妇幼保健院建设项目绩效评价报告.docx

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1、妇幼保健院建设项目绩效绩效评价报告*妇幼保健院建设项目一、基本情况根据贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目2015年中央预算内投资计划的通知文件的精神，结合妇幼保健院的当时状况，妇幼保健院建设初步计划。2016年09月14日*发展和改革局文件“*发改社会201633号”*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目初步设计的批复，妇幼保健院建设项目预计新建住院部综合楼1栋（内设住院部大厅、游泳抚触中心、急救室、手术室、隔离分娩室、待产室、器械室、病房、护士站、值班室、办公室等功能室和辅助用房），总建筑面积为3374.53Itf。二、绩效评价结论*妇幼保健院202*年妇幼保健院建设项目

2、绩效评价得分82.26分，项目绩效评价等级为“良好”。在项目决策、资金管理、组织实施方面，符合预算绩效管理和评价的实施管理办法的相关规定，但在项目预算执行、项目产出等方面存在一定的不足。三、存在的问题1、项目资金到位率低；2、部分采购不规范；3、项目未自评；4、项目未完成验收即投入使用；5、部分支付附件不全。四、相关建议1、实施部门结合自身状况分析资金到位率低的情况，结合县财政部门，合理安排资金，使项目能顺利完成，为达到预期的目标做好基础。2、加强对政府采购法及其实施条例、招投标法、贵州省政府采购相关文件的学习，严格执行相关采购流程及限额的规定。3、开展绩效培训，提高认识，进行项目自评并形成系

3、统规范的报告。提高部门人员对绩效评价的认识，及时开展项目自评，将项目组织开展情况、资金安排及使用情况、目标任务完成情况及实施成效，规范撰写项目绩效自评报告并在规定时间将自评报告及相关佐证资料及时上报。加强项目实施过程的监督，纠正项目实施中的偏差，有效促进项目的进展，实现项目目标。4、建议项目应当通过全部验收完成后再移交使用。如果是因为项目设计变更导致工期超过初始工期，应加强前期设计审核和项目工程进度管理，合理安排工期，全面验收后再投入使用。5、加强对原始凭证的复核，对原始单据不全的凭证，不得给于报销，完善报销手续，保证资金支出的安全性和合理性。五、绩效评价结果应用建议*妇幼保健院建设项目财政资

4、金绩效评价等级为“良好”，在项目产出和效益方面基本完成了年初的目标计划。为*及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件提供了保障，改善医疗环境，大力推进卫生室事业的改革和健康发展。目录一、项目基本情况及评价范围1（一）项目概况1（二）项目绩效目标3二、绩效评价工作情况3（一）绩效评价目的3（二）绩效评价依据、评价指标体系、评价方法4（三）绩效评价工作过程9三、各项目评价指标综合评价及说明10四、评价结论21五、存在的问题及建议23（一）存在的问题23（二）建议25妇幼保健院建设项目绩效评价报告一、项目基本情况及评价范围（一）项目概况1 .项目背景按照卫生部2004年医疗机构基本标准规定和妇

5、幼保健院、所建设标准，县级妇幼保健院住院床数为20-49张，每张病床净使用面积不少于5行，人均建筑面积约为40m2o从*妇幼保健院当时状况看，*妇幼保健院病床数严重不足，仅有15张床位，并且病房面积狭小，每间病房平均面积不足15m2,房屋格局也不合理，远远不能达到新形势要求的卫生费服务体系和医疗保健体系标准。因此，*妇幼保健院以党的十七大精神和科学发展观为指导，按照省发展改革委有关文件的要求，申请新建妇幼保健院建设项目，拟全面该站其业务用房落后简陋的现状，以推动全县妇幼卫生工作的健康发展。2 .项目规划和立项批复概况项目前期规划：*妇幼保健院建设项目建设场址在*新成区*旁，*妇幼保健院院内，不

6、需拆迁和新征土地，项目建设场地平整，基础配套设施完善，交通便利。新建1栋住院部综合楼4层，占地面积约640Itf,长40m,宽16m,层高3m,建筑面积3200m2o计划项目建成后住院部病床总数达50张。立项批复概况：2016年09月14日*发展和改革局文件*发改社会201633号”*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目初步设计的批复。(1)建设规模:新建住院部综合楼1栋(内设住院部大厅、游泳抚触中心、急救室、手术室、隔离分娩室、待产室、器械室、病房、护士站、值班室、办公室等功能室和辅助用房)，总建筑面积为3374.53m2o(2)项目总投资：946.77万元;(3)建设地点：*杏山镇城关村。

7、3 .项目建设概况此项目参与的单位有勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和建设单位，项目主体建设方为贵州*建筑工程有限责任公司，于2017年04月20日取得中标通知书，2017年04月21日签订合同。*妇幼保健院建设项目于202*年年底完工，于2021年3月正式入驻，入驻前未做验收。4 .妇幼保健院现状妇幼保健院现有住院部综合楼1栋，共5层，其中1-4层已经对外开放，第5层处于毛坯状态。内设放射室、B超室、内二科、新生儿科、产科、手术*醉科、办公室等。目前住院病床有30张。（二）项目绩效目标根据贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目2015年中央预算内投资计划的通知（黔发改投

8、资（2015）1087号）精神和*妇幼保健院的实际情况，有效改善*及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，大力推进卫生室事业的改革和健康发展。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的对该项目进行绩效后评价的主要目的，是为了全面了解财政预算资金的实际使用状态，检验项目是否实现了立项时的建设目标：有效改善*及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，大力推进卫生室事业的改革和健康发展。同时确保财政预算资金投入形成的基本建设项目质量情况，查找项目建设中可能存在的问题，给出相应的改进建议，总结项目取得的经验，推进基本建设类项目绩效评价工作的进一步完善。通过绩效评价

9、，掌握项目决策情况，包括项目立项（立项依据必要性、立项程序规范性）、绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）；项目过程，包括资金管理（资金到位率、资金使用率、资金使用合规性）、组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购规范性、项目自评、合同管理、项目监理、项目验收）、项目产出，包括产出数量（实际完成情况、床位使用率）、产出质量（质量合格率）、产出时效（完成及时性）、产出成本（成本节约率）；项目效益，包括项目效果（社会效益、病人对项目满意度、医院工作人员医生对项目满意度、患者家属对项目满意度）。（二）绩效评价依据、评价指标体系、评价方法1、绩

10、效评价依据（1）中华人民共和国预算法；（2）中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）、财政部关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知）（财预（2018）167号）、中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（黔党发（2019）29号）；（3）预算绩效评价共性指体系框架（财预（2013）53号）、项目支出绩效评价管理办法（财预202*）10号）、贵州省省级财政专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法（暂行）（黔府办发（2012）34号）、贵州省级财政专项资金管理实施细则（试行（黔财预（2015）63号）、贵州省预算绩效

11、管理实施办法（黔财绩（202*）5号）、贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法（黔财绩（202*）8号）贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法（黔财绩（202*）10号）、*部门预算支出绩效评价实施办法（试行）（*财通（202*）64号）；（4）相关项目绩效目标、资金下拨通知、实施方案、资金及项目管理办法；（5）中央、省相关政策规定和财务会计制度。部门职能、中长期发展规划，年度工作计划和项目规划。行业标准及专业技术规范等；（6）预算、可研、评估，决算、审计，稽查和验收等报告；（7）其他相关资料。2、评价指标体系*妇幼保健院建设项目绩效评价指标体系级指标分值二被指标分值三级指标分值指标解释评

12、分标准项目决策(A)16项目立项（Al）4立项依据必要性（All）2项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分）项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）立项程序规范性（A12）2项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；（1分）绩效目标（A2）6绩效目标合理性（A21）3项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和

13、考核项目绩效目标与项目实施的相符情况项目是否有绩效目标；（1分）项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）绩效指标明确性（22）3依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标：（1分）是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）资金投入（A3）6预算编制科学性（31）4项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况预算编制是否经过

14、科学论证；（1分）预算内容与项目内容是否匹配；（1分）预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分）预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）资金分配合理性（32）2项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况预算资金分配依据是否充分；（1分）资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）项目过程(B)23资金管理（Bl）1O资金到位率（Bll）3实际到位资金与计划使用资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度资金到位率=（实际到位资金/计划使用资金）100%.实际到

15、位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。计划使用资金：一定时期（本年度或项日期）内预算安排到具体项目的资金。指标得分=3X资金到位率资金使用率（B12）3项目到位资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目到位资金执行情况资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）xlOO%;实际支出资金；一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。指标得分=3X资金使用率资金使用合规性（B13）4项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1分）组织实施（B2）13管理制度健全性（B21