三体系- 不合格品控制程序.docx

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1、不合格品控制程序文件类别：二级文件编号：版本IAO制定日期：制定审核核准文件编号：SX-QP-QD-06文件版本：AO等级机需：B级1.0目的时已发生的不合格品进行有效的捽制,确保不令格品不流入下道工序或流出公F：对已流出在客户端的产品与客户协商处理，防止不合格品的非预期使用。2.0适用范BI适用于本公司原材料、在制品、成品、样品、客退等阶段发生的所有不合格品的(含环保闻标)处理，3.0定义3.1 不合格M：不符合品J员标准和环保要求的物料、产品，包括状态未经标识或可疑的原材料、在制M、成品皆现为不合格品.3.2 MRB(MaterialReviewBoard)：物料审查委员会,由研发、工程、

2、品质、PMC、生产、采购等部门组成。3.3 让步特来：对一定数埴不符合规定要求的材料、产品准予放行的书面认可.此类产品虽然不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可检性、互换性及产品正肺使用均无实质性的影响，也不会引起顾客提出申诉、索赔而准予放行：3.4 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施：3.5 返修：为使不合格产品满足按期用途而对其采取的措施：3.6 挑选：从不合品中挑出可以作为合格物料、产品选用的揩6爸：3.7 报废：为避免不合格品被播误当成合格品使用而对其采取破坏的措施。不合格品经确认无法返工和让步接收，或虽可返工但返工戏用过大又无价佗且不紧急使用的，均可

3、作报废处理.4.1 权责4.1不合格物料：4.1.1 仓库：负贲对不合格物料进行隔离存放,以及对合格物料或挑选使用的物料按要求入库：4.1.2品质：4. 1.2.1IQC：负责原材料入库前的检粉和状态标识及来料不良信息的反馈和检脸记录、报告等的保存：1.1.2.2SQE；负出对不合格物料的确认、制作原材料曲工/返修/挑选的SOP,以及将物料异常信息反馈给供应商及与供应商沟通不合格物料的处理，并追踪供应商改港的效果：4.1.2.3IRJC:负说上线物料弁盒的书面反馈、不合格物料上线的记录追踪：4.1.3采购：发起不合格物料的MRB评审,并做好跟进.及协助PMC、生产、品质等部门解决不合格物料的处

4、理：41.4生产：负责符生产过程中发现的不合格物料提报给品防部.4.2制程检险的不合格品：1.2.1品质12.1.1IPQC：负甫生产过程巡检及异行的提报，并做好不合格品的标识，I可时监督不合格品的隔离和处附，以及对返_1.返修品进行确认：4.2.1.2OQG负责成品检验过程中发现的不合格品的标识.并监督不合格品的陶阳和处置,以及对返工返修品进行确认：文件编号：SX-QP-QD-06文件版本：AO等级机密：B级4.2.1.3PQE：负贲品质异常处理的跟进,组织研发、工程、生产、品质等相关部门进行原因分析和制定临时对策.以及判定不合格品的走向.4.2.1.4QC主管：汇总和跟进品质异常的进度和状

5、态，督促PQE、研发、工程、生产等相关部门及时解决异常。1.2.2生产；仇员不合格品的隔离和不合格品的返修/返工、降级生产、报废处理等；,1.2.3工程：仇贵不合格品的分析和改善及制定退修流程。4.3成丛检验不合格肽：4.3.1 PMC1对于品质异常品发起J(RB会审:4.3.2 生产：对不合格品做好处国、执行返工返修方案.做好报废品的处理.4. 3.3品质：4.33.10QC：负责成品的抽检、异常的及时提报、不良品的标识：1.3.3.2PQE：负或品质异常的跟进，祖织研发、制造工程、生产等相关部门制定改善对策；1.1.1 .3W主管：汇总和跟进品质异常的进度和状态，密促WE、研发、工程、生产

6、等相关部门及时解决异常：1.2.4 工程：负责不合格品的分析和改善及制定返修流程.2 .4出货品检验不合格品：4 .4.1蝌售r对干品麻异常品发起MRB会审：1.4.2生产：对制程中的同批次产品做好隔离、执行返工返修方案、做好报废品的处理。4.4. 3品质：4.4.3 .1OQC：负诜产品出货时的抽检、异常的及时提报(需要知会给PMC和销售、不良M的标识：4.4.4 .2PQEi负责品质异常的跟进,组织研发、制造工程、生产等相关部门制定改善对策：4.4.3.3QC主管：汇总和跟进品质异常的进度和状态ffftlPQE.研发、工程、生产等相关部门及时解决异常：4.4.1仓库：货员对不合格品进行隔离

7、存放，以及对合格品或挑选使用的产品按要求入库，并按要求做好对报废品的处理：1.1.5工程：倒出不合格品的分析和改善及制定返修流程.4.5客退不合格品：4.5.1仓库：负贲对客退不合格品的隔离存放：4.5.2品质：4.5.2.1CQE：负货对客退不良品进行确认，组织研发、工程、生产、品版等相关部门开会检讨原因,并制定临时刻策、长期对策，井与客户沟通确认不合格品的退优方式：1.5.2.2QC：对立工品进行检验，并做好记录；2. 5.3生产：执行返工返修的方案：4. 5.I销官部：负资与客户沟通不合格品的退货处理.5. 5.5管理层总经理、品质经理：有需要时进MRB评审.并核准报废品.4.5.6工程

8、部：鱼贵客退品不良阻因的分析及协助或跟进相关部门的改善，以及制作重工/返修/挑选的SOPo文件编号：SX-QP-QD-06文件版本：AO等级机密：B级5.0程序5.1 总则5.1.1 应确保不符合要求的产品得到有效识别和控制,以防止其非预期的使用或交付.5.1.2 应搁制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格晶处置的有关职员和权限.5.1.3适用时，应通过下列一种或几种途径,处酉不合格品：5.1.3.1采取措施，消除已发现的不合格；5.1.3.2经有关授权人员批准，适用时经顾客批准,给予让步特采、放行或接收不合格品：5.1.3.3采取措施，防止其原预期的使用或应用.5.1.3.4当在交付

9、或开始使用后发现产品不合格时采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施.5.1.1在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。5.1.5应保持不合格的性质的记录以及版后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录，5.1.6状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品。5.1.7返工产品的控制：返工S（P包括更新检验的要求，应易于被适当的人员得到并使用.5.1.8顾客通知：一旦发生不合格品被退货.应在2个小时内由CQE通知颐#S4JE,销售部通知频客采购沟通处理.5.1.9顾客特许5.1.9.1无论何时，只要产品与当前批准件（样品）不同，公司不可维续生产，除非获得顾客的让步接

10、收或许可.5.1.9.2应保持有存户授权的期限或数量方面的记录。当客户授权期满时，还应确保符合原有的或件代的规范和要求.在装运抬授权的产砧时，应在每箱产品的外包袋上作恰当的标识.5. 1.9.3以上规定同样适用于采购的产品.在提交产品给顾客前，应与限客就其提出的任何要求达成一致.5.2 不合格品管制原则：5.2.1各管制阶段的不合格晶（包括嫌疑品必须经相关单位进行标识、隔离，并在未接到处理通知前，严禁使用：在收到不合格品处理措施的决定后，和关单位须及时执行、处理。5.2.2对于已经发运的不合格销竹部务必及时通知客户,采取开网或其它相应措脩防止帔客误用.5.2.3不合格M取得股客的让步接受批准方

11、可发运，井需保持相关批准数位和时间记录，一旦超出颐客批准的数量或时间要求,应停止发运或再次得到客户批准，同时保持顾客要求的外箱标识标志。此规定同样适用于对供应商产品的控制。5.2.4品质部在生产工序发现期大不合格时，可以直接下令件止生产，5.3 进料检验发现的不合格物料的管制文件编号：SX-QP-QD-06文件版本：AO等级机密：B级5.3.1不合格物料的标识：IQC判定来料不合格后,在原材料的包装上（至最小包装）贴卜.红色“不合格”标签.5.3.2不合格物料的隔黑：原材料仓库人员将贴有红色“不合格”标解的物料放置于原料仓外不合格区内.5. 3.3不合格物料的记录：IQC检验员将检有结果记入来

12、料检脸记录表B中。5.3. 4不合格物料的处理5.3.1.1物料经IQC悔验判定不合格时，IQC开出品质异常联络单按以下流程会签：SQE对不合格同胭再次进行确认：采购、PMC确认是否影响交期.如果影响交期或在严重处质问超（包括环保同时），则由品质部作退货处理.发果没有前述问题,进行MRB评审、判定.5.3.4.2生产需紫急使用或挑选、重工使用时联系供应商处理或公司的生产、品质部门安排人员进行挑选、JgX.并按与供应商签订的6侦量保证协议将相关的费用转嫁给供应商.5.3.4.3需退、换货时，由采购联络供应商iM行退、换货处理，并由IQC再次实施iS科检蛤.5.3.1.当来料不能完全涵足我司的品质

13、要求但不影响使用且我司海紧急使用时，由供应商或采购提出特采巾请,经相关主管（包括项目对接的E批准以后，可予以将果使用一对特果的原材料，需在外包装上（至最小包装）贴示“特采”标签,并在“特采”标签上注明特采原因.5.3.4.5当制程检验、成品检脸、客诉反馈原物料不合格时.经工程和PQE、CQE确认属实后,由PQE或CQE通知SQE确认，然后由SQE开具M品旗异整联络单提供给供应商（必要的情况卜提供不合格勒料样件给供应商），并向PQe或EE提供相关资料及报告，PQE或CQE跟进结案。5.3.4.6对于客供料不合格，由IQC埴与4品痂异常联络单?经SQE确认后交销科部联系齐户处理，SQE负成跟处理结

14、果，5.3.4.7针对以上情况的原材料异常,SQE需进行确认,并将异常反馈给供应商,同时要求供应商给出根本原因分析、临时对策和长期对策,以及做好5金证,确保供应商的改善闭环.若来料异常对于我司属于重大异常.或者对于供应商属于跨部门重大改善项目，则要求供应商回支8D报告（8D模板可使用我司模板，也可由供应商按照8D原则回笈）,必要时可对供应商进行辅导，5.3.1.8IQC对供应商执行改善措施后的产品进行检验及效果确认，5.4制程不合格品的管制1.1.1 4.1处理时效：制程异常发生时.品质通知生产、工程在K）分钟内需到现场处理，生产与工程在30分神内给出临时对策,在24H内给出原因分析、长期对策

15、,在5天内结案.1.1.2 制程不合格分：首件检验不合格、制程巡检不合格、自主发现不合格51.2当首件检验发现不合格时，衙理新迸行作业前准备胎证，然后生产再行确认，必要时由IPQC开出品质异常联络单3,由贡任单位落实纠正和预防措施，1.1.3 当制程巡检和自主发现不合格时5.4.3.1不合格品的标识与隔离:5.4.3.1.1用红色的箭头标签标识不合格处,或者用红色的“不合格”标签标识不合格品,并构其放置于不合格区文件编号：SX-QP-QD-06文件版本：AO等级机密：B级域内.如生产设备出现异常,则从发现时间算起将该设备生产的前一枇次产品用红色“不合格”标签标识并不以隔离在不合格品区域，以便进一步分析。5. 1.3.1.2如果判定为原材料不合格，则贴上红色“不合格标签，并将其放置于原材料不合格区域内.5.1. 3.2.3各工站（包括自主检蕤和互检）将生产或检出的不合格品放祝于各工站的红色不合格品盒内或不合格品区域内.5.4.3.2.4以上不合格均须有不合格标签，且须贴到最小包袋.5.4.4不合格品的记录5.4.4.1各工站发生的不合格品记录于各工站报表内.5.1.12IPQC巡检发现的不合格品，