三体系-设备管理程序.docx

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1、设备管理程序文件类别；二级文件编号：版本：Ao生效日期：制定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机需：BiS1.0目的：对公司设备的使用.维护保养、检修进行控制,减少设招故障.确保各设备安全经济运行并满足各使用的要求.提高设备使用率。2.0适用范修:适用于公司所有机器设备、设施的申购、保养维护、维修、报废的管理,3.0职责3.1 工程部3.1.1 负责生产设备检定、建档.维修、标识、记录、网试、维护保养等工作.3.1.2 负责协助采购部签订新设分技术办议，以及脸收设符、确定关键设备等工作.3.1.3 1.3负责制定6设得安全操作规程3、设备定期保养作业指导书。3.2生产部3.2.1负货与生产相

2、关设备的日常清洁、清扫、润滑工作，以及日常维护点检保养、对相关的生产设备进行监控并记录、及时反馈弁常情况.3.2.2负责对与生产相关的新设备进行验收、确认和试运行,以及负货编制与生产相关的机台设符的操作及维护作业指导书.3.3品质部3.3.1协助机台设备试运行（生产）产品质价或相关技术指标的检验、确认。3. 3.2负责验、测收设备的验收、校缝、管理，3.4 财务部：对需要中购的设备进行投入产出比和价格的核对.3.5 其他使用部门：负责对所使用设侪的H常维护保养.4.0相关定义4.1 关键设备：价值较高或精度较高的设符,生产必需且厂内独一无二的设缶，-1.2-0设在：除主要设茶以外，且服务于生产

3、、实验、贸易、安全的机器设备,1.3列管设在：除关键设备、一能设备以外，其它符合设备定义的设备，以及由工程部管理的车辆和生活设施类设备.此类设得不参与设备技术磔济指标的统计.4.4 H常点检维护：主要为设备清洁、润滑及每H生产前对设备的关键部位做简单的目视检查由设招使用部门的操作员执行点检.4.5 定期维护保养：又称预防性维护保养，由设掠管理人员根据设需零部件的损耗周期、设需使用情况，参考设务说明书，制定设备定期维护保养计划，由设备维护人员执行，操作人员予以配合.4.6 预测性维护：根据以往的过程数据或已具备的设备管理经验，测设备可能会出现一些决陷或失效模式，为避免这些弁常的Hl现而采取对谀备

4、进行相关维护的活动.4.7 三会：会使用、会检查、会排除一般故障.4.8 三不放过：事故原因分析不清不放过、事故贲任者和相关人员未受到教育不放过、没有防范措施不放过.文件编号：文件版本：AO等级机宙：B级5.0St5.1 设备申购1 .1.1需求部门如要购也新设备,形成书面的评估报告生产设备或申请报告（非生产设备）羟C0签批后，再由需求部门填写另请购总*,加后将相应的报告和谢购单交给财务部审核。清购单上面要注明的信息内容可以包括所需设爵名称、设爵型号、功能或技术要求等内容.生产设备评估.报告对象分为新品需要的设备和IH品需要的设备，新品他要的设备由研发部在立项时主导评估，旧品设备由工程部根据实

5、际新要进行评估.5 .1.2生产设备的评估报告包括但不限于规格型号、用途、效能或产出、投资回报率、回本时间、UPH（人均小时产能）、效率提升等内容（具体见FpP-EM3-01生产设需评估报告）。其中投资回报率的核算年限以3年为周期诳行核算评估.5.2 设法采购5. 2.1设需购置申请核准后,如外购则由采购部寻找合适厂商治族、询价、比价（需要货比三家到五家）后下采购胞并转给财务部核对.6. 2.2财务部对需要中购的谀备进行投入产出比和价格的核对，无时即后，财务部相关人员签名确认,然后将采购单据交给CEO签核。7. 2.3采购单经CEo签核后采取通知选定的供应商将设备送到我111.同时与其签订相关

6、的果琬孙议.包括售后的相关事项.5.3 设备的安装、调试、验收、试运行5.3.1由供应商或经程部将设备移交至使用部门并负责安装、陶试.验收.1.1.2 设备安装完毕，由工程部协同使用部门依据设备说明书、操作说明或合同规定的技术条件对i殳备M件、整机进行谢试、验收，对设备的功能运转、主要技术指标进行测试，然后填制4设备验收报告3。并验收合格,则田采购负责办理入库手续：若脸收不介格，则由果购部办理退货或联系供应商进行维修.直至验收合格.1.1.3 设备使用部门对新设备进行试运行（生产，并对试运行期间设备的各项性能进行确认.品质部对新设备试运行（生产的产品顺飞或环境指标进行检骁，确认设备是否能达到实

7、际使用的需求。若设备理运行（生产不合格，则由采购部办理退货或联系供应商进行维修。1.1.4 对小型设备.须在一冏内出具验收HI告：对大型设备，须在15个J1.作日出具验收报告：对特殊设备，须在30个工作Fl出具验收报告（费用500元以下除外5.4 设曾编号建档5. 4.1无i仑外购或自制设备,工程部应为每台验收合格的设符予以编号,并将设备名称、型号、规格、制造厂商、购入口期等记录于设法清单内，并连同设备使用说明、图猷等技术资料及验收报告等归档保存。设备档案需保存至设得报成处理后一年。6. 4.2工程部为衽台投入使用的设备建立设备履历卡.此管理卡内容包括设备的验收、投产、堆修、保养履历等记录.5

8、.5 设备使用5.5.1使用部门或工程部为所有设备制定操作规程、规定操作步蛛、日常点检项目、安全事项等.对加大或关隧设文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS,工程部应要求厂商培训公司技术人员，使其了解和掌握设备使用与维护方法，井对设备进行明显标识.5.5.2 使用部门或工程部主管必须为设在操作人员提供相应培训，并经考核合格后方可弟独操作。5.5.3 作业员每次操作前必须按操作规程实施点检,确保设备一切正常方可操作.如点检发现异常,操作人M应维持移机状态并立即通知主管或维修人员处理.5.5.4作业员在操作过程中不得有任何不正常使用或故意损坏设箸行为，发现异常情况时，应立即停机并报告主管或维修人

9、员处理，并埴目生产设需维修卡。5.5.5设备使用原则：（八）不准精机粗用超负荷、超性能、超葩田使用.(b)培训合格的人员才可进行操作：(C)定时对设备进行维护”5.6设的维护保养5. 6.1设的日常保养5.6. 1.1使用部门或工程部负货制定设备日常保养方法，规定设符日常保养，内容及频率等事项，并定期检行设备11常保养状况.5.6.1.1设备操作员每天负责对设备进行日常保养与维护，具内容包括外部清洁，给油润滑及点检发现的螺注紧固等对应处理，并辂保养情况记录于4设备日常点检/保养记录表3中.5.6.2设得定期保养5.6.2.1工程部每年年初制定年度设备保养计划3,规定设备保养周期及负贲人.并经部

10、门负贲人批准后发放到执行部门。5.6.2.2工程部设备雉护人协好月根据年度保养计划制定当月生产设;保养计划后发放给相关部门，其内容包括需保养的设备、保养时间及联络十项。如使用都门评估设备保养时间会影响生产运作时，需与工程部为调解决.并提出相应建议后由工程部修订保养计划.5.6.2.3设的维护人员按计划实施设备保养并更摸磨摘零件等工作.每次保养完毕后应在本月设备保养维护记录表中签名确认.5.7设备维修5. 7.1按设法的先进性及生产的正要性将设i分为A、B、C三类进行分类管理，分类原则为：A类一关键设备，B类一普通生产设法，。类一列管设备。5.7.2各类设备采用不同的维他方式：A类设备以预防维修

11、为主，B类设备以生产维修为主C类设备为事后维蟋为主.5.7.3在设的使用过程中发现故障或异常时,操作人员椀立即停机并报告主管后通知维修人员处理.对干此类维修.设需使用部门应埴耳牛.产设备维修卡作为设饴维螃和生产工时统计依据，5.7.1设备维护人员定期保养发现设备需维修时，应报告工程部主管安排雄脩并通知使用部门予以配合。5.7.5如因工艺更新或其他因素对设徐作较大更新以提升其性能时，由Hf用部门主管或工程部填写设备处修申请单,-CEo核准后,由工程部安棒实施改良维修,使用部门予以必要IE合.文件编号：文件版本：AO等级机密：B级5.7.6维修中的设备应挂“维修”或“停机”等标识牌.以防止因设备误

12、用导致更大损失或人身安全.如设备维修时间较长.对生产可能造成较大影响时,工程部、设备使用部门应会同PMC协调处理以确保生产正常运作.5.7.7对公司无法修复的设备,工程部填写设备外修申请单，经CEO批准后安排委外修理.5.7.8设备维修完成后，维修人员应将结果记录于设备维修记录表，说明难怪区因及维修内容，羟部门负责人签认后由工程部存档.对于设备的维楼保养,应将记录于谀备保笄维护记录和设备班历卡2中.5.7.9维修后的设备应由工程部及设备使用部门检查验收OK后方可使用并在设备斑:撼卡中签名确认，对于不能修复的设备，工程部会同相关部门研判后，在设备上放第4停机牌，以待定夺，5.7.10维修后的设备

13、投入使用时，品质都要安排品检人员跟进产品首件确认，确认内容包括产品的外观、尺寸及其他功能性的测试，并形成相应的记录，在确保合格后才可缚续生产,有异常立即通知生产线改善，5.7.11对于A类设备，工程部应考虑其维修部件采购难度，建立一定安全库存,确保设备故障时随时有需件可用。5.8闱置设备管理5.8.1生产现场多余的（三天内不使用）设的必须及时退回工程部由设备管理员负责赛好生产部执行.5.8.2所有闲置设备应由使用部门挂上的伸使用或停机标识牌,使用部门或工程部应对闲置设备应安排定期维护保养,以保证生产设备可随时使用.5.8.3闲置设备需使用时，使刖部门应通知工程部按相关程序进行检置，确认其状态合

14、格后方能启用。5.9设备状态管理工程部每月对设备进行维护保养并对设备状态进行检查，及时更新必殳备清单设备状态包括：待修、完好、检修中闹置、封存、特报废、已报喽等。工程部应根据实际情况对设备状态进行标识，并确保管理台账与实际相符.5.10设备报废5.10.1当设驾损坏无法修复或不具有维修价值时,由使用部门联系工程部工程部对该设备进行确认后提出报废申请，并呈CEO批准.5.10.2工程部对报货设备注箱编号，并通知财务部他改财产明细衣予以销账.5.H测J谀备的管埋测此设备的申购、使用、定期校验、处护、保养等，具体依测及设备控制程序执行，6.0相关文件测量设缶控制程序SXPPWO27.0相关记录7.1

15、 生产设备评估报告3F-QP-ENO3-017.2 设备验收单F-QP-ENo3-027.3 生产设备清单FYP-ENo3-037.4 设备点检记录去F-OP-ENO3-047.5 生产设备年度保养计划3FPP-ENo3-057.6 生产设生年度保养记录表FPP-ENO3-06文件编号:文件版本：AO等级机密：BiS7.7 M仪器设备维修Ml历表F-QP-ENO3-077.8 设备盘点揩单F-OP-ENO3-087.9 设备报废处理单F-QP-ENo3-098.1 流程图文件编号：文件版本：AO等级机衡：BiS设备使用部门维修单设备使用部门工程部报废申请单9.0文件分发和修改记录攵件发放数IH请在“分发”框内打-、厂选齐）部门总处办财务部研发一部斫发二SJ采购部人力资观SJ分发000