部门决算分析报告撰写提纲（部门用）.docx

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1、白玉县建设镇人民政府2021年部门决算分析报告一、部门基本情况。1中共白玉县建设镇委员会和建设镇人民政府是主管建设镇全面工作的基层党委、政府工作部门。认真贯彻执行中央和上级党组织的路线、方针、政策，制定全镇经济和社会发展和各项计划及规划，并组织领导各项计划的实施完成，负责本乡基层党组织的建设。组织发展全乡文化、教育、卫生、民政等社会事业，负责扶贫工作、财务、政务管理以及国有资产管理工作，使各方面保持协调、和谐的状态。（二）2021年重点工作完成情况。中共白玉县建设镇委员会和建设镇人民政府是主管建设镇全面工作的基层党委、政府工作部门。认真贯彻执行中央和上级党组织的路线、方针、政策，制定全乡经济和

2、社会建设镇公务员编制18个；事业编16个，实有行政18人，事业16人，事业工勤1个，委培生编制4个，驾驶员1个，村会计9个，退休干部15个,二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2021年本年收入合计909.53万元， 入909.53万元，占IO0%。本年收入其中：财政拨款收100%（二）.收入支出与预算对比分析。（1）预算、决算对比情况。2021年预算、决算对比情况表单位（万元）预算数决算数合计909.6909.532010301行政运行368.85368.782010350事业运行112.73112.732010302一般行政管理事务53.4252.132010399其他

3、政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.52.52080501行政单位离退休19.8519.852080502事业单位离退休0.10.12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.4838.482080506机关事业单位职业年金缴费支出14.4414.4420808Ol死亡抚恤5.425.422081199其他残疾人事业支出3.433.432089999其他社会保障和就业支出7.097.0921011Ol行政单位医疗10.9410.942101102事业单位医疗5.045.042101103公务员医疗补助7.187.182130705对村民委员会和村党支部的补助142.44142.442

4、130799其他农村综合改革支出828222102Ol住房公积金36.9736.972 .收入结构分析。2021年度财政拨款收入909.53万元，其中行政运行368.78万元，占总收入40%；一般行政管理事务52.13万元，占总收入5.73%；行政单位离退休19.85万元，占总收入2.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出*38.48万元，占总收入4.23%；机关事业单位职业年金缴费支出*14.44万元，占总收入1.58%；其他社会保障和就业支出*7.09万元，占总收入0.77%行政单位医疗*10.94万元，占总收入1.2%,公务员医疗补助*7.18万元，占总收入0.79%；事业单位医疗5.

5、04万元，占总收入0.55%,事业运行支出112.73万元，占总收入12.39%,对村民委员会和党支部的补助支出142.44万元，占总收入15.66%,住房公积金36.97万元，占总收入4.06%,其他农村综合改革支出82万元，占总收入9.02%3 .支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费支出5.3万元，与2020年预算5万元，“三公”经费支出数占预算数的106%,2021年“三公经费”比上年增加0.3万元。（2）会议费支出情况：2021年会议费支出0万元，4 .财政拨款收入、支出分析。（1）财政拨款收入情况分析2021年财政拨款总支出909.53万元，其中

6、基本支出收入772.89万元，占总收入的84.98%,项目支出收入136.64万元，占总收入15.02虬（2）财政拨款支出情况分析2021年财政拨款总支出909.53万元，其中基本支出772.89万元（人员经费支出707.8万元，占基本支出的77.82%；日常公用经费支出56.67万元，占基本支出的6.23%）项目支出136.64万元，占总支出的15.02%.（三）年末结转和结余情况。2021年年末结转结余资金0万元，项目结转结余0万元。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门财务管理情况白玉县建设镇严格按照会计法等法律法规和财政局要求加强单位财务管理工作。防止铺张浪费。（二）本部门财务决算组织、编报、审核情况白玉县建设镇积极开展2020年本单位财务决算工作，严格按照县财政局要求组织、编报、审核本单位财务决算。（三）本部门决算公开工作情况白玉县建设镇按照上级要求，及时向社会和单位职工公开本单位财务决算。白玉县建设镇人民政府2022年1月2日