QDFCP 0701-2003 票据运行管理.docx

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1、票据运行管理1主题内容与适用楚困本标准现定了产陆合格单、废品通知中、退修从通知单、收发清单及冲压件分厂、外委零件产品生产跟班单的使用、传递路规等方面的内容。本标准适用范用为整个东风（十堰车身部件有限而任公司生产运作系统。2票据运行的作用2.1票据是公司各个业务部门进行模拟经济核算的原始凭证，是反映公司生产经营活动成果的重要手段。3票据运行路线3.1 产品合格单3.1.1 产品合格单适用范恸为焊接装配分厂和电子电器分厂。3.1.2 产品在牛产单位通过三检制和三自检制生产完呆后一道工序后，出检杳员认U检杳后根据枪查结果和零件总数开出产品合恪单一式四联并盅检查章,交被检单位送件员,送件员持四联合格单

2、随零件入乐.3.1.3 1.3库房保管员见到零件和产品合格单后在合格单上签字蔽章，库房保管员自用一份，余下的返生产单位主管计划员、统计员及生产装备部统计员各一份.3.1.4 对J彼划发往外厂的急件，在检查员检查后，生产单位交生产装备部送件员“接发出，次日有效工作FI上午生产单位必须有人带合格单去库房补办零件交接手续，库房保管员在合格单上签字靛章并下帐，下俅H期为实物实际发生“期。3. 2废处通知单3.2. 1废品通知单适用范第为公司所有外废零件和焊接装配分厂、电子电器分厂、维修加工中心内废零件。3.2.2生产单位生产的产品需要报废的例该单位质量员.技术员及计划员、质量部检查员签定后,由检查员开

3、.废品通知第一式四联.自留两联生产单位计划员、统计员各用一份）,氽下的送财务部、质量部各一联.3.2.3使用单位发现废品货任是制造单位时，出质量部组织责任单位到场进行评审并会签,根据实际情况质址部检查员开出废品遹知单一式四份.责任单位自留两份（责任胞位计划员、统计员各留一份）,余下的质Jft部自留一份，返财务部一份.3 .2.生产单位计划员收到废品通知单后，根据报废数以多少以书面形式通知彳j关部门补废，外来件、配套件必须埴与补庶单，由呆购部向供方申请补废.4 .2.5公司发往外单位的所有零合件报废时,经公司质量部判定确定后，由生产装备部负货拉回。3.3 退修品通知单3.3.1 3.1生产明位发

4、现的返修品,要分类存放，出质量部所在生产单位的检杳员做好标识，并监督该生产单位在5天内返修完毕.合格后开合格单入库.3.3.2 3.2使用单位发现产品有质量问网，由质量部所在使用总位的检查员开退修品通知单一式四份，侦联部组织生产单位侦收员会签后自团一份，另两份送生产单位计划员、统计员，期余一份送财务部OQjDFCPo70120033.3.3 生产单位根据退修品通知第上埴写的原因与零件实物核实脸收后,登记消耗，在5天内返修完毕（前提必须保证生产发交）,合格后开合格单或产品生产跟班单入库.3.3.4 使用单位发现产品有质量问JS,但不按退假续办理而次门退W1.号件,仓座或制造单位有权拒收。3.3.

5、5 公司发往外单位的所有零件（含合件）需返修时，经公司质量部判定确认后，由生产装符都负贲拉回,由质量部负责判定并监督货任:单位在规定时间内进行返修.3.4 收发清单3.4.1公司发往外单位所有产品一律使用一式六联收发清单.由送件员按要求填写所发.不合件的收发清单并交检查员验收盅章后,方可发往外单位.3.4.2收货单位签收后留二份，财务部留二份，生产袋备部一份,出口一份.3. 5产品生产跟班单3.5. I产品生产眼班堆是在原票据的基础上确定的，是票据的集中体现.3.5.2产品生产跟班单一式六族，分别是：一般：财务部材料库房，.联：米解部，三联：财务部，四联：冲压件分厂，五联：麻用部，六联：生产装

6、番部，3.5.3产品生产跟班单的使用范用为冲压件分厂、维修加工中心以及外委外购品种。3.5.4产品生产跟班单由采购部发出,随实物经过财务部材料库房、采购部剪切班、生产单位、质玳部，最后到财务部零件旅房.填写完毕的票据，由归门管理单位在库房签领，3.5.5采购部计划员依据当月材料计划在产品生产跟班单中填写和关数据签字后交采购部材料员领料.财务部材料保管员根据实际发料情况填写相关数据签字后发料,采购都材料员根据材料检查员检查结果进行签收.签收后，财务部材料保管员留存第一联.3.5.6采购部材料员将产品生产跟班单连同材料起交给剪切班负百人安排剪切生产，剪切操作不生产完毕后，在跟班单上加写相关数据并签

7、字，随后剪切班负田人通知材料检食员检ft并签字后连同材料一起交采购部材料员通知用料单位领料,双方填写短班的相关栏目并签字后剪切班留存第二联，在其作完登记之后，将第二联返I可采购部计划员”3.5.7用料单位接到产品生产跟班单后，首先由生产计划员依据当月生产作业计划在生产班祖、计划生产期栏目中埴写相关内容，然后交班纲（区）负世人加织生产。维修加工中心可不用埴目上述内容.对于生产过程中出现的废品.检查员要及时在不合格品统计分帐上记录.3.5.8产品生产完毕后山班组（区）负责人填写相关项目并签字后交检查员，检查员根据此批产品的检查记录情况填写相关1页目签字后交班组负法人，班组负送人做完相应记录后立即交

8、送件员MT零件入库。正第情况卜.，对于返修品种，生产单位必须在24小时内如织返修完毕（特殊情况由生产装需部依据发交进度制定返修时间及数量）送质量部红检.H1.检查员将更检情况城在相应栏目.对于有特殊要求或无检测手段的零件应由相关部门技术员在备注栏中标明.3.5.9财务部产零件库房保管员根据产品生产踉班单时检验合格的产品进行效玳骆收签字，并将实际情况埴在相应栏目，3.5.10维修加工中心若未完工的询试用的零件，并且相当长一段时间以内不再使用，可交检查员埴写相关内衣后将第：.联连同宅件一起交给分厂，分厂月末投入产出核算时可将此单的总合格数算作领用材料数;上维修加工中心将第五联返给陆量部，第六联返给生产装备部。3.5,11对于特殊原因未完成入库的零件的产品生产跟班单，分厂必须在月底将其返到相应单位，在下月开分单,开分单时可不用填写第一、二联.3.5.12麻房验收后,将余下四联的产品生产跟班单分限位存放，由分厂（整修加工中心）领取第四、六联，旗中部领取第五联，3.5.13分厂维修加工中心将笫六联返到生产装符部，财务部库房登完帐后将第三联返到财会处。