医美整形医院年度总结计划报告.docx

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1、20-年总结及20-年计划第一章数据的回顾与分析2019年初复诊再消费人次占比2020年初复诊再消费人次占比初诊到院复诊到院再;肖蓉到院-复查到院初诊到院复诊到院再;罐到院复查到院2019年初复诊再消费金额占比2020年初复诊再消费金额占比初诊金额复诊金额再;缠金蔽初诊金额复诊金额再;罐金额一、数据的回顾对比1.2019与2020年业绩对比总到院总成交总金额初诊到院初诊成交初诊金额客单价成交率复诊到院复诊成交复诊金额复诊客单价复诊成交率再消费到院再消费成交再消费金额再消费客单价再消费成交率复查到院2019565422659392184216210704259475398049%45432224

2、89227773071%4954612009243435893%230620209695317311597174267413374680852350150%4813352521769752770%150912983897558300286%4774环比增长71%40%23%24%25%10%-4791%6%4%1%-203-1%205%182%94%-1356-7%107%以上数据来源于艾优云系统。数据中指出: 其一：2020年JDZS儿整体业绩在市场环境严峻的情况下仍然维持了较大幅度的提升，整体业绩提升23%。 其二：从初诊，复诊，再消费三类消费群体来看，都有不同程度的提升，其中尤为明显的是

3、再消费人数与业绩环比提升巨大，提升200%左右。复查到院人次显著提升，提升107%。 其三：到院人次的大幅提升没有形成业绩的正比例提升,主要原因在于客单价相比2019年都有所下降。这有部分数据放大的原因，也有小部分一线人员配合下降的原因。 其四：初诊人次提升与总业绩提升几乎一致，新诊顾客的上门依然是运营过程重点考核的点。另外JDZS儿的消费占比逐步向成熟医疗美容机构占比看齐。再消费占比达到35%。2.2020年各月份业绩对比总到院总成交总金额初诊到院初诊成交初诊金额客单价成交率复诊到院复诊成交复诊金额复诊客单价复诊成交率再消费到院再消费成交再消费金额再消费客单价再消费成交率复查到院2020总计

4、9695317311597173.7267413374680852.1350150%4813352521769.4752870%150912983897558300386%47741月481151491544.516060249994416738%2517117178689368%4747968472061100%2272月893941907827142735581954052%64470901177367%191666980418684%373月53820687300114380338667423356%5132218645683363%7469233898339093%2534月81127

5、71177655.6261I1.1.369263.2332743%4332274298857274%118107432657404491%3475月8503041131781.6268137483126352651%5635273231780763%130113355650314787%3646月7982361067327227120499115415953%22151658281105568%10587385803443583%4167月8632561002756254120387061322647%3326213188820079%119100391097391184%4378月86125

6、01003604257118461300390946%4027209402775668%9995311305327796%4519月9122891162913.9255122389346.9319148%5542296894706976%123112371784332091%4621010033161101603.4254138464870336954%4232284279.9888476%137125329873263991%5431111524511110506.7320189435531230459%5437221263.5598069%234214445462208291%525121

7、3363981055402248128329020257052%5436200472556967%304213476202223670%7122020年总到院人次走势2020年各月份业绩走势140120三.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月系列I2020各月份初复诊由肖费人次走势2020年各月份初复诊由肖费走势60000050000040000030000020000010000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月初诊金薇一复诊金嵌再髓金额以上数据来源于艾优云系统。数据中指出： 其一：整体到院人次正逐步趋于稳步缓

8、慢上升。 其二：业绩在到达100万左右的关口后趋于稳定，到达初步的瓶颈，维持了近一年的时间。 其三：再消费到院人次与消费金额稳定上升。 其四：初复诊金额10月以后下降较为明显。3.业绩来源构成对比总到院总成交总金额初诊到院初诊成交初诊金额复诊到院复诊成交复诊金额再消费到院再消费成交再消费金额复查到院2019年业绩来源渠道推荐21478565447929805438271553616611913871301911751090952947自然上门139946813368165522134409011299147865610696334775580网络推广1017415121503138219352

9、3607845934375610195251836437员工推荐朋友单322164440984123861942642216664144746150031126户外广告/拓展762875229317169436518659993624130顾客老带新200934000669155160726161311102014146231977新媒体推广4002000000000内部员工162125166983181419456862176911115183728I2019年到院人次来源占比2020年到院人次来源占比自然上门网络推广员工推荐朋友学户外广告所展底客老帝新内部员工妻道推荐自然上门网珞推广员工推

10、荐朋友单 户外广告频 顾客老谢新-三43r 内部员工渠道员工4619726761374074074139885415190202020年业绩来源渠道推荐393912066219004.79954902770099.31991381245626.16385281988093.32038自然上门15624291026441.7401173322668.39058259979.1203179420277.3832网络推广23188042455805.8671349832307.712186608700.2391346942372.91151员工推荐朋友单421186450591.5110781359

11、48.413105678910493227836.1185户外广告/拓展41143835514120011550013123265513顾客老带新9133531021854.4302203503599.53528247779128112260784439新媒体推广1047575.9745426.94151319823内部员工131100113424.111379900017161573516渠道员工321032640103138002215060543500122019年业绩来源占比2020年业绩来源占比渠道推荐目出口网络推广员工推荐朋友理户外广告/拓展.赎客老帝新僦三!内部员工案道推荐 自然上门 网络推广员工推荐朋友与 户外广告力5展 联客老芾新新媒体推广 内部员工凝虹以上数据来源于艾优云系统，数据中指出： 其一：2020与2019的共同点，都依靠三大业绩来源：渠道，网电，路过。 其二：2020与2019相比，从业绩来源来看，提升明显的是：网电的到院人次与业绩有明显的进步，人次占比从19%提升到