愕伟%盛41MItrf力能gJI空中jT厂

11、己，施合fit产丛及制定适用于一厂的反nb.rti,并用大型公转牌或衣4.0!J-/J-乂IM口JMt工序的R量管理体系.横制公出来.用IHl标和防量方竹鬲要做到人人会背.可以做成小卡片放在1.牌后（这一加K在不太梭）I7/1I.ttWRtc2.样民东；3、不合格品在放5iB5.01工厂是否实堵为料先递丸出（nro.宗川检於森检.也分堀表;让仓管熟漠；2 .C任熔设置未怀匕9门.H遥来川检抬所必笈!的优嘉及设符；3 .在告启改东1*不合格区,但凡检验不合格的产品在Mifi域堆放.只有合格尸M方可进入来内化,t情况下此区用不东西即可）1.冬好.如r厂财院内的进出数进行了5.03统计.并“其执行遂

12、行了有效急控及记量朱外在枕总设3和鬻试仪密必於经过/校1.个必美至少外4、-2fc三5.04所将的泉科侧试仪府是否也符旧件及ur外枚.（对上凡彼同类M的凿量仪事,改爸，可以MM:.:二及保存在个良好第状6?做内校记录.但是TJ必笈要有内核员俵格止.M.没6较过外校的仅/也符.统统办要收起床）J.J-UJ,M*二工I、FSUR:,.一；“之何有隔板隔开.的UJe放.5.06工厂是否有文件程序时3号杆MtuI保耒H*合艘格.今骷不问枭”的收的方设和总位收的点；如果有条件,可以指放”号样.我三r一_.1*彳r5.08工厂是含分*宜M与不应材M.井卜唳所著史祖的不良材同上阿叼要求工厂合理分，特检区,检*台不合格品E.合格a区.在堆上!mW在上方挂牌；问杆的.工厂的功健区也合Jt*tMl料/、Ifefnj0制区后区、*6品仓.je.a.jIBBl-.I可以用黄色纸张代袅片除区嫁色代我己红色代我不合格品保工三Oi”-aJrr三s-WVHF1.-中4三三6.01他3有专门进行产昌开发的年间？迨个极据实ta.后工厂有产以研龙能力，馔会。门开发部；6.02产品改计相开及牌。是台产热国计及开发过日中研究与应川产U文全外Ik左怯材K、.文件包中有财应的文件管村6.03Tf是个。产砧生产由各个好印R；博也了文件化的生产野着个土产工序的11