进贤县林业局2014年部门预算草案编制说明.docx

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1、进贤县科协2019年部门预算编制说明目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、2019年主要工作任务三、部门基本情况第二部分2019年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明三、其他情况说明四、局本级及所属单位预算草案的具体说明（若没有下属预算单位，则不用列明此条，请删除）第三部分2019年部门预算表（见附件）第四部分名词解释第一部分本部门概况一、部门主要职责本部门是主管全县科协工作工作的职能部门，主要职责是：1、坚持科学技术是第一生产力的思想，宣传贯彻执行党的科技工作方针和政策，实施科教兴县和可持续发展战略。2、组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督。3、履

2、行对乡镇科协、县属学会（协会、研究会）的业务主管单位职责，指导全县科协工作。4、承办县委、县政府交办的其他工作。二、2019年主要工作任务1、组织开展学术交流，开展科学论证、科技咨询。2、组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，在全社会弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民的科学文化素质。3、开展科技工作者继续教育、培训工作。4、密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。三、部门基本情况本部门共有预算单位1个，包括局本级和O个所属二级预算单位。（一）编制情况：本部门

3、共有编制3个，其中：行政编制O个、参照公务员管理事业编制3个、全部补助事业编制O个、自收自支事业编制O个。（二）实有人数情况：本部门实有人数8人，其中：在职3人、离休O人；退休5人。第二部分2019年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明（-）预算收入情况：2019年收入预算总额为44.21万元，较上年减少6.67万元，减少13.1%。其中：财政拨款4421万元；上年结余结转0万元。（二）支出预算情况：2019年支出预算总额为44.21万元，较上年减少6.67万元，减少13.1%。其中：1、按支出项目类别划分：基本支出44.21万元、项目支出0万元。2、按支出功能科目划分：一般公共服务支出3

4、7.62万元；社会保障与就业支出5.59万元；住房保障支出1万元（按功能分类的大类）。3、按支出经济分类划分：工资福利支出29.75万元、商品和服务支出14.46万元、对个人和家庭补助支出0万元、其他资本性支出0万元（按经济分类的大类）。（三）财政拨款支出情况2019年财政拨款支出预算44.21万元。具体支出情况是：一般公共服务支出37.62万元；社会保障与就业支出5.59万元；住房保障支出1万元（按功能分类的大类）。二、“三公”经费预算情况说明2019年本部门“三公”经费年初预算安排1.1万元。其中：1、因公出国（境）经费0万元，与上年持平。2、公务接待费1.1万元，与上年持平。3、公务用车

5、购置费0万元，与上年持平。4、公务用车运行维护费0万元，与上年持平。三、其他情况说明1、机关运行经费情况说明：本部门机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，公用经费支出0.9万元，与上年持平。2、政府采购情况说明：2019年本部门政府采购预算共安排0万元。3、政府性基金情况：本部门2019年政府性基金收入0万元，其中：基本支出为0万元，项目支出0万元。4、国有资产占有使用情况：本部门共有车辆O辆，其中：一般公务用车O辆，执法执勤用车O辆。5、绩效目标设置情况：2019年实行绩效目标管理的项目O个，涉及资金0万元。第三部分2019年部门预算表（详见附表）第四部分名词解释1、基本支出：是指预

6、算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。4、上年结转和结余收入：指以前年度滚存结转结余资金。5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。6、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。8、机关运行经费：指行政机关和参公事业单位，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。