过程和产品的监视和测量控制程序、监视和测量控制流程图.docx

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1、Processandproductofmonitoringandmeasurementcontro1.Procedure过程和产品的监视测量控制程序文件更改啜历板本修订标记/内容悔订H期AB文件批准栏a8J日期审核日期批准日期1 .目的对产品的监视和测业活动进行控制，确保对产品监视和於求的结果的正确性，流转或交付使用的产品符合规定质量要求.2 .适用范围适用于产品实现全过程对产品的监视和测量，包括进货检脸、过程检验、出厂检脸。3职责3.1 质疑部负而产品检规程的制定。3.2 质量:部负责产品监视和测埴活动的实施，建立并保存记录.3.3 生产部负击时产品实现过程的监视和自检3.4 厂长、技术部、

2、班量部负我紧急放行的审核与批准。4.过程活动-I.1产M监视和测量的总要求4.1.1总要求a）质量部负贲（必要时生产部配合）,对具体的产品,依据其产品标准和规定产品特性的设计文件编制产品检勃规程，确定检测控制点、检泅项目、检测方法、判定依据和使用的测域设备,关键过程,出厂检脸应编制检脸指导书。b）检始控制点包括：进货检验.工艺文件规定的检验控制点，关键过程、特殊过程作业指导书规定的检验控制点，装配测试、出厂检验检验指呼书或检骁去格规定的检胎内容等。c）产品的监视和测盘活动必须按检验规程进行,严格对照产品标准.设计文件、工艺规程等技术文件的要求，对产品质I1.t的符合性做出科学、客观的判定结论,

3、用于产M监视和测衣的设备应符合反施视和测喳控制程序的相关规定。d）质价部负责对工乞纪律的执行情况进行监视,在检验仲制点对产品实施测量,对不同检验状态的产品按f标识和可追溯性控制程序，的相关规定进行标识、放汉，对经检验不合格的产品或过程制品，严格执行4不合格品控制程序的相关规定。e）供销、生产和操作人员在作业过程中对作业过程进行监视、对产品实现过程进行自悔、互检.在检验人员对产品诳行松骁时，支持和配合检骁人员的工作，O负贲产品监视和测量的检验人员.必须在技能、经验或培训方面取得相应的资格.g检验规程的更改，应执行文件控制程序34.1.2记录建立及保存按记录捽制程序的要求建立和保存产品监视和测量的

4、记录.检验记录应符合以下方面的要求:a）包括依蛤项目、标掂或设计要求、检骁结果和检骗站出等内容.当枪紧项目有砥侑要求时，应在要求栏中描述规定的埴值、在检测结果栏内埴写实测量值.b）符合记录控制程序的要求.C）适用时，应记录检验依据、涮业设备和环境条件等相关内容。4.2来料检验a）对于各种外购产品件.由生产部门仓管核实进货数成、规格、型号、和检查外观包奘情况.b）生产部仓管根据未料情况填写送检的3检验员根据相关检验规程进行检缝，建立检监记录，将检验记录与供方合格证明性文件（存在时存档.C）检验员检监合格后，质此部签潜接收意见,通知仓管.办理入库手续.d检验不合格时，执行6不合格控制程序h4. 3

5、生产过程中的监视和测fitI.3.1生产过程中的监视和测量总体要求a）应在工艺文件中规定检验控制点、关键过程和特殊过程作业指导书规定的控制点、装配测试检腌指导书或检验表格规定的检验控制点对在制品和成品进行工序质Ift检验.未经检5金或检验不合格的在制品或成品，不褥转入下道工序。特殊情况，制经管理者代去批准，并对其进行记录和追踪控制，b）生产人员应在检粉控制点时在制品或成品进行自检，自检合格后方可流入卜遒工序。O侦玳部检验人员对产品的实现过程进行巡检，记录巡检结果，针对巡检过程中的不合格情况处理如下：如实记录不合格特性,通知质盘部及技术确认不符合项情况,并通知生产部执行不合格品控制程序*的相关规

6、定.d）按不合格品控制程序B进行返修的产品，返修完毕后应进行重新检脸，检胺合格后方可放行,但应保持返修的原始记录.e）按不合格品控制程序判为废品的产品，应标记为“废品”标识，移送废品库。f）关键过程和特殊过程除常规控制外,检胺人员还应加强巡检和工艺纪律执行情况的整洛，对过程参数进行监控,发现问应立即停止作业并对异常现思进行分析、处理，以免造成曳大脑瓜问题或经济损失。g）生产人员在产品制造和移送过程中.检脸人员在产品检验过程中,应做好产品防护.4. 3.2过程检验中应建立和保持的记录包括：a）主要外协、外购件合格证明文件或进货检胺记录：b）工序作业记录：c）产品测试记录；d）不合格品让步接收记录

7、。4.4 出厂检验4.4.1 产品完成全部制造工序后，应迸行出厂检验，未依紧或检聆不合格的产品不得出厂。产品检验的项目包括：a）产品外观:b）工序记录文件的完整性，包括：工序掾作记录，工序测址记录等文件.O随机冏件的完整性：d）各种标识的齐全正确性等.4.4.2 生产部应提前通知顶汆部，以便安排进行上述检验，4.4.3 检验人员严格按照产品终检单3内容实施检5金.确保检验数据的完整性和检5金结果的有效性.建立检验记录档案.4.4.4 经检脸合格的产品予以放行，检脸记录须由质量部负责人签核，检脸记录应包含对最终产品的唯一性标识的记录.经检验不合格的产品不予放行，检验人员进行标识,并通知生产单位执行f不合格品控制程序4.4.6 经出厂检胶合格的产品,有质号部签署产品合格证，准予交付领客。4.5 追溯复检4.6 .1经检验合格并己批准放行的产品，若发现其测*设密偏离了校正状态，应予全数追回取检或在使用现场用校正状态正确的测Ift设爵对其进行复检.4 .5.2迫潮的程度为：有证据表明该测员设铅处于正确的校正状态的日期之后用此设备检测的全部产品。5 .相关文件标识和可追溯性控制程序不合格品控制程序W记录控制程序文件控制程序6 .相关记录来料检验记录（不合格品报告单3送检单M终检单7 .流程图见附件1Htf1.-：过程和产品的监视和测fit控制流程图