古学乡财政检查底稿.docx

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1、共5页第1页被检查人名称：古学乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：2017年8月15日财政局检查组对古学乡2016年乡镇账本、报表及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料进行了检查,经查，该乡镇存在以下问题：1、支付村运行经班无发票。例：2016年02月29口第3号凭证，支付基层专项组织活动经费199985.6元无发票等相关活动依据。2、支付差旅费无文件。例：2016年03月31日第23号凭证,支付格绒居麦差旅费无出差文件。附件：1、第一个问题相关取证材料4张。2、第二个问题相关取证材料4张。被检查人签署意见：被检查人签

2、名（盖章）：2017年08月15日财政检查工作底稿共5页第2页被检查人名称：古学乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报发及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：3、支付书本费无发票。例：2016年08月31口第11号凭证,支付邮电费450元只有收据无发票。4、臼条列支。例：2016年12月31日第14号凭证，支付兴艾寺五通资助金80000元只有领条，无相关依据。附件：3、第三个问题相关取证材料3张。4、第四个问题相关取证材料4张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：年月日财政检查工作底稿共5页第3页被检查人名称：古学乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报发及

3、凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：5、支付广告牌制作费无发票。例：2016年12月31口第12号凭证，支付精准扶贫广告制作费8400元无发票。6、支付岗位补贴无花名册。例：2016年08月31日第17号凭证，支付脱贫村2016年7-9月公益性岗位补贴7020元无花名册。附件：5、第五个问题相关取证材料3张。6、第六个问题相关取证材料3张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月15日财政检查工作底稿共5页第4页被检查人名称：古学乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报发及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：7、藏区新居建设资金未发放完

4、。例：2016年01月31口第17号凭证，支付藏区新居建设资金1071000元有四户人家未支付，但记赈凭证上已列支出。8、拨付前萄经究无相关支出依据。例：2016年01月31口第20号凭证，支付葡萄经费5900元只有领条，无其他材料。附件：7、第七个问题相关取证材料9张。8、第八个问题相关取证材料6张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月15日财政检查工作底稿共5页第5页被检查人名称：古学乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报发及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：9、拨付绩效无花名册。例：2016年01月31口第28号凭证,支付2015年绩效只有支出凭证，无相关花名册。10、产业扶持基金未改名称，申请对象未改，无会议纪要。村会计账上未体现资金。附件：9、第七个问题相关取证材料2张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月15日