石家庄铁源SJJL8标监理站《质量安全红线管理监理实施细则》2022.10.29修改.docx

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1、新建深圳至江门铁路工程SJJ1.8标质量安全红线管理监理实施细则石家庄铁源深江铁路SJJ1.8标监理站2022年11月01日监理文件（规划、细则）报审表序号：20221101编号：TYZX/J15工程名称新建深江铁路编写人郭云广等监理站审批意见:总监理工程师:第一章总则1第二章监理标段工程概况2第三章工程实体红线问题和建设行为红线问题3第四章组织机构及职责5第五章教育培训与宣传8第六章质量安全红线检查规定9第七章考核11第八章质量安全红线管理监理工作流程13附件1质量安全红线管理承诺书14附件2季度质量安全红线管理检查计划15附件3季度质量安全红线问题管理登记表16附件4月度质量安全红线管理工

2、作报告17附件5“质量安全红线管理”问题检查方法18附件6质量安全红线管理”监理考核规定24质量安全红线管理监理实施细则第一章总则第一条为全面落实“强基达标、提质增效”工作主题，牢固树立“百年大计、安全第一、质量至上”的理念，打造精品工程，切实强化铁路建设项目质量安全意识和关键环节控制，实施铁路建设项目质量安全红线管理，严肃杳处质量安全违规行为，结合本监理标段工程实际情况，我监理站组织相关监理人员编制了本实施细则。第二条本细则编制依据包括1.铁路总公司铁路建设项目质量安全红线管理规定（铁总建设（2017）310号）,2017年12月18日发。2 .中国铁路总公司关于加强铁建设路建设工程质量管理

3、的实施意见（铁总建设（2017）328号），2017年12月27口发。3 .关于学习贯彻铁路建设项目质量安全红线管理规定有关事项的通知（中国铁路总公司建设管理部2018年1月10口发）4 .中国铁路广州局集团有限公司建管处传发工程监督局关于进一步做好质量安全红线管理有关工作的通知（建函（2018）6号）2018年2月7口发。5 .中国铁路广州局集团有限公司关于发布广铁集团铁路建设工程质量管理实施细则的通知（广铁建发201856号），2018年3月29日发。6 .中国铁路广州局集团有限公司办公室关于发布广州局集团公司铁路建设项目质量安全红线管理实施细则（修订）的通知（集团办建发（2019）26号

4、），2019年5月29日发。7 .指挥部关于红线管理的有关要求。第三条本实施细则（修订）适用于深圳至江门铁路工程SJJ1.8标监理工程范围内。第四条指挥部有关文件规定。第五条本细则（修订）将随着工程实施情况的变化和上级管理要求，不断地进行修订、更新和完善，严格实行动态管理。第二章监理标段工程概况第六条1 .新建深圳至江门铁路施工监理SJJ1.-8标段对应SJSG-9标工程范围，即DK53+595DK65+392（不含洪奇沥公铁合建特大桥主跨段DKo58+633.64DKO60+044.94）范围内的正线及洪奇沥公铁合建特大桥公铁合建段的广珠（澳）高铁、城市道路与深江铁路同步实施工程、南沙动走线

5、及存车场等站前工程施工图全部监理内容。2 .本标段共设1个车站南沙站。位于广州市南沙区六涌和七涌之间，南沙港快速路东侧、在建万泰路西侧。车站距离广州市南沙区政府15km。车站中心里程DK55+461.81。南沙站站房近期实施建筑面积（暂定）56000平方米。南沙站近期实施南沙港铁路2台4线，深江铁路4台10线，站场规模6台14线（含正线4条,其中南沙港铁路和深江铁路各2条）。站房为“高架候车（深江铁路）+线下候车（南沙港铁路）”形式，深江铁路采用东西两侧腰部进站模式，旅客流线为“上进卜出”：南沙港铁路采用线卜.进站模式,旅客流线为“下进下出”。3 .本标段计划开工日期2022年9月30日（暂定

6、），计划竣工日期2028年3月31日。第三章工程实体红线问题和建设行为红线问题第七条工程实体红线问题及红线问题编码1.路基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理检测不合格，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。路基填料不符合设计要求，红线问题编码1.1.CFG桩等地基处理检测不合格，红线问题编码1.2边坡防护侦应力锚索不按设计要求施工，红线问题编码1.32.桥梁桩基出现IH、Iv类桩和钢筋笼长度不足：站房钢结构构配件不合格：使用不合格电缆。桥梁桩基出现川、IV类桩，红线问题编码2.1桥梁桩基钢筋笼长度不足，红线问题编码2.2站房钢结构构配件不合格，红线问题编码2.3使用不合格电缆，红线问题编码2

7、.43.现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。现浇梁满堂支架施工不进行专项设计，红线问题编码3.1现浇梁满堂支架施工不不按设计要求施工，红线问题编码3.2连续梁挂篮施工不进行专项设计，红线问题编码3.3连续梁挂篮施工不按设计要求施工，红线问题编码3.44.监理人员旁站不到位或现场随意签认，第三方检测数据虚假不实。监理人员旁站不到位，红线问题编码4.1监理人员现场随意签认，红线问题编码4.2第三方检测数据虚假不真实，红线问题编码4.3第八条建设行为红线问题1.偷工减料、以次充好地基处理桩长度不足，红线问题编码5.2地基处理换填深度不够，红线问题编码5.3土工格栅铺设层数

8、不满足设计要求，红线问题编码5.4型钢强度不满足设计要求，红线问题编码5.5钢筋强度不满足设计要求，红线问题编码5.6使用不合格的水泥，红线问题编码5.7使用不合格的减水剂，红线问题编码5.8砂石料含泥量超标，红线问题编码5.9砂石料级配不符合要求，红线问题编码5.102.转包和违法分包违法分包，红线问题编码6.13.内业资料弄虚作假人为修改拌和站数据，红线问题编码6.1监控量测数据作假，红线问题编码6.2沉降观测数据作假，红线问题编码6.3出具混凝土试块强度检验假报告，红线问题编码6.4隐蔽工程验收资料作假，红线问题编码6.5第四章组织机构及职责第九条监理站成立以项目总监为组长，副总监为副组

9、长，监理组长、试验主任、办公室主任为组员的铁路建设项目质量安全红线管理领导小组（以下简称红线领导小组）。质量安全红线管理领导小组办公室设在监理站安全质量部，负责日常工作。1.红线领导小组主要职贡1.1 严格落实国铁集团铁路建设项目质量安全红线管理规定、广州局集团公司红线管理实施细则（修订）、指挥部关于红线管理的各项规定，严格按合同和监理规范、施工验收标准加强巡查和旁站制度，加强对监理人员履约管理和施工单位易发质量安全红线问题环节管控。1.2 按照国铁集团铁路建设项目质量安全红线管理规定、广州局集团有限公司质量安全红线管理实施细则（修订）、指挥部关于红线管理的规定，结合自身项目实际和红线管理纵深

10、推进情况，及时修订质量安全红线管理监理实施细则，细化各项措施、明确考核机制及相关规定等内容，并在细则中明确检查方式、频次和内部考核规定等内容。1.3 制订季度质量安全红线问题检查计划（见附件2）,针对监理质量验收、旁站工作、内业资料等薄弱环节进行重点检查，按照“五定、三统一、一查处”原则开展质量安全红线管理综合检查和专项检查，及时制止、纠正发现的问题，并严肃分析考核。1.4 严格按照制定的质量安全红线管理”问题检查方法（见附件5）开展查找监理人员触碰红线的问题和施工单位的质量安全红线问题，针时旁站工作、检验批验收、内业资料等关键环节进行重点检查，并填写质量安全红线问题管理登记表（见附件3）,对

11、检查发现的FI身问题和施工单位问题分别建立问题库分帐，落实销号实行闭环管理。1.5 按规定参加上级组织的质量安全红线管理综合检雀、专项检查和突击检查，组织分析红线问题原因，督促责任单位落实红线问题整改，跟踪核查红线问题整改情况，及时上报整改回复资料。1.6 红线领导小组对检查发现的疑似红线问题应立即召开施工单位主要管理人员参加的红线问题分析会，进行分析初步认定，认定后建立质量安全红线问题管理登记表（附件3）上报指挥部安质部。经指挥部认定的质量安全红线问题，红线领导小组严格按规定和要求对责任监理进行内部考核（附件6）和对质量安全红线问题督促、落实整改，严格落实问题库的闭环管理。1.7 接受国铁集

12、团、广铁集团和指挥部的质量安全红线管理检查考核，对检查发现的问题，建立质量安全红线问题管理登记表，严格按规定和要求对责任监理进行内部考核并及时整改回复。1.8 按规定参加质量安全红线管理检查，督促、见证、复查、反馈责任单位问题整改情况。1.9 督促施工单位开展自查自纠工作，上报问题库登记表到综合办公室，严格按规定和要求对责任监理进行内部考核，并在每月监理工作例会上通报当月质量安全红线管理情况和存在的问题。1.10 组织全体监理人员向监理单位作出书面承诺（详见附件1），承诺人应严格按书面承诺落实和履行各项承诺内容。让全体监理人员必须认识到红线问题的重要性，触犯质量安全红线问题就要承担相应的责任。

13、2.综合办公室主要职责1. 1传达红线领导小组各项决策和要求，负贡质量安全红线管理信息的收集、汇总、上报工作。2. 2及时上报红线领导小组初步认定的质量安全红线问题到深江指安质部。3. 3每月18日前，编写质量安全红线管理工作报告，报告包括正文（见附件4）和质量安全红线问题管理登记表（见附件3）两部分。正文主要包括工程概况、本月度红线管理情况（包含检查或检测时间、次数、工点部位，发现问题情况、处理情况等）、质量安全红线问题及原因分析、卜.一步纠正预防措施、有关意见建议、下月检杳计划等内容。报送深江指安质部。4. 4每季末月18日前，制定下季度质量安全红线管理检查计划（见附件2）等报送至深江指安

14、质部。5. 5质量安全红线问题的整改闭合资料须严格按照指挥部要求的内容整理上报。闭合资料包含：整改通知单；各责任部门及班组分析报告：召开分析会（附影像资料）；分析会会议纪要（含问题发生原因、整改措施、今后预防措施、整改时限、整改责任部门及人员、责任认定、内部处罚建议）；整改方案及报审：整改方案专家评审（重大整改方案须评审）；整改过程资料：整改后验收资料（含影像资料）：项目部处理处罚红头文件：交底记录。第五章教育培训与宣传第十条红线领导小组在进场后开工前组织完成新进场监理人员对国铁集团铁路建设项目质量安全红线管理规定和广州局集团质量安全红线管理实施细则（修订）、深江指挥部质量安全红线管理实施细则

15、（修订）及监理站质量安全红线实施细则的培训学习，对后续新进场人员要单独组织培训学习，培训学习要形成学习记录,要达到人人知晓质量安全红线管理内涵，人人牢记质量安全红线条款。第十一条落实红线管理要求，把警示教育培训工作作为一项长期的、经常性的工作来抓，采取监理站及各监理组、试验室集中组织对国铁集团铁路建设项目质量安全红线管理规定、广州局集团有限公司、深江指挥部等上级单位有关文件定期集中学习，并留存过程资料，要求培训学习必须有课件、签到、照片，对红线问题在工程实际中的体现形式达到熟悉和了解程度：必须全体监理人员考试验证培训效果。第十二条监理站要充分运用学习、讨论、张贴宣传标语等形式开展多样的质量安全红线规定内容宣传工作。第六章质量安全红线检查规定第十三条红线领导小组按照“五定、三统一、一查处”的检查制度，开展综合检查、专项检查、突击检查和日常检杳相结合的方式进行质量安全红线管理检查。第十四条红线领导小组实行“五定”检查方式，即定人、定期、定岗、定贵、定点检查。现场质量安全检查明确检查人、检有频次、检查工点、检查贡任、检