采购管理制度规范.docx
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1、采购管理制度规范采购管理制度规范在当下社会,很多场合都离不了制度,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。那么制度的格式,你掌握了吗?以下是我为大家收集的采购管理制度规范,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。采购管理制度规范11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。3工作职责3. 1各项目部物料部是工程材料、设备和项目管理的集中管理部门。3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理。4物料管理要求4. 1根据批准的材料采购计划和文件,按
2、质量准确采购各工序所需的工程材料和工程设备,遵守国家有关法律法规,执行公司采购控制程序的有关规定。4.2 物料采购实行分级管理,物料种类分为:4.3 .1重要材料:钢材、水泥、商品混凝土、设备、板条、九胶合板;4.2.2 主要材料:砂石、红砖、空心砖、防水材料、管材、建筑电线电缆等当地材料;4.2.3 辅助材料:其他建筑材料、旋转材料等。4.2.4 3材料采购计划的编制4.3.1项目各工序统一的.材料清单应使用。4.3.2项目进度表,所需材料清单应注明品种、规格、数量、质量要求、供货时间等。各使用单位应按材料种类,每月提前向项目部提交所需材料清单,供项目部采购。4.3.3项目物料部在收到所需物
3、料清单后,根据库存情况统一规划,分别制定物料采购计划。4.3.4重要材料的采购计划应经项目经理和项目第一负责人审核批准后实施。主要材料和其他材料的采购计划由项目经理批准,由建设项目物料部负责组织实施。4.3.5采购后对物料迸行准确、及时的验收,妥善保管和监督,减少贮存损失,确保物料安全贮存。5物料采购合同5.1 材料采购供应商一般在单位出具的合格、优质分包商名单中确定,并由合同成本部进行检查和监督。5.2 项目部负责签订各种物资采购合同,合同成本部负责检查和监督。5.3 物资采购合同必须符合国家法律法规,尽可能采用国家标准合同文本。5.4 对于违反合同不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时
4、向合同成本部报告。项目部提出处理建议,报公司主管领导批准后予以开除。从名单中除名的,一年内不得使用。6材料验证6.1 根据采购合同和生产要求,必要时,项目部组织物料员不定期到供应商源头进行险证,发现问题及时提出改进要求,确保供应商按质按量按期供货。这种核查也可在采购邀请文件中商定。6.2 如工程合同中明确要求对供方材料进行核查的,不能代替物料部门的现场核查。6.3 物料入库验证分级管理重要物料和主要物料入库验证由项目部负责,由质量主管和物料主管进行验证,其他物料入库验证由项目部指定的仓管员进行验证并负责。6. 4来料验证必须按照合同条款进行。根据供应商提供的相关规格、数量、质量等证明文件,对来
5、料进行验收,并由材料验证人员填写材料验收记录。6.5 需作现场复试检验的材料,由项目部及时送试脸室。根据复检检验报告作好有关标识工作。6.6 在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,严禁使用于工程中,做及时清退出场,做好退货处理工作。采购金额在元以上,由董事长加批。采购金额在元以上,财务经理附核。3、睑收入库审批权限、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。、领用发货审批权限、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。、出库金额在元至元
6、的单据,需分管副总加批。、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同,在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验,并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单,入库单一份给采购部、一份给财务部,一份给供是否为长期发展或淘汰的供应商。4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质和技术服务上给予必要的帮助,使其交货及时
7、、品质稳定且符合公司的质量标准。5、对于交货品质不符合质量标准,交货数量不足,延误交期,售后服务不良等情况的供应商,应采用末位淘汰法进行淘汰,并另行开发新的供应商。6、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。七、采购纪律规定1、各物资需求部门应根据生产经营需要,本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员必须做到廉
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