食品安全风险管控清单（大米生产）.docx

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1、食品安全风险管控清单（大米生产）说明：本清单供食品生产企业W者使用.企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风峻控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易条尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积底旧设备及杂物，并定期检查。籽合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查叛次，建议每周迸行食工品粮加品()102大米产所境理生场环管区境理厂环管

2、厂区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，绐生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库狡近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区域化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孽生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明瑞管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孥生。延立生产和生活垃圾的运粉、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行车间内部车间地面墙面设地面不平整、排水系统设计不

3、合理，生产过程中或清洗后出1.地面、墙面、屋顶掇据清洁度要求采用不同频次进符合企业内部环境车间内说环境管控制度食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人境理环管计、施工及清洁卫生现积水。行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台枳尘。管理要求中明确地面清洁频次，议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.箧议每月进行堆放、味和福谷的地面浙青等材料中铅、装并（八）花等

4、污染物含量高，在含有沥青地面上堆放、晾晒稻谷，沥育等材料中含有的铅、茉并a)花等污染物极易污染稀谷，造成稻谷甚至成品大米污染物超标。用于堆放、眼晒稻谷的地面不得铺设含有沥青等有害物质的材料。符合GB13122对厂房车间的规定车间内梯环境管控制度中明确管控频次,是议每月进行车间环境不洁地面和设备设施有大量粉尘积累和滞留物料；地面存在枳存污水现象。每班或每天生产结束后应时地面和设备设施枳存的酚尘积累和滞留物料进行及时清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.箧议每日/每班次进行温度、湿有温度、湿度控制要求的区I.根罢食品生产的特点，配符合企业车间内部环食品类别别称类名风险控

5、制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人度管控域,未配各适宜的温度、浮度控制设施以及用于监控温度，湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。备适宜的温度、混度控制设施以及,用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、混度的设施。温度不湿求内度要境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁消库效果晚证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果.发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证频次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证施备理设设管我灵、类制施备虫害国害鸟控设配虫,图鼠、类入外害鸟进厂

6、区虫害、鼠害、鸟类活动迩象明显，鼠类、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外部进入车间,将污染车间环境。对外开放车间大门加装风幕、门帘等，窗户安装金属纱曹等：地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。符合企业虫害、鼠害、鸟类控制目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行助施理_辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空线被污染、产生I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域符合GB14881通风设施要设施设备管控制度中明确通风设施食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述

7、管控措施管控目标管控放次责任人虫害侵入风险。流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。线、排气口装有防止虫害侵入的网双等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过滤系统的过演网应定期清洗、更换。求管控颊次，建议每日检查供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品OI.多介质过液器、活性炭过滤器、精法过速器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过谑器时，对储水罐进行清洗及效果验证，蓄

8、水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据便用情况确定，运议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不畅，S1.定期对排水设备进行维符合GB设备维护保食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人体废弃物易迸入及浊气逸出，虫害侵入。护和保养。2 .排水系统人口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。14881排水设施要求养制度中明询设备雄保频次，根据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或

9、渗漏导致锻生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依发弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2.2生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根裾需要设置卫生何.卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫工间不得与

10、食品生产、包装或贮存等区域直接连,不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明潴卫生间首控要求，建议每日清洁并检查计量计量设备计量器具未进行有效检定或车间温度、湿度、流速、压符合计量计量设备管食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人管理的计量管理校但力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。法和企业内部管理要求理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准备理设管设备的维护保养1 .无维保计划.设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2 .未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。I.

11、制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、闹、接口等的密封IS定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维“保运照支，备常税计亿设正设备维护保养制度中明确设备维保频次,痔议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。运立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒,并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次.建议每批次进行原辅料控制料收原脸使合全要原成量风、符安量造质购不品质金，品主采用食和求料产安I.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料；2.未严格执行进货查

12、险制度。对产品安全质量疏于检查或未落实原料检脸制度；对无法提供检验报告的原料，未进行I.建立并落实原料供应商检查评价制度。2 .严格落实稻谷等原料产品索证和验收。3 .加强原料稻谷的采购验收，避免非食品原料及真菌毒素、污染物(尤其是镉)超标的原料进入加工环节。符合企业进货查舞管理的规定原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人险：如原料稻谷未经检脸，污染物、真茴毒素等超标检骏。(I)在原料验收环节应检查稻谷，大米原料来源合法合规性，不得采购使用标称“非食用米”作为原料。(2)对真菌毒素、包括镉在内的污染物含量进行监控

13、，设立严格的内控指标。要求供应商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。(3)无法提供检验报告.需企业自行检验或委托有资质的检验机构进行检验，检脸合格后，方可使用。辅料、食品添加剂验收辅料和食品添加剂不合格，导致产品物理性、化学性或生物性污染未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，采购变质、过期、不合格的捕料，或不合格食品添加剂，导致产品物理性、化学性或生物性污染，未定期清理过期、变质辅料、食品添加剂。1.严格执行辅料、食品添加剂进货查验制度，开展辅料、次品添加剂入厂自杳自检；2 .加强仓库管理制度的执行，定期开展辅料、食品添加剂的检查和清理：3 .加强辅料、食品添加剂温度、浮度等存储条件的控制、管理，避免因贮存不当符合企业原辅料进货查毅管理规定原辅料进货查验制度中明确管控频次,建议每批次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控放次责任人引起的安全质量风险。品关品收食相产脸材品品,在污理化等包属染食接的装食产格潜夕物、染1金亏与接料)包等关合有砂、染污害重，、直材格内料相不具生染污学危括及物品触迂1 .未建立或落实食品相关产品供应商检查评价制度:2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行脸收；3 .未建立或落实食品相关产品采肉管理制度：4 .生物污染、物理污染、化学污染造成的各种危害，将导致终产品出现质量和安全问想。1 .严格执行食品相关产品供应商检查