标准化抽查--矿井需要准备的资料清单.docx

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1、矿井需要准备的资料清单一、安全风险分级管控专业：1 .安全风险分级管控工作责任体系文件。2 .安全风险分级管控工作制度。3 .矿长年度安全风险辨识报告以及4个专项辨识评估报告。4 .重大安全风险清单，灾害预防和处理计划，应急救援颈案。5 .重大安全风险管控措施（涉及资金、人员等。6 .培训、学习相关计划等资料。二、事故隐患排查治理专业：1 .隐患排查治理体系制定下发的文件。2 .隐患排查治理登记台账。3 .隐患排查治理年度计划、月度方案。4 .隐患排查治理会议记录。5 .矿井全年安全费用提取使用计划、招标采购清单、财务报表等。三、通风专业：1 .掘进工作面局部通风专项设计。2 .巷道贯通技术措

2、施。3 .串联通风技术措施。4 .专用回风巷维修技术措施。5 .反风技术方案。6 .反风总结报告。7 .风机性能测定报告。8 .矿井通风阻力测定报告。9 .通风能力核定报告。10 .通风旬报表。I1.矿井测风记录台账。12 .外部漏风率测定报告13 .掘进工作面作业规程。14 .采煤工作面作业规程。15 .矿井瓦斯等级鉴定报告。16 .矿井瓦斯涌出量测定报告。17 .主采煤层瓦斯参数测定报告。18 .年度瓦斯治理技术方案及措施。19 .便携光瓦汇总登记台账及检测记录。20 .瓦斯检查工井下交接班记录。21 .三对口台账（井下牌板、手册、班报）。22 .瓦斯检查日报。23 .掘进工作面作业规程。

3、24 .矿井排放瓦斯专项措施。25 .矿井突出危险性鉴定报告。26 .矿井主采煤层瓦斯抽采设计。27 .瓦斯抽采工程设计。28 .抽采系统监测台账。30 .抽采管路敷设安全技术措施。31 .抽采管路系统巡杳台账。32 .抽采钻场及钻孔管理台账。33 .矿井超前治理评价。34 .抽采日报表（含涌出量、抽采量、风排量、抽采率）。35 .主枭煤层自燃倾向性鉴定报告。36 .矿井矿井防灭火措施。37 .矿井防灭火系统图。38 .动火作业操作安全技术措施。39 .消防材料库检查记录台账。40 .矿井灾害预防及处理计划41 .矿井密闭及其它地点温度检查台账。42 .矿井废弃钻孔管理办法。43 .矿井防灭火

4、设计。44 .主采煤层爆炸性鉴定报告。45 .丁井年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施。46 .矿井防隔爆设施布置平面图。47 .矿井防隔爆设施检查台账。48 .矿井注水性检测报告。49 .巷道冲洗台账。50 .领退、电雷管编号制度。51 .电雷管导通试验。52 .一炮三检管理制度。53 .XX工作面过泥岩体安全技术措施。54 .XX岩石巷道作业规程。55 .残爆、拒爆相关措施及台账。56 .一通三防管理机构。57 .岗位责任制及操作规程。58 .瓦斯治理中长期规划及年度计划。59 .通风例会记录。60 .通风系统图。61 .通风网络图。62 .通风立体示意图。63 .抽采系统图。64 .监控

5、系统图。65 .防尘系统图。66 .防灭火系统困。67 .测风记录。68 .值班记录。69 .反风设施检修记录。70 .防灭火检查记录。71 .密闭管理台账。72 .瓦斯抽采台账。需要下井准备仪器仪表：标准气样，多功能参数测定仪，光瓦，风表,测尘仪等。四、地质灾害防治与测量专业：（一）技术管理1 .地质灾害防治技术管理制度。2 .预测颈报制度。3 .地测安全办公会议制度。4地测资料、技术报告审枇制度。5 .图纸的审批、发放、回收和销毁制度。6 .资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度。7 .隐蔽致灾地质因素普查制度。8 .岗位安全生产责任制度。9,岗位职责。10 .管理制度。11 .安全技术

6、措施等。12 .建立地质防治水机构的文件。13 .地测人员分工汇总表（查学历、所学专业等）资料。14 .文件和人员台账。15 .钻探设备台账。16 .测量仪器定期校验证书。17 .物探装备及物探资料。（二）地质1.采掘工作面的原始记录本。2 .实测资料整理图纸、台账和文档。3 .地质预报、采掘工作面地质分析资料。4 .绦合分析费料。5 .矿井地质类型划分报告。6 .矿井生产地质报告。7 .矿井隐蔽致灾地质因素普查报告。8 .这3个报告的审批文件。9、近期编制的采区地质说明书、采煤工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书、揭煤地质说明书。10、5种图纸、15种台账。IU年报、月报、临时预报。12、

7、储量图纸、台账。（三）测量1 .测量控制系统（地面、井上下联系测量、井下）台账及附图。2 .相关定向、测量报告。3 .所有贯通及过巷通知单、开掘及停头通知单。4 .签收单。5 .导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外业记录本。6 .测量成果计算资料和标定解算台账。8 .地面沉陷观测资料。9 .矿井有关岩移参数计算成果资料。10 .采煤沉陷综合治理图。I1.地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账。12.矿井范围内受采动影响土地塌陷图表。（四）防治水1 .水文地质观测资料。2 .矿井水文地质类型划分报告。3 .采空区位置、积水情况的调查分析记录及安全技术措施。4 .掘进和呆面施工

8、图。5、5种水文图纸、15种水文台账。6 .矿井中长期防治水规划及年度防治水计划、组织实施验收的总结资料。7 .矿弁中长期防治水规划及年度防治水计划、组织实施验收的总结资料。8 .探放水工程设计单孔设计；井下探放水专用钻机，专业人员和专职探放水队伍资质。9 .查井田内井下和地面的所有水文钻孔每半年1次全面排查记录。10 .防水煤柱留设及审批文件。I1.雨季“三防”措施及实施验收总结资料。12 .防治水工程施工验收总结资料。13 .探放水工程记录。14 .各种水害进行分析、检测、诊断、预警预控的技术措施记录。15 .各种水害检测、诊断的处置方案。五、采煤专业：1 .戢新采掘工程平面图，月度采掘计

9、划。2 .批准的采区设计。3 .月度工作面、进风卷、回风巷矿压观测记录、台账。4 .采煤工作面作业规程；作业规程的全部复审意见和补充技术安全措施；矿井年度作业计划。5 .工作面开采设计说明书。6 .采煤作业规程编制、审枇、复审、贯彻、实施制度。7 .放顶煤开采设计批准文件。8 .岗位操作规程；安全技术措施等。9 .“班评估”记录手册和安全确认记录。10 .工作面设备说明书。六、掘进专业：1 .全矿采掘工程平面图。2 .掘进计划与完成情况表。3 .掘进作业规程、措施，及贯彻、复查记录。4 .掘进专业岗位责任制。5 .工程质量考核制度、班组验收记录资料。6 .胶带检验报告。7 .顶板离层观测记录。

10、8 .喷层试块检验报告。9 .支护材料煤安标、检验报告。10 .地质、水文预测报告。I1.掘进设计图纸。现场准备好质量险收量具。七、机电专业：1 .矿井机电管理制度汇编。2 .机电设备管理台账：主要设备一台一档（包括电子版技术档案）。3 .主要机电设备安全性能检测检验报告。主排水设备联合试运转报告。4 .机电设备使用说明书，机电产品制造许可证书，出厂检验合格证书，煤矿矿用产品安全标志证书，电气设备防爆合格证等资料。5 .矿井井上下供电系统图，电气设备布置图，排水系统图，压风系统图，运输（轨道运输和胶带输送机）系统图。6 .主提升运输系统、主排水系统、主要通风机、压风设备、供电系统等设备选型设计

11、及能力计算资料。7 .近三个月的机电设备“三率”统计计算资料。8 .矿井供电系统防雷及接地电阻检查测试记录资料。9 .600OV以上供电系统单项接地电容电流、电网谐波参数、功率因数等测试记录。10 .局部通风机“三专”供电及闭锁试验记录，采掘工作面瓦斯电闭锁试验记录等。11 .矿灯、自敕器、便携式瓦检仪管理台账及发放记录。12 .特种设备技术档案、管理台账，检验记录、使用证书等。13 .机电专业小组（防爆、五小电气、电缆、杂散电流、钢丝绳、油脂、输送带等）开展专业检查活动记录。14 .电气系统保护定值计算资料及保护实验记录，停送电记录等。15 .矿井反风记录资料，主通风机倒机记录，矿井供电系统

12、倒回路操作记录等。16 .机电设备更新及大修理计划完成情况统计。17 .省级煤矿安全生产标准化验收评分基础表。18 .现场检查需配备试验电工及瓦斯检查员。19 .专业准备简要总结材料：专业标准化工作开展情况，专业陞患排查治理情况，新技术新工艺已经应用情况，专业工作好的做法，存在的问题等等。20 .陪检人员带好纸笔，做好现场检查记录。八、运输专业：（一）运输专业需准备的检查资料1 .运输系统图。2 .运输设备、设施、线路台账。3 .运输各种设备、设施选型和能力设计（计算）资料。4 .运输管理工作机构成立的文件，人员任职文件。5 .运输各级管理人员、各岗位各工种安全生产责任制及各岗位、各工种岗位操

13、作规程。6 .运输各项管理制度、规定的汇编文件。7 .运输施工作业规程和安全技术措施。8 .斜井人车年度安全性能检险报告及连接装置的探伤报告；矿用车辆连接链和连接插销的拉力试验报告；电机车制动距离试验报告及年审报告；架空乘人装置的年度检验报告；单轨吊车的年度检验报告；无轨胶轮车年度枪测报告，无轨胶轮车司机进行年审报告，无轨胶轮车大修后的检舱报告：齿轨机车、无极绳连续牵引车的检测检修记录;（有什么设备，提供什么资料，提供说明书及产品出厂检验合格证、防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志证书）。9 .运输设备、设施、线路的检查、维修记录。10 .运输设备、设施大中修日常维修计划及相关记录。（二）运输专业

14、需准备的验收工具1 .轨距尺。2 .拐尺。3 .直尺。4、塞尺。5 .钢卷尺。6 .游标卡尺。7 .皮尺。（三）运输系统简介及亮点介绍1 .简单介绍运输系统基本情况；从组织机构（管理部门、运输区队及人员数量），主要职责，料井、采区轨道上下山、运输大巷（运输线路的轨型及长度），运输设备设施配置，运输车辆，连接装置等方面入手。（含液压支架型号、最大尺寸及重量）2 .简单介绍运输工作的亮点。（运输现代化、信息化和智能化建设，运输新设备、新工艺、新技术的推广应用，运输安全生产标准化的基础工作等方面）九、职业卫生专业：1 .两机构成立的正式文件。2 .“两机构一人员”的分工及职责。3 .人事变动后人员变

15、更的调整通知文件。4 .专职职业卫生管理人员的费格证书及相关聘任文件或证书复印件。5 .主要负贲人的责任文件和职责。6 .领导机构的职业病危害防治职责。7,各部门的职业病危害防治职责。8 .各级人员的职业病危害防治职责。9 .其他相关的职业病危害防治职责。10 .职业病危害防治相关制度下发的文件。11 .职业病危害防治相关制度会审记录。12 .年度职业病防治专项经费提取计划文件。13 .职业病防治专项经费提取计划审批表。14 .职业病防治专项经费提取明细。15 .专项经费对应费用发票发印件及相关凭证。16 .制定职业病危害防治规划正式文件。17 .制定职业病危害防治年度计划和实施方案正式文件。18 .年度职业卫生档案。19 .全体员工名单。20 .