安全标准化二级评审不符合项整改报告.docx

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1、平安生产标准化二级评审验收不符合项整改报告2012年3月18日平安生产标准化二级评审验收不符合项整改状况反馈南京工业高校科技开发中心：2012年2月28日，贵中心相关专家依据企业平安生产标准化基本法律规范(AQ/T9006.2022)、危急化学品从业单位平安标准化通用法律规范(AQ30132022)、江苏省危急化学品企业平安生产标准化二级企业评审方法(省安监2022202号)、储存(含经营)企业平安生产标准化评审标准补充规定及其它相关规定对我公司进行了平安生产标准化二级企业达标评审验收，并提出了39条不符合项，要求在15个工作日内整改完成。我公司在收到整改通知后，公司领导高度重视，马上组织了以

2、公司总经理为组长的整改小组，分工明确、资金优先，每项都落实到责任人，并对每个整改项分析缘由、制定整改方案、落实整改措施，在规定的时间内整改到位。各责任人每三天汇总整改状况，有序推动整改工作的顺当进行，通过乐观整改，截止2012年3月18日共计完成整改*项，*项的整改也在方案和完善之中。现将39项不符合项的整改状况汇报如下一览表：39项不符合项整改一览表不符合项号要素序号不符合项扣分理由不符合缘由分析整改方案、整改措施完成状况整改限期第一项猎取法律、法规有缺失，如建规、石化规、平安设施、平安文化方面的标准、法规没有；法律、法规未准时更新在猎取和更新法律、法规的途径上单一、内容不全面、信息量不够，

3、定期检查、更新的执行力不到位。完善法律、法规的查新、识别、猎取及更新的制度，并增加执行力，确保定期检查和更新相应的法律、法规。（平安标准化在猎取法律法规上的不足处）加文件一完成15个工作日内其次项1.1.2法律、法规未准时更新，未准时发放没有定期更新，更新后未准时发放。按制度定期检查、更新法律、法规，并准时发放到各相应的部门。（加更新纪录和发放纪录）完成15个工作日内第三项主要负责人对标准化实施过程不够了解加强培训、学习。完成15个工作日内第四项平安文化体系建设实施的详细内容不够完善平安文化体系内容少、宣扬少、培训少，方案缺乏可操作性。平安文化体系建设内容的完善、实施方案的完善，并按方案宣扬和

4、培训。内容、方案不断完善个作内15工日第五项主要负责人对平安生产法规定的职责不够了解增加学习完成15个工作日内第六项罐区当班人员、财务部门员工等对风险管理的职责和任务不够了解，对风险评价制度不够了解缺少风险管理的培训；风险评价的培训效果不抱负。在培训方案中增加风险管理的培训内容，加强培训，并设法增加培训的效果。完成15个工作日内第七项重大危急源应急预案缺乏可操作性重大危急源应急预案制定时意见收集不全面，特殊是一线生产上的意见。平安部会同生产部及其他相关部门修订该预案。方案修订15个工作日内第八项3.5.62022年的重大危急源未准时备案遗漏己备案完成15个工作日内第九项3.6应急预案版本未准时

5、更新（应急救援组成员何胜、郭思新已调离本单位）人员调动未准时更新预案已更新完成15个工作日内第十项未按规定的频次进行风险评估；风险评估的效果未准时更新风险评估的频次少按规定增加频次进行风险评估，并对评估结果准时更新。制定方案15个工作日内第十一项未对供应商进行法律规范管理未对供应商进行准时的评价增加对供应商的评价增加了部分评价，不断完善15个工作日内第十二项未定期识别与选购有关的风险选购的有关风险未识别制定方案定期识别选购风险制定方案15个工作日内第十三项4.1按储存（含经营）企业平安生产标准化评审标准补充规定，规章制度不全面没有发货制度增加该制度完成15个工作日内第十四项教育方案中无详细的时

6、间支配教育方案中没有体现出来修改教育方案、体现时间支配。完成15个工作日内第十五项从业人员平安培训教育档案未准时更新档案更新有时差平安培训教育完成后准时更新档案完成15个工作日内第十六项培训教育效果评价未体现效果评价太笼统。对效果评价进行详细描述完成个作内一15工日第十七项从业人员平安培训教育考核试卷评阅及命题不法律规范出题不严谨、阅卷太宽松。修改试卷，法律规范阅卷。完成15个工作日内第十八项特种作业人员培训合格证台账未准时更新；特种作业人员无教育方案相关证件验证后未进台账，特种作业人员的教育方案准时更新、增加方案完成个作内15工日第十九项外来人员未进行全面教育对门卫在这方面的培训少，从而使其

7、对外来人员的培训不全面。增加对门卫的培训，使其能做好外来人员的全面教育。完成15个工作日内其次十项对承包商的培训无考核纪录，缺少对施对承包商培训后无考核要求，施工单位的培训纪录增加对承包商的考核，15个工作工单位培训纪录日内其次十一项罐区作业班组活动纪录缺少标准化内容班组活动内容还不够全面，标准化体系工作还不够深化的开展。增加完善班组活动内容，包括增加标准化内容完成个作内15,L日其次十二项检修理作业管理制度未包括大修等作业内容公司没有真正的大修过，或者大修的概念不清，导致未将其列入检修理作业制度中。明确大修的概念，即使没有大修，也不能没有制度，增加该内容。完成15个工作日内其次十三项平安设施

8、管理台账不全设施台账不够详细细致，粗矿、没有细化。增加、完善、细化完成个作内15工日其次十四项压力容器登记号上的名称与现使用单位不符质监部门软件登记系统存在问题，事后又没有准时的更正。已到质监部门变更完成15个工作日内其次十五项缺少物料特性的培训培训内容不全面在培训方案中增加该内容完成15个工作日内其次十六项无装置开车前的检查表，无操作纪录，无隐患排查整改纪录公司自首次开车以来没有停过车，首次开车是在十几年前,现在相关表单和纪录已无法找到。15个工作日内其次十七项平安标志使用不符合要求标志的使用没有参阅我国法律规范要求。按标准要求更换标志个作内15工日其次十八项限行标志方向不符合要求标志树立错

9、误改正方向15个工作日内其次十九项码头作业区职业危害紧急处置措施与实施不符紧急处置措施与丙烷、丁烷和液化气无关。是其他缘由引起的紧急处置措施。已改成和丙烷、丁烷和液化气有关的紧急处置措施。15个工作日内第三十项部分作业单元未设噪声告知检测不全面，告知也不全面。还有，检测了五处告知了四处。增加设置15个工作日内第三十一项生产部门在用的平安帽有的不符合平安要求，未准时报废没有准时的检查、更好到期的已更换15个工作日内第三十二项选购的危急化学品未向销售商索要“一书一签”选购部门对选购危化物的要求不够清晰，其他部门也没有准时的提示。已要求选购部门在购买危急化学品时索要“一书一签”15个工作日内第三十三

10、项9.6劳动合同中未注明危急化学品的危害告知合同设置不全面已增加职业危害告知完成15个工作日内第三十四项码头作业区缺应急救援防护用具在码头以前要求使用长江石化的应急器材。现在我们自己在码头作业区也设置了部分应急器材。15个工作日内第三十五项码头作业区应急救援报警联系人、联系电话未准时更新人员调动后，没有准时的更新相关联系方式。已更新15个工作日内第三十六项应急救援预案内容不符合标准要求预案制定有缺陷平安部会同生产部及其他相关部门修订该预案。方案修订该预案15个工作日内第三十七项应急救援预案无签发手续应急预案从制定到实施的程序不完善。预案修订后再完善相关手续程序预案修订后再完善个作内15工日第三十八项平安检查表的应用培训无纪录无该培训内容在培训方案中增加该内容，并在培训后纪录在案。完成15个工作日内第三十九项专家提出的隐患整改不完善整改不到位补充整改15个工作日内以上39项整改请专家组再次审查验收，在整改的过程中或有不当之处还请各位专家指正。整改领导小组组长组员：关于以下不符合项整改报告附件的说明：1、附件为整改的凭证；2、附件挨次和每项相对应，如：“附件一”为“第一项”的整改凭证；“附件二”为“其次项”的整改凭证，以此类推。尚未完成的整改项，没有其相应的附件号。