报税实操-出口退税进项勾选操作流程.docx

《报税实操-出口退税进项勾选操作流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《报税实操-出口退税进项勾选操作流程.docx（13页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、账务处理会计实操文库报税实操-出口退税进项勾选操作流程出口退税勾选O1.登录所属电子税务局，功能菜单依次选择【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【出口退税类勾选】。02根据需要输入或选择相关查询条件，点击【查询】，系统根据查询条件，在操作区以列表形式展示符合条件的发票选中需要勾选的发票，点击提交勾选按钮，进行提示确认（如本次出口退税勾选XX份，税额合计XX,是否确认？确认无误后点击确定按钮，关闭窗口后提示提交成功。EDn04发票勾选提交成功后，发票勾选状态由“未勾选转变为已勾选。*SM-41.U供.05发票勾选完成后进入用途确认环节：功能菜单依次选择【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【出口退

2、税类勾选】【用途确认】。*IW三三MII%I00*ZmiI06核对统计数据无误后，点击【用途确认】按钮，点击【继续】按钮，完成用途确认。MUMI出口退税勾选错误如何撤回？当您在税务数字账户中不小心将用于抵扣的发票误勾选为出口退税了该怎么办？还能撤回吗？将发票退税勾选“数据调整为发票抵扣勾选的操作，可以根据发票是否已用于退税申报两种情况分别采取不同措施。一、发票尚未用于退税申报发票尚未用于退税申报,其中又会碰到两种情况，分别是发票已退税勾选尚未用途确认和发票已退税勾选且已用途确认两种不同情况，下面申税小微就分别介绍这两种情况的不同操作办法。1发票已退税勾选尚未用途确认如果发票还未用途确认时，发现

3、勾选错误，这种情况操作比较简单，可以直接取消出口退税勾选，然后重新选择抵扣勾选.2发票已退税勾选且已用途确认如果发票已退税勾选且已用途确认，但尚未用于退税申报，这时候需要进行明细数据采集，提交相关申报数据,具体操作步骤如下：第一步：登录电子税务局，依次点击我要办税出口退税管理”reZrM”出口退（免）税申报;I出口twhu1cAf1.M1.MMB-。MJr4nrar9进货凭证信息第二步：进入出口退（免）税申报回退申请模块，点击在线申报；出口退（免）税申18第三步：进行明细数据采集，点击新建”;第四步：录入相关信息后，点击保存并添加；第五步：点击生成申报数据；第六步：确认申报数据无误后，点击正式

4、申报”；专CEa-11t2泉S。上网*4M16e第七步：显示数据生成成功”，审核状态显示待审核;到这里,申报数据就提交成功了。接下来，主管税务机关会对您提出的申报数据进行审核，如税务机关审核通过，您就可以重新在电子税务局-我要办税-税务数字账户中进行抵扣勾选了。二、发票已用于退税申报如果发票已经用途确认并已部分申报退税，未申报退税部分且符合开具“出口货物转内销证明的条件，应向主管退税的税务机关申请开具出口货物转内销证明、外贸企业申请开具出口货物转内销证明的，在税务机关审核通过后，可以登录电子税务局我要办税一-税务数字账户抵扣类勾选：在抵扣勾选模块进行勾选，然后进行统计和确认，相关税款就可以用于抵扣了。