4.22诊断清单（勘察设计单位）.docx

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1、城市轨道交通建设领域安全生产信用提升项目安全检查表一、建设单位检查内容序号检查项目检查内容检查结果检查依据I行业主管部门安全专项整治工作落实情况1.安全生产治本攻坚三年行动I#单位主要负责人每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查（商危行业领域每月至少1次），资料留存归档；#单位主要负责人领学带学重大事故隐患判定标准，并纳入企业必学内容，纳入本单位安全培训必学必考内容；#每年至少组织开展1次疏散逃生演炼（高危行业领域每半年至少1次）.2024年，企业“四不”演炼占比应达到40%。2.违规电气谭作业和迨视4工、SJ防啬处坠落、有限空间作业、企业外包徐工“四项”薨治行动：#企业应

2、制定专项整治实施方案或具体工作措能，开展自查自改，并建立台账，留存归档：#督促严格执行先审枇后作业要求,企业必须对高处作业人员持证情况进行排查，并按要求箧立人员档案；#针对整治内容，企业要开展教育培训，完善应急预案并配齐应急救援器材，并留存资料：#每月报送工作总结和台账；2023年12月15日前形成总结报告：#发包单位是否建立能全本单位外包项目的发包管理、承包单位安全资质审查、安全培训教育、安全技术交底、安全检查、考核奖惩等一系列管理制度并严格执行。发包单位要组织开展定期、不定期、季节性以及专项安全生产检查。企业负责人每季度至少带队开展1次外包作业安全检查；#2024年要继续开展集中整治，巩困

3、整治成效，放大整治效应，1.（山东省人民政舟安全生产委员会关于印发山东省安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）的通知）（鲁安发（2024）4号第二条第二、三、五款）2.（山东省交通运输厅安委办关于印发全省交通运偷违规电气谭作业和违规施工、预防高处坠落、有限空间作业安全专项整治行动实施方案的通知）（交安委办函（2023）48号第三条第一款，第四条第三、S.五款）3,山东右交通运输厅安委办关于持线深化企业外包施工作业安全专项整治的通知（鲁交安委办第（2024）30号第二条4N山东省交通运输万安委办关于切实做好交通在建同步抓好总结提升、建章立制。3.速立实施在建项目防汛应急“叫应”

4、机制工作落实情况：#企业应建立防汛应急“叫应”机制，域立重点防范项目工作台账：#建设单位要组织施工、监理、勘察设计等室建单位,严格落实强降雨时紧急撤离、发生异希险情紧急撤离、时险情不能准确研判时紧急撤离等“三个紧急撤需”的工作要求。既要“叫醒二又要“回应”,形成工作诩环；组织制订“一点一策”人员转移避险方案.要预先做好避险点的考察确定,科学设定人员转移路线，储备必要的应急物资设备，细化转移避险措施，并加强日常演炼。#企业应建立完善应急预案和应急处置措施.工程防范应为恶劣天然加强复工开工安全质量工作的通如（鲁交安委办函（2024）23号5.山东省交递运输厅安委会关于建立实施交通工程隹理项目防汛应

5、急“叫叫”机制的通知（鲁交安（2022）13号第二、三、四条）2生产安全重大事故隐患管理房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）（建质规20222号）要求进行宣贯培训、开展事故隐患排杳治理、落实督办制度：督促参建各方精准排查各类重大隐患，然立重大事故隐患台账，督促隐患整改。并结合山东省安全生产治本攻坚三年行动实施方案（20242026年）的通知要求开展工作。1 .关于转发住房和城乡建设部关于印发房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准2022版的通知的通知（鲁交城市（2022）13号）2 .鲁安发（2024）4号3安全生产费用使用管理*城市轨道交通工程安全生产费用不低于投标价的（

6、2022.11.21以前形成合同的不低于投标价的2）按要求及时支付安全生产受用，检查安全生产费用使用情况。企业安全生产费用提取和使用管理办法豺密2022136号第十七条、第十八条I.1,各单位资周证书；2、项目负责人的职称证书、注册证书；3、建筑、结构专业负责人的职称证书.）2.施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合规证书。城市轨道交通工程成*安全检麦指市（建质2016173-9附表1第7项I.施工（勘察单位提供交底文件,签字盖章齐全）2.组织设羊位向施工单位.二笠周边环境调查，仁专原；计单K1.提供交底文件绘字盖甑齐全）城市轨道交通工程质量安全检丧指宙（赛质2016）173号）附表

7、1第12项&俎，誉二网,设计单位提供施工图会审文件，签字盖章齐全）4.未组织所涉及地下管线的产权单位或管理单位向施工单位进行现场交底；（设计单位提供交底文件及图纸会审文件，签字釜章布全6质量安全风险管理1 .未实施风险工程分级管理；2 .未建立危险性较大的分部分项工程或安全管理措施清单；3,对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案项目负责人（业主现场代表）未签字。城市轨道交通工程质量安全检丧指南赛质（2016173号刑表1第17项7企业安全生产“晨会”制度1 .企业应将“展会入本单位安全生产会议制度体系，按规定组织召开“晨会”，安全总盥或安全生产管理机构（部门）负责人组织实施：2 .将“

8、展会”制度落实纳入全年安全生产工作重点内容，并将“民会”制度落实情况纳入职工考核；3 .“展会主要内容、员工签到等资料应齐全并存档备查.山东省企业安全生产会”制度规范（试行”（鲁安发（2022）4号）第三、七、八条8开工“第一课”活动主要负责人未组织开展安全生产开工“第一课”活动，未留存相关资料。关于扎实开展开工,第一课”活动加强复工复产安全防范工作的通知普安办字2022I号二、监理单位检查内容序号检查项目检杳内容检查结果检查依裾1监理机构、人M总监理工程师具备注册执业资格，总监代表、监理工程师等具备任职资格，配备专职安全监理人员。城市轨道交通工程质量安全检度指南2016）173号）附表4第1

9、项总监和专职安全监理人员在岗履职情况。总监和专职安全监理人员调换手绘的合规性。2制度运设按规定建立健全安全监理制度。3览理规划及实施细则按规定编制监理规划或实施细则并上报建设单位，规划或细则中包含安全管理内容。同上,第2项4方案审查及验收审查施工组织设计、专项)施工方案，检查现场安全保证措施进行审查、审批，并监督落实情况.对于按殿规定需要转收的危大工程，按规定进行工序验收。危险性较大的分部分项工程安全管理规定(住建部令第37号)二十一条审查施工单位编制的各项应急预案、井监督应急演练次数等的合规性.5安全生产费审查进行安全防护措施费使用计划、使用情况、费用拨付情况市查。2016173第6项6安全

10、检查按规定开展安全日常巡查和检查.检查施工单位安全生产责任制建立、落实和考核情况。应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可脸收手续。速设工程监理规范(GB/T50319-2013)第5,5.2条按规定督促施工单位开展风险群识、评估，审核重大风险管控措施并督促落实。定期组织安全检态及事故隐患株查.发现工程存在安全事故隙患时，应签发置理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。曜设工程理规范(GB/T50319-2013)5.

11、5.6条超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全骏算绪果。建设工程窗理规范(GB/T50319-2013)第5.5.3条巡视检查危大工程专项施工方案安全措施落实情况.住规部令第37号第十八条发现重大事故隐患应要求施工单位立即停工整改、跟踪督办，并履行报告职责。对检查发现的问题,及时将促施工单位整改。对施工单位不能立即整改的安全问题和事故段.患，督促箱工单位按整改计划改进，并对整改情况进行复核。对质量安全事故隐患未要求责任单位整改，情况严重的未要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位.7内业资料管理监理遛视、监理日志记录

12、真实性、全面性.下发的监理指令及落实情况.8风险管理协助建设单位进行风险检费,核查和监督施工现场风险管理的执行情况。重大风隆源施工过程中进行旁站并留存旁站记录。5t2016173号附表4第8项三、施工单位检查内容1.现场检查序号检查项目检查内容检查结果检查依据1明挖法开挖循环进尺、超挖欠挖、台阶长度及导洞之间、临近隧道错开距离等叁数控制符合规范、方案及设计要求。穿越重大风险源设计措施落实情况。应急物费配备、应急照明、疏散标识设置符合规范要求。*作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施I;施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措

13、施。1.房屋建筑及市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）第十三条2盾构法端头加固范围、方法、参数符合设计及方案要求，盾构始发、接收洞门无明显渗漏、涌水涌砂现象。洞门图密封袋置符合设计要求，密封效果满足施工要求。隧道运输（防溜车措施，车辆安全、警示装置或动力、制动功能，车辆、轨道日常检修保养记录等）律合安全操作规程要求。开仓作业（地层加固、条件核查、气体检测、高压仓体检、用火用电、照明灯具防爆措施、舱内外通讯、加压与减压操作流程）符合方案和安全操作规程要求。盾构停机位置位于已加固区内或采取其他防沉降、坍塌、涔漏措施的区域。未按规定进行机械通风、未设置应急照明、琉散标识等警示标识。3明

14、挖法（基坑）*开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施或土方超挖未采取有效措施.IT房屋建筑及市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2。22版）第五条2山东省住建厅全省房屋市政施工领域重点事项专项检查表第6-9项*深基坑施工未进行第三方监测。*支护结构或周边建筑物变形超过设计控制值、桩间土流失孔洞深度超过桩径基坑侧壁出现大量漏水、流土等现象未及时处理。*对可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等未采取专项防护措施。人员上下无专用通道。监测数据达到预警或报警值时未及时、有效处理。4脚手架支杆间距、水平步距、扫地杆、竖向翁杆、水平剪刀撵、抛掉等设置应符合规范和施工方案要求。作业层脚手板应满铺且铺设稳固，安全平网、防护栏杆符合规范要求。架体分段搭设、分段骏收，未办理验收手续不得使用。人员上下有专用通道、人员通行通道设置符合要求.未设置连墙件或连墙件整层缺失。*脚手架工程的地基基M承载力和变形