安全标准化各要素内容.docx

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1、危化品平安标准化纪录台帐清单一、法律法规和标准1 .适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库。2 .法律法规定期更新纪录。3 .平安生产法律、法规、标准及其他要求文件发放纪录。4 .法规宣扬培训方案、培训纪录、档案。5 .平安生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价纪录、报告。6 .平安生产法律、法规、标准及其他要求不符合项整改方案、纪录。二、机构和职责1 .平安生产方针，年度平安生产目标发文2 .企业的年度平安生产目标和平安生产工作方案3 .各级组织的平安生产目标责任书4 .各级组织年度平安生产工作方案5 .平安生产目标责任书的考核与奖惩纪录6 .履职状况报告及安监部门出具的

2、回执。（化工企业应根据规定频次,定期书面对当地安监部门报告主要负责人平安生产履职状况）。7 .查企业平安生产标准化实施方案8 .主要负责人组织和参加平安生产标准化建设的纪录9 .平安文化建设方案或方案、平安文化体系有关文件（二级）10 .主要负责人平安承诺书11 .平安生产标准化资源配备文件及使用纪录12 .查安委会会议纪录或纪要13 .平安生产工作汇报资料14 .领导干部带班纪录及考核纪录15 .平安生产责任制文件及内容16 .考核、奖惩打算文件，及奖惩兑现状况17 .安委会、平安生产管理部门或专职平安管理人员配备文件18 .注册平安工程师配备或托付文件19 .平安生产管理人员的学历、工作经

3、受20 .与供应平安生产管理服务的中介机构签订的合同（合同）21 .管理部门设置文件22 .治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件23 .建立平安生产委员会、管理部门、车间、基层班组的平安生产管理网络的文件24 .平安生产费用台帐25 .企业为从业人员交纳保险凭证26 .缴存风险抵押金或投保平安责任保险的相关凭证。三、风险管理1 .风险评价纪录2 .选用的风险评价方法3 .风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容4 .风险评价报告5 .各级机构组织开展风险评价的有关文件6 .风险分析纪录、风险评价报告7 .风险评价有关会议纪录或纪要8 .风险掌握措施9 .风险评价纪录，风险评价报告1

4、0 .风险管理培训教育方案11 .风险管理培训教育纪录12 .隐患治理台账13 .隐患治理纪录14 .重大隐患治理工作“五到位”落实状况（无）15 .重大隐患项目档案（无）16 .重大事故隐患的防范措施（无）17 .重大事故隐患的书面报告（无）18 .重大事故隐患的防范措施（无）19 .重大事故隐患整改方案（无）20 .平安评价报告或平安评估报告21 .重大危急源档案（无）22 .变更管理纪录23 .变更的风险分析纪录24 .变更风险的掌握措施25 .变更实施验收报告26 .合格供应商名录、档案27 .供应商选用、续用、评价纪录28 .与选购有关的风险信息四、管理制度1 .平安生产规章制度汇编

5、及签发文件2 .岗位操作规程及签发文件3 .规章制度和操作规程发放纪录4 .平安生产规章制度、操作规程评审和修订纪录五、培训教育1 .平安培训、教育需求纪录2 .平安培训教育方案3 .平安培训、教育纪录4 .平安生产费用台账或资金方案5 .从业人员平安培训教育档案6 .平安培训教育方案的变更纪录7 .培训教育效果评价纪录8 .载明企业从业人员岗位标准的文件9 .从业人员聘请资料、员工台账、档案10 .平安资格证书及培训档案11 .其他管理人员平安培训教育档案12 .从业人员培训教育纪录、档案13 .从业人员平安培训教育档案、考核合格证明14 .特种作业人员及特种设施作业人员管理台账15 .特种

6、作业操作证16 .特种作业人员和特种设施作业人员培训教育方案17 .危急化学品人员从业资格证18 .新、改、扩工艺操作人员培训纪录、培训内容、考核内容19 .从业人员平安培训教育档案（转岗、脱岗一年后复岗）20 .外来参观、学习等人员培训纪录21 .厂级承包商平安培训教育纪录22 .查班组平安活动纪录（2次/月）23 .部门平安活动纪录（2次/月）24 .每月至少一次检查平安活动纪录并签字25 .月度平安活动方案六、生产设施及工艺平安1 .生产设施建设项目设计资料、施工纪录、试生产方案、竣工验收文件等2 .新建、改建、扩建项目可行性讨论报告、初步设计（“平安设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业

7、卫生专篇”）及批复等资料3 .平安设施设计审查资料4 .建设项目设立平安评价报告5 .建设项目试生产方案及备案资料（施工完成状况、试生产前平安检查报告、试生产或使用过程中可能消失的平安问题及对策、实行的平安措施、事故应急救援预案等）6 .建设项目平安设施竣工验收资料（平安设施检验检测报告、平安监管部门出具的“平安设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收平安评价报告”等）7 .设计、施工、监理单位的相关资质8 .平安设施管理台账9 .平安设施维护保养检查纪录10 .设施检修理方案IL平安设施检修理纪录12 .平安设施拆除、停用资料13 .监视和测量设施台账14 .监视和测量设施检验报告15 .校

8、验和维护纪录16 .特种设施台账和定期检验报告17 .特种设施台账和档案18 .特种设施维护保养纪录19 .校验报告、检修纪录20 .特种设施档案21 .特种设施档案和事故隐患台账22 .报废的特种设施注销手续23 .工艺平安员工培训纪录24 .压力容器和压力管道及平安附件检验报告25 .平安阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换纪录26 .紧急停车系统分布图及维护纪录27 .监控、报警系统、联锁系统维护、调试纪录28 .各类动设施，包括备用设施维护保养纪录等29 .工艺掌握流程图及自动化掌握资料30 .工艺风险评价纪录31 .生产装置开车前平安条件确认检查表32 .系统气密、置换及动设施空试

9、纪录33 .装置开车方案34 .操作人员培训纪录35 .开车前隐患排查与整改纪录36 .停车方案37 .停车操作纪录38 .紧急停车操作纪录39 .工艺操作纪录及交接班纪录40 .关键装置、重点部位台账41 .联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的平安监督指导纪录42 .关键装置、重点部位的监督检查纪录43 .关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练纪录44 .检修理纪录45 .年度综合检修理方案46 .检修理风险分析纪录47 .检修理方案48 .工艺、设施设施交付检修理手续49 .检修理人员平安培训教育纪录50 .相应作业许可证及平安掌握措施51 .对检修理作业现场进行平安检查的纪录52

10、.检修理交付生产手续等53 .设施拆除和报废审批手续54 .拆除作业风险分析纪录55 .拆除方案或拆除方案56 .设施拆除交接手续57 .拆除的容器、设施和管道的清洗分析、验收合格证明58 .报废的容器、设施和管道的清洗分析、验收合格证明七、作业平安1 .作业许可证2 .警示标志和告知牌管理台账3 .职业危害因素检测纪录4 .作业许可证5 .承包商之间的平安生产合同6 .机动车辆进入生产装置区、罐区手续7 .承包商管理档案、监督检查纪录8 .平安合同书9 .现场平安交底、施工方案和应急预案等资料八、职业健康1 .职业病危害因素识别纪录2 .职业病危害因素中报表及批复资料3 .职业危害防治方案和

11、实施方案4 .职业卫生档案5 .从业人员健康监护档案6 .职业危害报警设施、防范设施定期检查纪录7 .职业危害监测报告及职业卫生档案、整改方案8 .职业健康查体报告9 .个体防护用品台账10 .职业卫生防护设施台账九、危急化学品管理1 .化学品普查表2 .危急化学品档案3 .化学品鉴别分类报告4 .化验室化学试剂分类清单5 .选购的危急化学品名录6 .选购的危急化学品中文“一书一签”7 .危急化学品出入库纪录8 .危急品仓库检查纪录9 .危急品仓库巡线纪录10 .装车前后平安检查纪录十、事故与应急1 .应急救援预案2 .应急救援器材台账3 .消防设施、器材台账4 .应急救援器材、消防设施及器材

12、检查维护纪录5 .防护抢救器材管理台账6 .防护抢救器材检查维护纪录7 .重点作业岗位应急处置方案8 .应急救援预案培训纪录9 .应急救援预案演练纪录10 .应急救援预案演练评价报告IL应急救援预案评审纪录12 .应急救援预案备案回执13 .应急协作单位收到预案的回执14 .向周边居民的宣扬材料15 .事故台账和调查报告16 .已发生大事的调查处理报告十一、检查与自评1 .平安检查方案2 .各种平安检查表3 .平安检查表应用培训纪录4 .检查表评审修订纪录5 .平安检查台账6 .检查考核纪录7 .专家平安检查有关的服务合同、活动方案或文件8 .专家平安检查台帐和隐患整改台帐9 .开展自评的相关

13、文件资料平安管理制度名目清单1 .法律、法规的猎取与识别管理制度2 .文件、档案管理制度3 .平安目标责任管理和考核制度4 .平安生产责任制度5 .平安生产会议管理制度6 .公司领导干部带班制度7 .平安值班制度8 .平安责任考核制度9 .平安费用提取投入保隙制度10 .风险评价管理制度11 .隐患排查治理管理制度12 .重大危急源管理制度13 .专家检查管理制度14 .变更管理制度15 .供应商管理制度16 .平安生产规章制度和操作规程评审和修订制度17 .平安培训教育制度18 .班组平安活动管理制度19 .新、改、扩建工程管理制度20 .平安设施管理制度21 .监视和测量设施管理制度22

14、.特种设施管理制度23 .工艺管理制度24 .开停车管理制度25 .关键装置、重点部位管理制度26 .设施检修理管理制度27 .公用工程管理制度28 .电气平安管理制度29 .生产设施拆除和报废管理制度30 .危急性作业平安管理制度31 .特种作业人员管理制度32 .物资储存平安管理制度33 .厂区交通管理制度34 .承包商管理制度35 .职业危害管理制度36 .职业危害监测制度37 .劳动防护用品发放管理制度38 .危急化学品平安管理制度39 .危化品输送管线巡线管理制度40 .仓库平安管理制度41 .易制毒化学品管理制度42 .危急化学品运输、装卸平安管理制度43 .防火防爆管理制度44 .消防平安管理制度45 .应急救援预案评审修订规定46 .事故管理制度47 .平安检查管理制度48 .平安标准化自评管理制度