办公用品及设备管理办法.docx

《办公用品及设备管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公用品及设备管理办法.docx（9页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、办公用品及设备管理办法第一章总则第1条为规范办公用品及设备的采购、领取、使用、保管与维修，使之管理有序，责任明确，以便更好地I艮务于公司各项工作和解氐办公用品及设备的使用经费，特制定本办法.第2条本办法适用于公司办公用品及设备的管理.所指办公用品及设备包括：文具、纸张、文件夹等文案用品，办公桌椅、档案柜等办公用具，电话、传真机、电脑、打印机、鱼印机等办公器具设备，电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。第3条主要职责.1.集团行政管理中心主任：审核采购预算计划；监督指导集团总部物资用品的发放、保管和使用；审批、控制物资的采购、报废，确保符合采购流程与标准.2 .集团采购主管：组织实施日常办公用品的

2、采购及预算计划；采购总部打印机、复印机耗材等各类办公用品.3 .集团前台/后勤管理员：负责办公用品、劳保用品、厨房用品、清洁用品的采购工作，并做好采购记录；负责对各类用品的领用、发放；建立各类用品管理台账并及时更新，保证账物相符。4.集团财务管理中心：负责审批采购计划和采购费用报销并监督采购.第二章办公用品及设备的计划管理第4条行政管理中心根据集团下达的办公用品及设备年度采购预算及各单位实际情况，分解并下达各部门年度办公用品及设备费用计划。第5条各部门依据行政管理中心提供的明细清单填写办公用品及设备采购明细表，并于每月3号前（放假顺延三天）报行政管理中心。各部门要对申领人所需增配办公用品数量进

3、行检直,不合规定或超出标准的予以驳回.第6条行政管理中心于每月5号前（放假I1.质延三天）对各部门的办公用品及设备采购明细表汇总、审核，形成集团办公用品月度采购计划并据此实施采购.第三章办公用品及设备的采购第7条采购人员根据采购计划采购物品，要认真负责，坚持物美价廉,货比三家.在入库之前，确保物品的完好无损.如有损坏，属对方原因负责退还，屈自身原因自行赔偿。第8条供应商的选择.按照公平、公正的原则，采取公开比质、比价等方式择优确定供应商.1.为保证集团以较低的价格获得高质量的办公用品及设备，集团将先行择优选取23家实力较强的供应商经过同类（种）产品比质、比价后，各自提供其最具竞争力的产品品种及

4、服务。2.引入竞争机制，要求供应商雷季（月）提供最新的产品报价及样品，集团集中评定后及时调整各供应商的采购品种与数量.条件成熟时，再确定长期供应商。3行政管理中心负责与供应商签订采购及服务协议.4.对于零星、低价用品，按便利原则择近、择优购买。第9条采购.1 .采购申请流程。单价500元的：集团总部:员工发起一集团业务中心负责人审批一行政管理中心主任审批一采购主管采购、分发一财务管理中心备案T行政管理中心归档.区域公司：办公室/综合部发起一区域公司负责人审批一区域公司办公室采购、分发一区域公司财务部核查、备案一财务管理中心备案一行政管理中心归档.单价500元的：集团总部员工发起或区域公司办公室

5、/综合部发起一集团业务部门负责人审批或区域公司负责人审批一集团行政管理中心主任审批一集团行政副总审批一集团总裁审批一采购主管采购、分发一财务管理中心备案T行政管理中心归档.2 .单价超过1000元的办公用品及设备实行采购小组采购制度。采购小组由行政管理中心、财务管理中心、申购部门各派一人组成，原则上不少于两人.采购申请获得批准后，由采购小组按照货比三家、质优价廉的原则负责采购.3 .采购的物品到货后，由采购主管持采购计划和购货发票连同采购的物品送交行政管理中心主任验收，验收无误后,填写一式三联的入库单,其中存根联由行政管理中心留存，记账联交付采购主管用于报销，回执联由前台/后勤管理员用于登记库

6、房台账.4 .采购的物品验收入库后，前台/后勤管理员应按其类别、品名分门别类码放整齐，并负责物品的完好无损，如有非正常情况的损坏，自行赔偿.5 .各部门需自行购置一些急需的单价超过500元或者采购总额超过500元的办公用品，在征得集团领导同意后执行，购置后报销前到行政管理中心签字登记.第四章办公用品及设备的领取第10条集团的办公用品统一由行政管理中心保管和发放，各部门需使用办公用品的可按领用规定到行政管理中心前台/后勤管理员处领取.第11条使用部门领用常规性办公用品应以旧换新，填写办公用品领料单（详见附件1）,办理相关领用手续后，方可领取.第12条办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪用私用，

7、随意丢弃废省；严禁员工将办公用品带出公司私用。第13条使用办公用品应以室为家，在日常工作中，提倡节约作风，物尽其用，不要大材小用，努力降低办公成本。第14条精心使用办公设备，认真遵守操作规程，使用后及时关闭电源，避免人为对各种设备的损害。第15条凡属各部门或部门内员工共同使用的办公用品和设备应指定专人负责保管，员工使用时应作借用、归还登记.第16条员工离职，必须在离职前向行政管理中心或区域公司办公室/综合部移交在用的办公用品，办理归还手续（指固定资产、计算机等非易耗品第17条集团信纸、信封、档案袋、名片等由行政管理中心负责印制，各部门按需领用，行政管理中心负责登记工作。各部门专用资料如需印制，

8、由部门提出需求及样式交行政管理中心落实印制,行政管理中心印制完毕后通知相关领用并登记。第五章办公用品及设备的保养维修第18条各部门按照设备的操作规程要求，对办公设备进行定期维护，做好清洁保养工作.第19条电话、传真机、电脑、打印机、奥印机等办公设备出现故障或维护（加碳粉、换墨盒）B寸，由使用部门向行政管理中心提出维修维护申请，填写办公设备维修申请单（详见附件2）,由行政管理中心联合企业技术中心统一安排维修.第20条企业技术中心卷季度定期组织对办公设备进行检直,统计办公设备使用与维修情况.第21条经鉴定屈下列情况造成损坏或遗失的，由责任者按物品的购置价格和使用时间、新旧程度折价赔偿.（详见附件3

9、物品损坏赔偿折价表11.人为物理损坏或使用不当；2 .私自拆装办公用品与设备；3 .安装非工作所必须的软件所引起的故障；4 .保管不善造成物品遗失的；5 .其他的人为因素造成的损坏。第六章办公用品及设备的盘点与报废处理第22条盘点的组织管理。由行政管理中心和财务管理中心，组织各中心、区域公司对办公用品和设备进行盘点.第23条盘点频度与要求。每半年盘库结算一次，要做到账账相符、账物相符.对坏账部分有明原因并追究相关人员责任.第24条报废处理.凡属正常磨损或工作中发生意夕隔况造成个人在用办公设备损坏的，由使用者/保管人填写设备报废申请单（详见附件4）,说明原因和理由；报废手续完成后,及时办理补充新

10、品的领用手续.报废流程：使用者/保管人申请一责任中心主任审批T行政管理中心主任审批一财务总监审核一行政副总或总裁签批一财务管理中心进行账务处理。第七章办公用品及设备的监督控制第25条行政管理中心对各部门所拥有的办公用品易耗品（主要指打印耗材与印刷制品迸行统计与调直.每月10日前对上一月各中心办公用品的领用量、余量做统计分析报表，上报行政副总和总裁。第26条行政管理中心对各部门办公设备维修与保养做统计报表，每月上报行政副总和总裁，进一步控制设备维修费用。第27条各中心根据办公需求，制定本中心的月度办公用品预算，报行政管理中心，行政管理中心据此对办公用品的使用进行监督，控制办公用品经费。第28条财

11、务管理中心负责对办公用品与设备的购置、维修、报废等程序进行监督。企业管理中心对列属固定资产的办公用品与设备的状态及变更程序进行监替.监督审计中心负责对各部门的管理行为进行监督.第八章附则第29条本办法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督执t亍及解释.第30条本办法经集团高层经营班子会议审议通过,自下发之日砌行。第31条附件:(1)办公用品领用单；(2)办公设备维修申请单；(3)物品损坏赔偿折价表；(4)设备报废申请单。领料单领料部门：年月日品名及规格单位数量备注负责人签字：发料人：领料人：附件2办公设备维修申请单申请部门申请人维修设备申请时间故障原因处理结果维护人员签收入维修日期签收日期物品损坏赔偿折价表单位价格J割尝额度（按原价）使用年限赔偿比例使用年限赔偿比例使用年限赔偿比例小于200元1年80%2年75%3年50%200-500元1年90%2年80%3年70%500-10元1年95%3年80%5年65%100011U1.t1年1%3年90%5年80%注：赔偿比例以物品折旧后的价值为标准.财务折旧率：卷年折旧20%.附件4设备报废申请单申请人：申请日期：年月日设备名称及编号规格型号单位数最预计使用年限已使用年限原始价值已提折旧额设备状况以及报废原因处理意见使用部门负责人行政管理中心主任财务总监行政副总/总裁