云梦财政项目支出绩效评价报告.docx

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1、云梦县财政项目支出绩效评价报告（2017年度）项目名称：云梦县残疾人联合会项目单位：云梦县残疾人联合会主管部门：云梦县残疾人联合会评价机构：云梦县残疾人联合会2018年7月云梦县0-6岁残疾儿通康复救助项目2017年度绩效自评报告为进步规范财政资金管理，强化部门责随意识，切实提高财政资金运用效益。依据县财政局关于项目专项资金开展绩效自评的要求，残联对2017年0-6岁残疾儿童康复救助项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评状况报告如下。、基本状况1、鄂财社发【2016】83号文件中心彩票公益金残疾儿童康曳救助经费8万元，安排指标为U名残疾儿童，每人补贴标潴为7300元；2、鄂财社发【20

2、16】119号文件0-6岁贫困残疾儿童抢救性康星项目经费9万元，安排指标为11名残疾儿童，补贴标准为每人8500元；3、2016年还结转剩余0-6岁残疾儿童项目经费11万元。二、绩效自评工作开展状况我单位按决算公开填报2017年财政支出康曳项目绩效评价资料的要求，对0-6岁残疾儿童康熨救助助项目经费的接收与执行状况进行了整理，并填写了项目绩效目标自评表。三、绩效目标实现状况分析（一）项目资金状况分析.1 .项目资金到位状况分析。截止2017年12月31日，中心补助资金8万、省级补助资金9万已到账。2 .项目资金执行状况分析.中心补助资金8万、省级补助资金9万元，2016年剩余资金11万元都已用

3、于19名贫困0-6岁残疾儿童康第救助。2017年安排任务数是11名儿童，实际要救助0-6岁残疾儿童是33名，应补2016年未完成的22名残疾儿童，救助总费用为249708万元，还剩余30362万元。3 .项目资金管理状况分析.严格依据财务管理规定，遵循专款专用，专账核算的原则，切实做好康豆经费的管理和运用，严禁挤占，挪用专项资金。（二）项目绩效指标完成状况分析.1 .产出指标完成状况分析年度总任务是为33名贫困0-6岁残疾儿童供应康复救助，截止2017年12月，已经为19名贫困0-6岁残疾儿童供应康红救助。2 .效益指标完成状况分析。通过项目的开展，残疾儿童在康旦机构得到康红训练、康熨资治疗、

4、儿童康曳效果有所提高。3 .满足度指标完成状况分析。残疾人级残疾儿童家长对康复服务、康复治疗训练服务的满足度基本上大于或等于90%。四、下一步改蜘施在中心和省级资金的支持下，2017年为19名符合要求的0-6岁残疾儿童在省残联定点康复机构进行康熨训练，按年10个月标准救助15800元，救助总贽用为249708万元。2018年残联是将主动争取地方配套资金，落实救助资金；二是做好残疾儿童筛查，筛查精确，广泛宣扬政策，为更多有康且需求的贫困0-6岁残疾儿童供应康笈治疗和康第训练；三是按时间要求完成安排的工作任务，做好残疾儿童的康红档案资料。附件1云梦县“残疾人康复服务项目经费”绩效目标自评表（201

5、7年度）专项（项Fo名称残疾人康亚服务主管部门云梦县残联实施他位云梦县残联康熨部项目资金（万元）全年预算数（八）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额：66100%其中：中心补助66100%地方资金其他资金（包括结转结余）度体标年总目年初设定IJ标全年实际完成状况为有康更需求的持证残疾人供应基本康红服务，努力提高受助残疾人生活白理和社会参加实力。为329名有康复需求的持证残疾人供应基本康史服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参加实力。绩效指标一级指标二级指届三级指标年度指标值全年完成值未完成缘由和改进措施产出指标数址指标得到基本康更服务的残疾人人数329329质量指标时效指庙项目完成时

6、间2017年12JJ2017年12月成木指标效益指标社会效益指标残疾人康复服务水平有所提高有所提高可持续影响指标满足度指标服务对象满足度指标残疾人与残疾人家属对残疾人服务的满足度妾80$80%说明无云梦县“湖北省0-6岁残疾儿童抢救性康复工程补助经费”绩效目标自评表（2017年度）专项（项目）名称湖北省0-6岁残疾儿童抢救性康更工程主管部门云梦县残疾人联合会实施单位云梦县残联康更部项目资金（万元）全年预尊数（八）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额：2824.970889%其中：中心补助88100%地方资金99100%其他资金（包括结转结余）117.970872%度体标年总目年初设定目

7、标全年实际完成状况为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童供应康复服务，改善残疾儿童功能状况，增加自理和社会参加实力。为19名0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童供应康复服务，改善残疾儿童功能状况，增加自理和社会参加实力。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成缘由和改进措施产出指标数量指标得到康红服务的残疾儿童数33人19人14名未完成是由儿童家长放弃治疗（2016年结转卜.来儿童）I：作力度不够，要加强政策宣扬质量指标时效指标项目完成时间2017年12月2017年12月成本指标云梦县“精神残疾人康复补贴项目经费”绩效目标自评表（2017年度）专项（项目）名称精神残疾人康复服

8、药项目主管部门云梦县残疾人联合会实施单位云梦县残联康更部项目资金（万元）全年预算数（八）全年执行数（B）执行率（B）年度资金总额：43.4887%其中：中心补助地方资金43.4887%其他资金（包括结转结余）年初设定目标全年实际完成状况为贫困精神病患者补贴服药费用为58名贫困精神病患者补贴服药费用绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成缘由和改进措施产出指加数量指标得到服药补贴的人数80人58人以肇事肇祸的精神患者发放救助质量指标服药率100%72.5%时效指标项目完成时间2017年12月2017年12月成本指补贴标准500元/人600元效益指标社会效益指标残疾人康复服务水平

9、有所提高有所提高可持续影响指改善精神病人的生存与发展状况中长期中长期满足度指标服务对象满足度指标说明云梦县残疾人阳光创业扶持项目2017年度绩效自评报告依据省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知(鄂财绩发(2018)5号文件要求,市残联对2017年度残疾人阳光创业扶持经费资金支出预算绩效进行了仔细的评估和总结，现将资金支出绩效评价状况报告如下：一、基本状况2017年，残疾人阳光创业扶持专项资金以激励残疾人自主创业为目的，激励残疾人自信、自强与更好的融入社会为目标，以残疾人农家小店主、集镇小老板为主要服务对象，扎实开展各项服务作。我县2017年摸底筛杳残疾人“双百工程”项目时，因各

10、镇上报对象均不符合上报要求，致该项目拟转结到2018年合并完成。二、绩效自评工作开展状况1、绩效评价目的。严格落实预算法与省市县各级绩效管理:作有关规定，客观评价资金运用绩效，进步强化财政支出绩效理念，提升部门责航意识，规范财政资金管理，加强财政资金运用监倭，提高资金运用社会效益，防止财政经费违纪问题发生，促进残疾人事业的发展。2、项目资金支配落实、资金实际运用等状况分析，2017年我县残疾人“双百工程”项目补助资金共计2万元，实际运用0元，结余资金拟于2018年合并开展落实。3、项目年度绩效目标分析。县残联严格依据各级文件精神，与时做好项目的审核申报等服务工作，该项目虽未完成指标任务，但我县

11、严格执行文件精神，宁缺毋温4、项目特性化目标分析。主要包括项目的管理细则、确定日常检查监费管理等方法。严格依据省残联文件执行，明确项目申请流程、资金支出、下拨规定：确定专项资金内控方法，明确了各部门的工作职责，并规定违反专项资金运用的惩罚规定；建立了项目信息档案，与时记录反馈项目实施进度：不定期对项目实施进行督查，与时调度和解决问题。三、综合评价结论与绩效目标实现状况分析结论：未完成。县残联2017年所申报的残疾人“双百工程”费金综合运用状况与绩效评估主要体现在以下几方面：1、项目资金未出现骗取、挤占、挪用等现象。2、项目资金到达后，县残联制定了资金运用方案，严格按项目支配和规定用途专款专用与

12、严格依据残疾人相关政策与单位规定的制度执行。四、绩效自评工作的看法与建议。湖北省云梦县残疾人阳光创业扶持经费专项绩效目标自评表（2017年度）专项（项目名称残疾人阳光创业扶持经费主管部门云梦县残联实施单位云梦县残疾人劳动就业服务所项目资金（万元）全年预算数（八）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额：200其中：中心补助000地方资金200其他资金（包括结转结余）000年度总体目标年初设定IJ标全年实际完成状况年初设定目标4人全年实际完成0人绩效指标一级二级指标三级指标年度指标减全年完成值未完成绿由和改进指措施标因未筛查到符合要数量数量指标1：补助残疾人数4人0人求的上报对象，拟于指标2

13、018年完成。产出指I小数量指标2：补助项目数2个0质量质量指标I：受助残疾人增收率85%0指标质量指标2：受助对象脱贫率90%0时效指标项目执行时限8月30日前0成本指标成本指标1：补助标准每个残疾人5000元0成本指标2：补助标准效经济受助对象创业胜利率95%0益由效益指标受助对象生活状况得到改善0I小可持续影响指标受助对象尊严得到维护0满服务足对象度满足受助对象满足度90%0指度标指标说明无注：1.定量指标，资金运用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对肯定值干脆累加计算，相对值依据资金额度加权平均计算。2 .定性指标依据指标完成状况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有肯定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别依据100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。