15 特变电工沈变通字[2015]270号：关于下发《特变电工沈变公司变压器主业产品入库管理制度（修订）》的通知.docx

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1、特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字（2015）270号关于下发特变电工沈变公司变压器主业产品入库管理制度（修订的通知各分子公司、各生产车间、各部室：为进一步加强生产管理，规范产品入库工作流程，明确各部门的工作职责，保证产品按期入库，按期发运，特制定并下发特变电工沈变公司变压器主业产品入库管理制度（修订）。特此通知。特变电工沈阳变压器集团有限公司抄送：公司领导，存档（一）。2015年11月2日特变电工沈变公司党政部2015年11月2日印发特变电H沈变公司变压器主业产品入库管理制度（修订）SBZD-BYQ-SC-08-3（2015）第一章总则第一条为进一步加强生产管理，规范产品入库

2、工作流程，明确各部门的工作职责，保证产品按期入库，按期发运，特制定本制度。第二章适用范围第二条本规定适用于各车间、工艺部、检测中心、质量检验部、项目执行部、生产部、采购部、国际单机部、客服中心、技术体系各部门、新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司、物资管理配送中心、监造储运部以及与产品入库包装有相关业务的部门。第三章具体流程第三条产品试验合格后，装配车间对产品进行拆装，并对所有产品附件进行自检，贴上条形码标识。对于拆卸下来的产品箱外件（散热器、冷却器支架、储油柜、升高座、出线装置），由装配车间负责以OA等形式向物资管理配送中心提出转序需求。第四条物资管理配送中心调度员接到转序通知后，4小时内

3、安排外购件配送组人员到装配车间指定地点对箱外件进行验收、交接、转序等工作。产品箱外件进行转序交接时，应严格按照公司产品质量的相关规定进行数量清点、验收，同时装配车间按实际转序物资准确填写物资配送倒运传递卡。对存在缺陷或数量不准确的箱外件遗留问题可在物资配送倒运传递卡上标注，要求装配车间1日内处理完成，处理合格后双方验收交接。第五条箱外件验收交接结束后，物资管理配送中心包装组按相关工艺文件、质量标准负责对箱外件进行包装、下箱、封箱等工作。除箱外件以外的产品附件，装配车间在拆装结束后，按相关工艺文件、质量标准自行组织倒运、包装、下箱及封箱等工作。第六条产品试验结束后，装配车间应与技术体系各部门核对

4、图纸和组件说明书等出厂文件是否存在问题，对于产品出厂文件与实物的不符合项，技术体系各部门要在2日内修改完成，合格后装配车间按图纸拆卸一览表打印装箱单。笫七条产品附件转序、包装、入库完成时间规定：车间在产品试验结束后2日内完成产品的拆装工作并明确产品负责人，并实行台长责任制度。电压等级I1.oKV及IIOKV以下产品要求装配车间及物资管理配送中心3日内转序、包装、存栈完毕；电压等级220KV及330KV产品要求装配车间及物资管理配送中心4日内转序、包装、存栈完毕；电压等级500K750KV及600KV产品要求装配车间及物资管理配送中心5日内转序、包装、存栈完毕；电压等级100OKV、800KV产

5、品要求装配车间及物资管理配送中心7日内转序、包装、存栈完毕。产品试验合格后，检测中心1日内出具试验数据，3日内出具试验报告，要求采购部2日内将铭牌采购到厂。第八条在包装下箱期间，装配车间及物资管理配送中心分别与监造储运部对产品附件进行清点验收、包装下箱，及时填写附件包装操作检查记录（见程序文件：产成品管理规定）。此外，物资管理配送中心在对产品箱外件进行包装下箱时，要每日15点前向装配车间反馈箱外件当天的进度状态，以便装配车间组织后续的刷唆头等相关工作。第九条装配车间应及时将整台产品缺件情况进行汇总，并在每日上午11点前以书面或OA形式上报至生产部、采购部、金属结构车间、新整特变电工集团有限公司

6、沈阳电气分公司、设计中心、质量枪验部等相关部门，并负责与相关部门沟通和催要。同时，以上相关部门要根据上报的缺件情况进行核实，并于次日中午前以书面或OA形式反馈绐装配车间，对于不能满足产品入库需求的产品缺件，由责任部门负责办理入库手续让步单，原则上必须保证附件齐全。第十条产品所有组部件，如有不合格或与图纸不符的部件应统一汇总反馈至装配车间，并由装配车间负责与相关责任部门进行沟通和更换。装配车间在产品充氮后超过一周，尚未办理入库手续的产品，必须由此产品台长负贲每周检查一次氮气压力，如果发现异常要立即采取有效措施处理解决。第十一条关于产品组部件说明书的上传与打印方面流程：1、技术体系各部门出图后，2

7、日内，在生产系统中设置每台产品需上传说明书的组部件明细一览表；2、采购部采购员在技术体系各部门设定组部件明细之日起单台产品4日（10台以内产品10日）内按照技术体系各部门提交的明细保质保量的上传组部件说明书，同时采购部部长完成校核工作；3、技术体系各部门在采购部提交组部件说明书之日越2日内完成对组部件说明书的核对工作并保证组部件型号与组部件说明书型号一致（说明书随组部件一同到厂，质量检验部对组部件开箱检查完成由物资管理配送中心负责收集管理组件说明书），方可提交。如果由于说明书问题导致技术体系各部门将说明书退回，技术体系各部门需同时通知采购部，采购部须在2日内完成组部件说明书的重新上传工作，采购

8、部上传完成后通知技术体系各部门再次进行审核；4、产品组件说明书无异议后，档案馆负责下载、打印组件说明书。第十二条当产品所有附件和出厂资料、合格证齐全后进行封箱，车间负责订好装笳单，在包装箱外部刷产品唆头、塑封标识等，同时向物资管理配送中心提出倒运需求，物资管理配送中心负责将附件包装箱倒运至附件存放指定区域等待发运。第十三条装配车间负责在包装箱外部刷上分箱号，并与监造储运部对产品主体及附件包装箱进行清点验收，对于验收不合格项须当日立即进行处理。当产品主体及附件包装箱验收合格后，装配车间人员开具成品入库单（见程序文件：产成品管理规定）监造储运部签字确认，同时将附件包装操作检查记录上交至监造储运部留

9、存。第十四条生产部根据成品入库单统计入库产品工作号、产品型号、数量及产值。笫十五条项目执行部要在每月28日前提供次月产品发运计划，装配车间按发运计划，提前做好产品发运前准备工作，安装冲击记录仪，对产品主体表面进行局部补漆、补充氮气处理，同时车间及物资管理配送中心对入库时间较长，待发运的附件包装箱也要进行检查和修补，使其符合质量标准，对于不具备处理条件的由生产部负责派工处理，保证发运进度。第十六条对于已经封箱完成的包装箱，因生产需求，需要箱内物品进行装配试验，这种情况要由借用单位打报告请示公司领导后方可对下箱后的物品进行开箱取用，使用结束后由质检部对其进行检查，检验合格的重新下箱，检睑不合格的退

10、回借用单位，借用单位负责维修。第四章考核笫十六条因技术体系各部门图纸有错误需更改，装配车间产品缺件情况晚报、错报、漏报及相关部门反馈信息（包括让步单办理）滞后，产品拆装滞后、入库滞后，影响产品存栈工作的,生产部有权对责任部门扣考核分1分，扣相关责任人考核分1分;入库过程若发现未按图纸及工艺标准进行生产的，生产部有权对责任部门扣考核分1分，扣相关责任人考核分1分；对造成产品压车、延误发运进度的部门，生产部有权对责任部门扣考核分1分，扣相关责任人考核分1分。第十七条对产品试验完成10日后仍未完成存栈的部门，生产部有权对责任部门进行责任追溯，由责任部门承担相应的时间成本损失（要求责任部门负责人所承担

11、的损失金额不低于部门承担损失金额的10%）。具体计算方法如下：部门承担的损失金额二产品产值X银行同期贷款利率（月利率）X拖期天数当月天数。例如：产品产值1500万元，产品在试验完成后第13天存栈完成，馄行同期贷款利率5%。，当月30天，责任单位应承担的损失金额=1500万元X5%oX330=7500元。笫十八条装配车间总装组当月薪资按照规定，产品试验合格后，单台先计提70%工资；剩余30%工资待产品入库完成后再进行计提。由生产部、质检部负责对剩余30与工资负责系统确认。第十九条针对组部件说明书上传等方面工作的考核1、如因审核不严造成说明书上传内容错误等问题，需追究相关部门责任。每发现一次需对相

12、关部门的相关人员处以200元罚款，每月连续出现3次以上质量问题（包括第三次），扪部门考核分1分；每增加一次，罚款200元增扣部门0.5分考核分。2、如说明书上传及审核等各环节出现拖期问题，每发现一次需对相关部门的相关人员处以200元罚款，每月连续出现3次以上拖期问题（包括第三次），对相关人员处以200元罚款并扣部门考核分1分；每增加一次，罚款200元增扣部门0.5分考核分。第二十条所有在制品在转序前必须由检查员检查合格后方可转序。第五章附则笫二十一条对于不执行以上规定对产品进度等造成的影响，由生产部对相关部门进行考核。第二十二条本制度中物资的交接转序按物流配送管理制度中的物资交接过程的相关要求执行。第二十三条本制度解释权归生产部。第二十四条本制度从下发之日起执行。