起重机械制造、安装(含安装、修理、改造)单位证后监督抽查项目、内容及记录.docx
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1、序号抽查项目抽查内容抽查依据(法律法规安全技术规范条款)抽查方法抽查结果(有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料)处罚依据技术工作经历。安装项目负责人桥门式、流动式、门座式(A)及其它:具有工程师职称,机械或者电气类相关专业毕业,具有起重机械安装工作经历Q桥门式、流动式、门座式(B):具有助理工程师职称,机械或者电气类相关专业毕业,具有起重机械安装工作经历。TSG07-2019H3.2.1.6H3.3.1.6与安装项目负责人进行交谈,确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定,核查职称证、学历证、工资表、劳动合同、相关保险证明等档案资料,必要时核查身份证。口符合口有缺陷:特种设备安全法第
2、十八条第八十一条(一)序号抽查项目抽查内容抽查依据(法律法规安全技术规范条款)抽查方法抽查结果(有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料)处罚依据技术人员(除技术负责人、质量保证体系人员外)桥门式、流动式、门座式(A)及其它:具有助理工程师以上职称的机械和电气专业人员共不少于8人,其中具有工程师职称的人员不少于6人,具有与许可项目相关的技术工作经历。桥门式、流动式、门座式(B):具有助理工程师以上职称的机械和电气专业人员共不少于6人,其中具有工程师职称的人员不少于3人,具有与许可项目相关的技术工作经历。TSG07-2019H3.1.1.3H3.2.1.3H3.3.1.3与技术人进行交谈,
3、确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定,核查职称证、学历证、工资表、劳动合同、相关保险证明等档案资料,必要时核查身份证。口符合口有缺陷:特种设备安全法第十八条第八十一条(一)检验人员桥门式、流动式、门座式(A)及其它:质量检验人员不少于4人。桥门式、流动式、门座式(B):质量检验人员不少于2人。TSG07-2019H3.1.1.4H3.2.1.4H3.3.1.4现场抽查1台起重机械安装档案,确认施工自检报告的检验人员是否符合任职要求,并与检验人员进行交谈,确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定。口符合口有缺陷:特种设备安全法第十八条第八十一条(一)作业人员TSG07-2019核实各种类作业
4、资格证口符合特种设备安全法序号抽查项目抽查内容抽查依据(法律法规安全技术规范条款)抽查方法抽查结果(有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料)处罚依据桥门式、流动式、门座式(A):安装人员不少于8人,指挥不少于2人,司机不少于2人,焊工不少于2人,电工不少于3人。桥门式、流动式、门座式(B):安装人员不少于5人,指挥至少1人,司机至少1人,焊工至少1人,电工至少1人。其它:安装人员不少于6人,指挥不少于2人,司机不少于2人,焊工不少于2人,电工不少于2人。H3.1.1.5H3.2.1.5H3.3.1.5书人员的人数;现场抽查1台起重机械制造档案,确认制造相关记录中的焊工是否符合任职要求。
5、口有缺陷:第十八条第八十一条(一)第八十六条(一)3.工作场所桥门式、流动式、门座式(A):办公场所面积不小于300m2,仓库面积不小于200r2;o桥门式、流动式、门座式(B):办公场所面积不小于lOOn?,仓库面积不小于50m2o其它:办公场所面积不小于200m2,仓库面积不小于IOOm2。TSG07-2019H3.1.2H3.2.2H3.3.2现场巡视,审查产权证明材料。租赁:核查办公场地租赁合同(租赁期限应当覆盖许可证的有效期)、出租房产权证明。自有:核查产权证明。符合口有缺陷:特种设备安全法第十八条第八十一条(一)4.测器检仪经纬仪;水准仪;噪声检测仪器;绝缘电阻检测仪器;接地电阻检
6、测仪TSG07-2019H1.2.2查阅检测仪器台账,核查实物。符合口有缺陷:特种设备安全法第十八条序号抽查项目抽查内容抽查依据(法律法规安全技术规范条款)抽查方法抽查结果(有缺陷的填写详细原因并提供照片或视频等见证材料)处罚依据器;万用表;激光测距仪;钢卷尺(含修正值),50m(机械式停车设备除外);超声波测厚仪(机械式停车设备除外)第八十一条(一)5.生产设备与工艺装备(安装设备)气体保护焊机不少于2台;电焊机不少于2台;切割设备不少于2台;手拉葫芦;千斤顶;力矩扳手。TSG07-2019H3.1.3H3.2.3H3.3.3查阅安装设备台帐,核查实物。符合口有缺陷:特种设备安全法第十八条第
7、八十一条(一)二、质量保证体系运行6.人员任命抽查各级人员的任命文件否齐全,职责和权限是否明确。TSG07-2019M2.1(6)查阅技术负责人、质量保证工程师、质量控制系统责任人员、项目负责人、检验人员等任命文件。口符合口有缺陷:/7.文件和记录控制(1)质量保证体系文件、外来文件,以及其他需要控制的文件确定。(2)文件管理是否规范合理。(3)质量保证体系相关部门、人员及场所使用的受控文件是否有效。TSG07-2019M3.1.1M3.1.2审查受控文件清单、文件发放记录。抽查一个合同管理和一种材料或零部件的采购管理是否符合体系要求,口符合口有缺陷:/序号抽查项目抽查内容抽查依据(法律法规安
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