廉政风险点及防控措施（10项）.docx

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1、廉政风险点及防控措施（10项）目录廉政风险点及防控措施（局机关）2廉洁风险防控清通（局机关）注意人名的处理25廉政风险点及防控措施（局机关）一、综合协调股廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级责任考核在组织实施安全生产责任考核时存在人情分，对关系好的镇、部门和单位评分好一点。严格执行评分标准，自觉接受社会和群众监督。三级督查协调指导协调、监督检查相关部门和单位履行安全监管职责时，不严格按照相关规程办事，监督协调不到位，对关系好的就放松要求。严格执行安全生产法律法规相关要求，坚持依法行政，按章办事，严格履职。三级信息报送安全生产信息瞒报、谎报，信息上报不及时，违反生产安全事故报告

2、相关规定。严格执行安全生产信息报送和生产安全事故报告相关规定，确保信息报送及时，符合上级规定要求。二级四作风纪律收取监督和监管对象财物，接受宴请，影响督查检查结果公正性。严格执行党风廉政建设有关制度规定，廉洁自律；公开办事程序、依据和办事结果，自觉接受社会和群众监督。二级二、办公室廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级1、办公用品采1、认真执行政府采购把关不严，规购有关规定及局内部避公开采购，价财务报销制度，严格高质次、虚开发审核报销单据，产格票、收受回扣，把好办公用品采购财务报销单据审关。核不严。2、严格落实党政2、在干部选拔领导干部选拔任用工任用中民主推荐作条例和县委组织报

3、告不真实，民部关于印发股级权力主测评作假、失干部任免权限和任免二运行真，干部考察失规程的通知要级察、作假，营私求，认真按人事任免舞弊,暗箱操相关规定和程序来执作。行、办理，确保科学3、人员招录工规范选拔任用干部。作的资格审查失3、严格按招录程序察或作假。进行资格审查。4、固定资产管4、认真执行固定资理不严格,人员产管理制度规定，及变动未及时移交时移交和变动登记，和变更登记。加强固定资产管理。1、印章使用管理不严格，违规1、认真落实公章使使用印章。用登记管理制度，加2、违反公车使强公章使用管理。用管理规定，公2、严格落实公车管车私用，不按正理制度，实行车辆出常路线行驶，虚行登记、定点维修、报费用

4、，在加专车专卡加油等，所油、维修等方面需费用使用公务卡结谋取个人利益。算。制度二3、不按照标准3、严格执行公务接机制级进行接待，虚报待管理规定，落实接接待人数、费用待清单和公务接待等。函、公务卡结算等工4、文书档案管作。理不规范，文件4、严格执行档案管收发、传阅、保理有关规定，认真做管、流转等工作好收发文工作；完善出现失误；密件落实密件管理制度，管理制度不完确保密件管理到位。善，导致泄密。岗位职责1、评优评先不坚持标准，不采取民主方式。2、党费收缴不按有关规定计费、上缴，违反规定擅自处理。3、违反规定程序发展党员，谋取不正当利益。1、评优评先采用民主程序，坚持标准，公开程序，公示结果。2、严格

5、执行党费收缴相关规定，不得移作他用，及时上缴上级党委。3、严格执行党员发展程序规定，公正、公开、透明发展党员。级四作风纪律1、日常上下班纪律检查和干部职工监督管理力度不够。2、机关作风建设和党风廉政教育不够深入。1、建立完善局机关管理制度，加强干部职工上下班纪律的执行落实。2、加强机关作风建设和党风廉政教育，营造风清气正的环境氛围。级三、安全生产基础股廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级法律法规未严格履行危险化学品、烟花爆竹和工贸行业安全监管职责，执行相关安全生产法律、法规和规章制度不到位。严格履行危险化学品、烟花爆竹和工贸行业安全监管职责，认真执行相关安全生产法律法规和规章

6、制度，坚持依法行政、依法监管。二级Q监管检查1、对政策法规及其适用情形不熟悉，错误或不正确使用政策法规。2、对所辖企业未建立监管台帐，情况不清、底子不明；监管工作1、加强对相关安全生产政策法规的学习，提高依法行政和依法监管水平。2、建立完善所辖企业安全监管台帐，及时掌握企业安全生产情况；健全安全监三级制度不健全，落实不到位。3、在安全监管枪查中，只注重数量，不注意质量，执行制度不严格，该指出的安全隐患问题不指出，利用职权帮助利益关系对象掩盖问题。管工作制度并严格执行落实；3、严格执行监管检查工作制度规定，确保监管检查工作质量和效果。对举报及日常安全监管检查中发严格执行安全生现的安全隐患和产隐患

7、排查治理问题不按规定及制度，加强对隐排查整时进行处置，该三治查处的不查处，患的督促枪查和三级整改落实，确保该整改的未督促按要求整改落实整改落实，并未到位。实行闭环管理，导致严重后果。作风纪1、以开展监管检查为由，向企业收受好处；2、收取监管对象严格执行党风廉政建设各项制度规定，严于律己；公开办事程四二级律礼品、礼金及其序、依据和办事它财物，接受宴结果，自觉接受请，影响督查检社会和群众监查结果公正性。督。四、地灾矿产监管股廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级法律法规未严格履行非煤矿山安全监管、地震和地质灾害防治及应急救援协调等工作职贵，执行相关安全生产法律、法规和规章制度不到位

8、。严格履行非煤矿山安全监管、地震和地质灾害防治及应急救援协调等工作职责，认真执行相关安全生产法律、法规和规章制度，二级坚持依法行政、依法监管。1、对职责范围内1、加强对职责政策法规及其适范围内相关安全用情形不熟悉，生产政策和法律错误或不正确使法规的学习，提用政策法规。高依法行政和依2、对所辖企业未法监管水平。建立监管台帐，2、建立完善所情况不清、底子辖企业安全监管监管检不明；监管工作台帐，及时掌握二三级查制度不健全，落企业安全生产情实不到位。况；健全安全监3、在安全监管检管工作制度并严查中，只注重数格执行落实；量，不注意质3、严格执行监量，执行制度不管检查工作制度严格，该指出的规定，确保监管安

9、全隐患问题不检查工作质量和指出，利用职权效果。帮助利益关系对象掩盖问题。对举报及日常安排查整治全监管检查中发现的安全隐患和问焦不按规定及时进行处置，该查处的不查处，该整改的未督促整改落实，并未实行闭环管理，导致严重后果。严格执行安全生产隐患排查治理制度，加强对隐患的督促检查和整改落实，确保按要求整改落实到位。三级1、以开展监管检严格执行党风廉查为由，向企业政建设各项制度收受好处。规定，廉洁自四作风纪律2、收取监管对象礼品、礼金及其律；公开办事程序、依据和办事二级它财物，接受宴结果，自觉接受请，影响督查检社会和群众监查结果公正性。督。五、执法监督股廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风

10、险等级监管执法1、对安全生产法律法规理解不深，法律法规、处罚程序、自由裁量权使用不当，执行不到位。2、执法人员履职不力，执法不规范、不严格，办人情案。1、认真学习相关法律法规，熟悉相关业务知识，提高依法行政和依法监管水平。2、严格履职，坚持依法行政，按章办事，公开办事程序、依据和办事结果，自觉接受社会和群众监督。二级安全许可1、工作人员因业务不熟悉，导致工作失误。2、未按规定的审批流程办理审批事项，造成审批1、加强对安全生产许可相关业务的学习，提高业务工作水平。2、严格执行行政许可审批制二级不及时、不到位。度，规范审批程序，确保审批及时、到位。事故查处1、事故调查处理程序不规范，事故定性和责任

11、认定不公正。2、对事故同等责任单位处罚轻重不一。1、加强对事故调查处理相关法律法规的学习，规范事故调查处理程序；2、认真执行事故调查有关事故规定，准确定性事故，分清事故责任，严格执行自由裁量标准，公布事故调查报告。二级四作风纪律1、在行政审批过程中，利用职务之便帮助利益相关对象通过审批；加强党风廉政建设教育，提高廉洁自律意识，严于律己，严格执二级2、违反廉洁自律行党风廉政建设有关规定，收受各项制度规定。申请审批对象和服务对象的吃喝及礼金礼卡等财物，收取事故单位贿赂等。六、风险综合监管股廉政风险点及防控措施序号风险点表现形式防控措施风险等级制度机制安全生产风险监测预警制度和评估论证机制不完善，导

12、致工作滞后，造成不良后果。建立健全安全生产风险监测预警和评估论证机制，确保风险监测和评估工作科学有序开展。三级二风险防范1、防灾减灾救灾宣传工作力度不够，安全风险防1、抓好防灾减灾救灾宣传工作，营造浓厚的三级范工作氛围不浓。2、自然灾害综合风险与减灾能力调查评估不到位。3、洪水台风、冰冻防御工作组织协调不及时，水旱、台风灾害应急救援组织协调不到位。风险防范工作氛围。2、加强自然灾害风险监测预警与减灾能力调查评估，提升风险防范应对能力3、认真组织协调洪水台风、冰冻防御及自然灾害应急救援工作，确保水旱、台风灾害应急救援及时、到位。灾害救助1、对受灾户不按要求进行灾害评估论证评定。2、对自然灾害救助补助资金发放审核不严格，并未按要求拨付。1、严格按要求对受灾户进行灾害评估论证