2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、2021年部门整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：浏阳市接待服务中心二。二二年五月十八日一、部门概况（一）部门职能概述我中心是中共浏阳市委办管理的正科级参公单位，主要工作职能有：负责组织或参与全市对外合作交流活动的联络接待工作；承担市委、市人大常委会、市政府、市政协重要接待活动的后勤服务;负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作；参与、指导各类大型节会活动的接待工作。（二）部门组织机构及人员情况。我中心核定参公编制数6名，实际在职人数6人，在职人员基本支出预算、决算由市委办统一编制。（三）年度重点工作计划。一是以“人”为本，提升服务效能。要进一步提升接待队伍的能力素质建设,聘请专业

2、人员对全市重点公务接待场所服务人员进行礼仪规范和接待程序相关内容的系统培训。同时定期组织我办工作人员认真学习国家省市公务接待相关文件精神，结合各类重大活动会议，在工作实践中开展“传、帮、带”努力打造一支高素质接待队伍。二是以“新”为要，彰显浏阳特色。全面细致的对我市文化历史、景区景点资料进行详细了解，让接待办的同志熟悉的了解我市的文化历史、景区景点，综合各项资源、信息来制定不同的接待形式和方案。三是以“律”为纲，建设廉洁队伍。我中心将深入贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神，按照快捷、健康、节约的要求，积极推行简餐和标准化饮食,全面落实公务接待清单管理、公函制度和事前审批

3、制度，严格按照规矩和标准安排吃、住、行，确保每项接待活动的经费都经得起检验。（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。2021年部门整体支出合计48.61万元，其中：基本支出。万元；项目支出48.61万元，占比IO0也与2020年相比，减少支出27.45万元，减少比例36.09%o全部用于一般公共服务（类）支出。二、部门整体支出资金管理及使用情况（一）基本支出1 .实际整体收支情况：由于我中心人员基本支出预算由市委办统一编制，我中心无基本支出。2 .“三公”经费总支出情况：2021年度“三公”经费总支出11.95万元，较上年减少6.6万元，完成预算的10.54%。其中：因公出国（境

4、）费支出0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，较上年相比减少8.77万元；公务接待费支出11.95万元，较上年相比增加了2.08万元，增长的主要原因是与上年度相比接待人数和团队有所减少，但是领导级别都较高，接待标准较高，且商务接待活动增加，公务接待总费用较去年有所增加。3 .因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况：2020年度因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出0万元，较上年相比减少8.77万元，减少的是因政策调整将委托管理公务用车的相关费用调整到其他交通费用科目。（二）项目支出2021年度项目支出48.61万元。1.项目资金安

5、排落实、总投入情况：2021年度本单位项目资金年初预算215.4万元，实际支出48.61万元。2 .项目资金实际使用情况：2021年财政安排项目资金支出48.61万元，主要用于日常办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用项目经费支出。3 .项目资金管理情况：浏阳市接待服务中心将深入贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神,按照快捷、健康、节约的要求，积极推行简餐和标准化饮食，全面落实公务接待清单管理、公函制度和事前审批制度，严格按照规矩和标准安排吃、住、行，确保每项接待活动的经费都经得起检验。三、部门项目组织实施情况接待服

6、务中心2021年度项目支出48.61万元，其中办公费8.91万元，印刷费1.35万元，会议费1.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费11.95万元，劳务费6.41万元,其他交通费用12.13万元，其他商品服务支出6.58万元。四、资产管理情况单位资产管理规范：一是建立了完善的资产管理制度，实行专人管理固定资产；二是严格执行政府采购制度，相关资产严格购买审批、入库、领用登记手续，管理规范；三是做好了日常长沙市行政事业单位资产管理信息系统平台的录入、月报、年报管理。五、部门整体支出绩效情况2020年，浏阳市接待服务中心在浏阳市委、市政府正确领导下，秉承“规范、务实、高效”的工作理念

7、，推进接待工作制度化、标准化发展，持续发挥接待工作在扩大对外交流、服务中心工作方面的重要支撑作用，为推动浏阳发展取得新成效、迈出新步伐，作出新贡献、彰显新担当。（一）单位总支出情况的绩效分析，2021年度本单位共支出资金48.61万元，其中财政资金48.61万元。基本支出0万元。一是坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大大降低了行政运行成本；二是迎难而上，以最严格的工作纪律，最严谨的工作作风，认真做好了全年接待任务，高质高效完成全年目标任务。（二）单位项目资金绩效分析，2021年本单位项目资金支出48.61万元，主要用于全市对外交流合作活动联络接待工作，市委、人

8、大、政府、政协四大家重要接待活动，来浏或者外出考察学习、交流合作团队的接待工作，包含以上活动中产生的公务接待费、公务用车运行维护费、租车费用、外出差旅费用及相关的其他费用支出。六、存在的主要问题单位存在的主要问题是预算控制率控制不至IJ位。决算数与预算数相差大，主要原因是接待活动存在不确定性，特别是近两年受疫情原因的影响使得公务接待活动及大型节会相应减少，我单位相关费用也减少。七、改进措施和有关建议改进措施：在下阶段工作中加强预算管理，进一步注重预算控制率，提升预算管理水平。八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法一是抓好政策学习，将十八大以来中央、省、市关于作风建设的相关文件，有关

9、培训费、会议费、差旅费、党建活动经费、工会经费等与接待工作的相关文件，以及浏阳本级浏阳市财政局关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知等系列文件进行全面梳理并装订成册，组织全体接待人员认真学习，要求入脑入心,确保每个接待人员对不同类型公务活动的接待标准都做到心中有数。二是落实审批制度，全面落实公务接待清单管理、公函制度和事前审批制度，严格执行公务接待方案、接待用餐、公务派车、公务用车维修维护、物品采购等分级审批制度，确保接待标准、陪餐人数、用车安排等事项均有人把关，从源头上把控各项费用，严格按照规矩和标准安排吃、住、行，确保每项接待活动的经费都经得起检验。九、部门整体支出绩效评价等级根据

10、相关绩效评价参考指标，自评得分96分。部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：浏阳市接待服务中心财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率66100%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费18.55万元113.4万元11.95万元1、公务用车购置和维护经费8.77万元20万元0其中：公车购置000公车运行维护8.77万元20万元02、出国经费0003、公务接待9.78万元93.4万元11.95万元项目支出：215.4万元48.61万元1、业务工作专项215.4万元22.57%2、运行维护专项-公用经费其中：办公经费水费、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金

11、额3.35万元部门整体支出预算调整厉行节约保障措施严格按照上级各项文件精神落实厉行节约的有关规定，进一步压缩一般性支出，进一步压缩会议费、培训费、差旅费等支出。说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2021年部门整体支出绩效自评表部门（单位）名称浏阳市接待服务中心整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款215.4万元48.61万元22.57%（2）其他资金00资金结构：（1）基本支出00-（2）项目支出215.4万元48.61万元22.57%年度总体目标年初设

12、定目标全年完成情况我中心全年目标是负责参与全市对外合作交流活动的联络接待工作。承担市委、人大、政府、政协四大家重要接待活动的后勤服务。负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作。参与各类大型节会活动的接待工作并提供接待业务指导。完成市委、市政府和市委办交办的其他工作任务。基本完成年初目标分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值自评得分偏差及原因分析投入管理指标30预算编审管理（3）根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报90%2预算编制不科学预算执行管理（4）22.27%2预算执行率不高部门结转结余资金管理（4）95%4预算绩效管理（5）95%4预决算信息公开管理（

13、4）95%4财政监督管理（3）95%3政府采购管理（3）95%3资产管理（4）95%4产出指标25数量指标（6）全年接待团队根据实际核算18个6全年接待人数根据实际核算666人/次参与指导的接待活动根据实际核算180()人/次质量指标（8）培训完成率95%95%8时效指标（5）开支期间2021年2021年5成本指标（6）不超标准接待1%100%6不超标准陪同100%100%效益指标45经济效益指标（10）商务接待活动根据实际核算4个K1.社会效益指标（IO）认同度95%95%10生态效益指标（7）资源节约合理利用95%95%7可持续影响指标（8）业务能力增加增加8工作能力增加增加满意度指标（1

14、0）满意度95%95%IO总分10096注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别埴列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。2021年项目支出绩效自评表项目支出名称公用项目经费主管部门浏阳市接待服务中心实施单位浏阳市接待服务中心项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额183.4万元183.4万元31.3万元1017.66%7其中：当年财政拨款183.4万元183.4万元31.3万元上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况我中心全年目标是负责参与全市对外合作交流活动的联络接待工作。承担市委、人大、政府、政协四大家重要接待活动的后勤服务。负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作。参与各类大型节会活动的接待工作并提供接待业务指导。完成市委、市政府和市委办交办的其他工作任务。基本完成年初目标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分