三体系- 环境与职业健康安全政策、目标指标和管理方案控制程序.docx

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1、环境与职业健康安全政策、目标和管理方案控制程序程序文件类别：二级文件编号；版本：AO制定日期I制定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机需：BiS1.0目的为建立、实施与改进公司的环境.职业健康安全管理体系实现对环境、职业健康安全政策、目标以及为确保实现目标而制定的环境、职业健康安全管理方案的管理，改迸公司的环境、职业健康安全行为.2.0MH适用于公司环境、职业健横安全政策、目标、管理方案的制定、更改与实脩。3.0坦根与权贵1.1 CEO制定环境、职业健康安全政策，并负击政策、目标、管理方案的批准.1.2 环境.职业健康安全管理者代表组织目标的制定,负责目标、管理方案的审核并负责监15政策、目

2、标与管理方案的实胞.1.3 环境、职业健康安全管理者代表负责环境、职业健康安全管理方案的编制，井面督船证实施进度。1.4 1各部门货出环境、职业健俄安全玫第目标与管理方案的具体实施及实族结果的监督蛤证。1.5 定义4 .1环境、职业M康安全政策：由最高管理者就组织的环境、职业健康安全缢效正式表述的总体意图和方向.5 .2环境、职业健康安全目标：组织依据其环境、职业健康安全政策娩定的所要实现的总体环境、职业健康安全目的.4. 3环境、职业健康安全绩效：组织对其环境、职业健康安全因案进行管理所到得的可测量的结果.5作业程序5.1环境、职业健康安全政策CEO以保护和改善环境、确保公司职业健康安全为目

3、的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方要求，制定环境、职业健康安全政策并形成文件，传达到全体员工，并可为公众所获取。5. 1.1环境、职业谊康安全政策应确保：5. 1.1.1适合于公司的生产性质和规模以及环境、职业健康安全影响：5. 1.1.2对持续改进和预防污染、确保员工身心健康作出承诺：5.1.1.3对遵守有关环境、职业健康安全法律、法规和其它要求作出承诺；5. 1.1.3为建立和评审环境、职业健麋安全目标提供框架和艰础;1.1.1 1.1.4与公司的其它政策一段：环境、职业健康安全政策为组织的环境、职业健康安全职员及其表现水平设定了总体目标,以此作为一切后续活动的依据.1.1.2 环境、

4、职业健康安全政策的更改每次管理评审.需对环境、职业健康安全政策予以重新评价.环境.职业健康安全政策需要更改时,须经CEO批法，形成文件后重新传达。1.1.3 环境、职业健康安全政策的宣传5. 1.3.1通过环境、职业健康安全手册分发，厂内刊物、宣传栏宣传、公告栏张贴等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行政策的宣传：文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS5. 1.3.2总务部负贲对全体员工环境、职业健康安全政策的培训.以确保对政策的充分理解.5. 1.4环境、职业健康安全政策的公开CEO应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式（如EFmi1、传口、调荏表等）公开环境、职业健康安全政

5、策，5.2环境、职业健战安全目标5.2.1目标的制定5.2.1.1环境、职业健康安全管埋者代龙于每年年底时组织各部门负击人根据环境、职业健康安全政策、本年度环境、职业健廉安全影响评价结果以及其它外界因素的变更.制定下年度环境、职业健康安全目标,报CEO批准.5.2.1.2体系建立之初的环境、职业健康安全目标，由管理者代表根据初始环境,职业健康安全评审结果纲织制定并审核，报CEo批准后予以实施和传达。5.2.2目标的制定应考虑以下几个方面；5.2.2.1环境、职业健康安全政策的内容：5.2.2.2有关法律、法观及其它要求：5.2.2.3公F的屯要环境影响因素、重大危险源：5.2.2.4来自相关方

6、的信息与要求；5.2.2.5环境、职业健康安全行为的持续改进及污染预防、确保员工身心健战的承诺；5.2.2.6应考虑选择最佳环境、职业健康安全技术，以及羟济上、运行上的可行性：5.2.2.7实施的进度,以及可冏整性的要求：5.2.2.8逐层分解,技化后分解到各相关职旎部门,即目标明确且可测量：.5.2.3目标的更改5.2.3.1在环境、职业健康安全政策、法律法规及其它要求、环境、职业健康安全管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标应定新评审和修订。5.2.3.2目标由环境、职业健康安全管理者代去更改后，报CEO批准生效，5.2.4目标的宣:传5.2.4.1通过分发专文、内部会议、宣

7、传E公布等方式对公司各级管理者、技术人员以及操作人员进行目标的宣传.5.2.4.2各部门应对所属员工进行目标的培训I,确保全体员工清楚公司及本部门的目标,并付诸实施.5.2.4.3目标的公开：相关方或公众要求公开公司的环境、职业健康安全目标时，需经过CEo批准，5.3环境、职业健康安全管理方案5.3.1 环境、职业健康安全管理方案的编制5.3.1. 1环境、职业健康安全管理方案由各部门根据环境、职业健康安全目标分别编制环境安全管理方案、强大危险源清单及其管理方案.于每年年初向环境、职业健康安全管理拧代表提报枇准生效.5.3.1.2环境、职业健康安全管理方案就涉及与实现环境、职业Si康安全目标有

8、关的全部可能的活动（如新品导入、生产、材料使用、业务及处置等）资源及具体措施。文件编号：文件版本：AO等级机需：BiS5.3.2环境安全管理方案主要包括以下内容：5.3.2.1依据的环境、职业健康安全目标:5.3.2.2方法措施、技术手段：5.3.2.3执行部门与负责人;5.3.2.I预算经费：5.3.2.5启动日期与完成期限等.5.3.3重大危险源清单及其管理方案包括以下内容：5.3.3.1车间/区域名称5.3.3.2作业活动5.3.3.3危险源5.3.3.4可能的串故后果5.3.3.5作业条件危险性评价5.3.3.6管控方案5.3.I环境、职业健康安全管理方案的更改：当因指施（或手段）发生

9、变更、目标指标发生变化或涉及到新的或修改的活动、产品、收务等情况需要更改方案时，由更改申请者将变更之报新版本的环境、职业健康安全管理实施方案呈环境、职业健康安全管理者代表审核批准后，和关部门执行更改。5.3.5环境、职业健康安全管理方案的实施与监督特证：各相关部门衢按环境、职业健战安全管理方案进行具体实施，行政负责对方案实脩的进度与效果进行监督验i三,同时记录于环境、职业健康安全管理实施方案执行迫踪表5.3.6环境、职业健康安全目标的统计分析5.3.6.1各部门需每月对环境、职业健康安全目标达成状况进行统计，井计对未达成部分进行原因分析及提出行之有效的改湃时策。5.3.6.2行政课隔对改善对策

10、效果进行确认，一般是以连续三个月的统计数据来评定改讲对策的有效性，必要时需时指标进行适当的性IT,并在年度的管理评审中提Ili,5.4记录管理环境、职业健康安全政策、目标和管理方案相关记录依文件控制程序执行.6.0相关文件文件授制程序SX-P-GM-Ol7.0相关记录7.14 环境、职业健康安全目标指标一览衣F-PfMO2-Q37.15 环境目标和管理方案一览表F-PYNo2-047.16 职业健康安全目标和管理方案一览表F-PCM02-0574环境、安全目标每月达成状况F-PGM206文件编号：文件版本：AO等级机衡：BiS&0文件分发和修改记录文件发故范僧请在“分发枢内打d送林sn总经办射务国ifi1部研发一部研发二部采灼然人力资源部分发团WflPMC部生产抑JI程部品质部仓库分发000文件修改记尿版本能收描述/制/修if*核核准生效日期O新版发行文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS